AUDIT INTERNAL NO. Dokumen : SOP
No.Revisi
:
Tgl Terbit Halaman
: :2
/SOP/BABIII/PKM-LD/2017
PUSKESMAS LABUHAN DELI 1.Pengertian
dr.H.Jefri Suska NIP. 1968041420070110444
Tim adalah satu paket interaksi interpersonal yang terstruktur untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tim terdiri dari dua atau lebih individu yang : a. menyadari adanya interdepandensi yang positif dalam mencapai mencapai tujuan yang sama, b. saling berinteraksi, c. menyadari siapa saja yang menjadi anggota dan bukan anggota tim d. memiliki peran atau fungsi spesifik dalam menampilkan performa e. memiliki keanggotaan yang terbatas. Kualifikasi Personal Tim manajemen mutu : 1. Ketrampilan
memiliki kemampuan managerial,
mampu berkomunikasi dengan baik,
mampu bekerja sama dengan instansi lain,
mampu memotifasi orang lain untuk berkembang,
memiliki ketelitian dan kreatifitas. 2. Pengetahuan
memahami visi dan misi,konsep dasar,program Puskesmas,
memahami Sistem manajemen mutu,
memahami Anggaran dan Belanja Puskesmas.
3. Sikap
memiliki kepedulian terhadap kemajuan Puskesmas,
teliti,
inovatif dan kreatif,
bertanggung jawab,
sabar,
mampu bekerja sama Tim dan seluruh staf Puskesmas. 4. Pendidikan
minimal Diploma
golongan IIc 5. Pengalaman
Minimal lama kerja 3 tahun 6. Jenis Kelamin
Laki – laki laki atau wanita Prosedur ini bertujuan untuk mengatur langkah – langkah dalam pembentukan Tim manajemen mutu. Langkah – langkah langkah dalam pembentukan Tim Audit Internal dilaksanakan sesuai SPO yang telah ditetapkan. QMS ISO 9001:2008 Training1QMS ISO 9001:2008 Internal Quality Audit ( base on ISO 19011:2002 )
2.Tujuan 3.Kebijakan 4.Referensi
1/2
5.Prosedur
1. Tim manajemen mutu membuat rencana pembentukan Tim audit Internal. 2. Tim manajemen mutu berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas tentang rencana pembentukan Tim Audit Internal dalam rapat Puskesmas. 3. Tim manajemen mutu berkoordinasi dengan pihak terkait (Koor.pelayanan Klinis, Koor.Administrasi dan Manajemen, Koor.upaya Puskesmas) tentang rencana pembentukan Tim Audit Internal dalam rapat Puskesmas. 4. Dalam rapat Puskesmas,Kepala Puskesmas dan Tim manajemen mutu mengajukan beberapa kandidat yang memenuhi kualifikasi calon anggota dalam Tim Audit Internal dengan persetujuan seluruh peserta rapat melalui musyawarah mufakat. 5. Peserta rapat dapat mencalonkan diri atau orang lain dari peserta rapat yang di anggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Tim Audit Internal. 6. Penetapan jabatan masing – masing calon anggota Tim dilakukan melalui musyawarah mufakat,apabila proses ini mengalami kendala maka di ambil dengan jalan pengambilan suara terbanyak/fotting. 7. Setelah Tim Audit Internal terbentuk dan tersusun keanggotaannya,Kepala Puskesmas memberikan tanda tangan di bawah susunan Tim Audit sebagai tanda telah disetujui. 8. Seluruh proses pelaksanaan pembentukan Tim Audit Internal di dokumentasikan oleh notulen rapat bulanan Puskesmas.
6.Langkahlangkah 7.Bagan alir
8.Hal-hal yang perlu diperhatikan 9.Unit Terkait
10.Dokumen Terkait
No.
1. Semua unit/ upaya pelayanan/ program Puskesmas, 2. Tim manajemen mutu, 3. Tim Audit Internal, 4. Koordinator pelayanan klinis, 5. Koordinator administrasi dan manajemen, 6. Koordinator upaya Puskesmas, 7. Kepala Puskesmas. Semua dokumen acuan kegiatan / program puskesmas
Yang Dirubah
Isi Perubahan
Tgl. Mulai Diberlakukan
11.Rekaman Historis Perubahan
2/2
