PEMBENTUKAN TIM AUDIT
SPO
No. Kode
: 3.1.4/SPO/2.2/2014
Terbitan
: 01
No. Revisi
:0
Tgl. Mulai Berlaku : 1 September 2014 Puskesmas Mangaran 1.Pengertian
Halaman
: 1-3
Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Mangaran
Didik Sudiarso,SKM.,M.Kes NIP: 19600707 198803 1 008
Tim adalah satu paket interaksi interpersonal yang terstruktur untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tim terdiri dari dua atau lebih individu yang : a. menyadari adanya interdepandensi yang positif dalam mencapai tujuan yang sama, b. saling berinteraksi, c. menyadari siapa saja yang menjadi anggota dan bukan anggota tim d. memiliki peran atau fungsi spesifik dalam menampilkan performa e. memiliki keanggotaan yang terbatas. Kualifikasi Personal Tim manajemen mutu : 1. Ketrampilan memiliki kemampuan managerial, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja sama dengan instansi lain, mampu memotifasi orang lain untuk berkembang, memiliki ketelitian dan kreatifitas. 2. Pengetahuan memahami visi dan misi,konsep dasar,program Puskesmas, memahami Sistem manajemen mutu, memahami Anggaran dan Belanja Puskesmas. 3. Sikap memiliki kepedulian terhadap kemajuan Puskesmas, teliti, inovatif dan kreatif, bertanggung jawab, sabar, mampu bekerja sama Tim dan seluruh staf Puskesmas. 4. Pendidikan minimal Diploma
1
2.Tujuan 3.Kebijakan 4.Referensi 5.Prosedur
6.Unit Terkait
7. Distribusi
golongan IIc 5. Pengalaman Minimal lama kerja 3 tahun 6. Jenis Kelamin Laki – laki atau wanita Prosedur ini bertujuan untuk mengatur langkah – langkah dalam pembentukan Tim manajemen mutu. Langkah – langkah dalam pembentukan Tim Audit Internal dilaksanakan sesuai SPO yang telah ditetapkan. QMS ISO 9001:2008 Training1QMS ISO 9001:2008 Internal Quality Audit ( base on ISO 19011:2002 ) 1. Tim manajemen mutu membuat rencana pembentukan Tim audit Internal. 2. Tim manajemen mutu berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas tentang rencana pembentukan Tim Audit Internal dalam rapat Puskesmas. 3. Tim manajemen mutu berkoordinasi dengan pihak terkait (Koor.pelayanan Klinis, Koor.Administrasi dan Manajemen, Koor.upaya Puskesmas) tentang rencana pembentukan Tim Audit Internal dalam rapat Puskesmas. 4. Dalam rapat Puskesmas,Kepala Puskesmas dan Tim manajemen mutu mengajukan beberapa kandidat yang memenuhi kualifikasi calon anggota dalam Tim Audit Internal dengan persetujuan seluruh peserta rapat melalui musyawarah mufakat. 5. Peserta rapat dapat mencalonkan diri atau orang lain dari peserta rapat yang di anggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Tim Audit Internal. 6. Penetapan jabatan masing – masing calon anggota Tim dilakukan melalui musyawarah mufakat,apabila proses ini mengalami kendala maka di ambil dengan jalan pengambilan suara terbanyak/fotting. 7. Setelah Tim Audit Internal terbentuk dan tersusun keanggotaannya,Kepala Puskesmas memberikan tanda tangan di bawah susunan Tim Audit sebagai tanda telah disetujui. 8. Seluruh proses pelaksanaan pembentukan Tim Audit Internal di dokumentasikan oleh notulen rapat bulanan Puskesmas. Tim manajemen mutu, Tim Audit Internal, Koordinator pelayanan klinis, Koordinator administrasi dan manajemen, Koordinator upaya Puskesmas, Kepala Puskesmas. Tim manajemen mutu, Tim Audit Internal, Koordinator pelayanan klinis, Koordinator administrasi dan manajemen,
1
8.
No
Koordinator upaya Puskesmas, Kepala Puskesmas. Rekaman Historis Halaman
Yang dirubah
Perubahan
1
Diberlakukan Tgl.
