1. PREZENTAREA ORGANIZATIE 1.1. Date de identificare 1.2. Scurt istoric 1.3. Organigrama 1.. !erinte s"ecifice securitatii sanatatii in munca 2. Po#itica in domeniu# ca#itatii $mediu#ui si securitatii si sanatatii in munca. % ca#itatea si mediu nu sunt o&#igatorii este o&#igatoriu SSO'. 2.1. Anga(ament si o&iecti)e. 3.*ista "rocese#or identificate. . +arta "rocese#or ,.*ista documente#or S-SSO sau S-I .*ista documente#or de "ro)enienta e/terna %#egis#atia s"ecifica domeniu#ui de acti)itate $+G$OG$ etc.' si cores"ondenta standarde#or. 0.Procesu# de audit acti)itatii de audit %scema'. .E)a#uarea "entru un auditor intrun "rogram de audit intern. .1 Program anua# de audit .2. Program de audit$ .3. Ra"ort de audit 4.Auditu# intern5 4.1 Procedura de sistem 6A7DIT 6 A7DIT INTERN8 19. Ane/e5 "#an audit intern : !estionar audit : Ra"ort de neconformitate : Ra"ort audit intern
: *ista "artici"anti#or #a sedinta de descidere : *ista "artici"anti#or #a sedinta de incidere 11.Audit de conformitate5 11.1 ;ise de conformitate 12.Ra"ortu# de neconformitate 13.Ra"ortu# de audit
1.1. Date de identificare
Adresa: 1, Aleea Industriilor, 120224 Buzau, Romania Telefon: +40 238 - 405 102; +40 238 - 405 104 Telefon +40 238 - 405 119 Vinzari: Fax +40 238 - 722 057 Vinzari: Numar 10!21"!1999 din registru l comert ului
11845183 Cod unic de inregist rare Capital 1#800#000 lei social subscris varsat Website $$$#du%tilsteel#ro : E-mail:
o&&i%e'du%tilsteel#ro
1.2. Scurt istoric (n )rezent, *u%til teel Buzu re)rezint, )rin )rodu%tia sa de srm si deri.ate din srm, unul dintre %ei mai im)ortanti /u%atori de )e )iata de )ro&il din Romnia# entru %om)ania noastr, %om)etitia a n%e)ut n 19"3, %nd ne-am n&iintat %a (ntre)rindere de rm si roduse din rm Buzu# (n )erioada %are a urmat ne-am %on%entrat toate resursele n dire%tia etinderii %a)a%ittilor de )rodu%tie, )unnd a%%entul si )e di.ersi&i%area o&ertei %omer%iale# Ast&el, tinnd %ont de e.olutia %ontinu a %ererii %lientilor nostri am reusit s ne ada)tm si s dez.oltm, de la an la an, metode si mi/loa%e noi de satis&a%ere a eientelor a%estora# 6.olutia %om)aniei a &ost mar%at de multi)lele trans&ormri e%onomi%o-so%iale si, ntr-o mare msur, de %ele teni%e si tenoloi%e, %are au a.ut lo% att la ni.el national, %t si international# a urmare a dinami%ii im)use de e%onomia de )iat, n anul 1991 (ntre)rinderea de rm si roduse din rm de.enea, )rin )ro%esul de )ri.atizare, ## *u%til #A# Buzu# *i.izarea a%esteia, n 1999, %oin%ide %u ultima eta) a )ro%esului de )ri.atizare si du%e la a)aritia a dou %om)anii ## *u%til, a.nd %a o:ie%t de a%ti.itate )rodu%erea si %omer%ializarea %onsuma:ilelor de sudur si ## *u%til teel #A# aat )e )rodu%erea si %omer%ializarea srmelor si a )roduselor din srm#
1.. !erinte s"ecifice securitatii sanatatii in munca LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă
Pren toate sectoare#e de acti)itate$ at?t "u&#ice$ c?t @i "ri)ate. Pre)ederi#e "rem&un=t=irii securit=ii @i s=n=t=ii >n munc= a #ucr=tori#or. Prenceiate de "ersoane (uridice rom?ne cu "arteneri str=ini$ >n )ederea efectu=rii de #ucr=ri cu "ersona# rom?n "e teritoriu# a#tor =ri$ )or cu"rinde c#aun munc=. 2. Politica in domeniul calitatii ,mediului si securitatii si sanatatii in munca.( calitatea si mediu nu sunt obligatorii este obligatoriu SSO).
2.1. Anga(ament si o&iecti)e. SC DUCTIL STEEL , are ca domeniu principal
)rodu%tia sa de srm, are ca obiectiv asigurarea
satisfacerii integrale a cerintelor clientilor sau chiar a depasirii acesteia si a celor legale si de reglementare, prin obtinerea calitatii specificate in documentatia de baza, prin oferirea de servicii ce raspund cerintelor clientilor si prin respectarea termenelor de finalizare a lucrarilor.
In acest sco" am im"#ementat si mentinem un Sistem de -anagement Integrat !a#itate -ediu$ in conformitate cu standarde#e ISO 49915299 si ISO 19915299,$ "rin care se urmareste desfasurarea in conditii de siguranta si eficienta a "rocese#or de organi
societatii$ in )ederea asigurarii cores"unnde"#inirea o&iecti)e#or financiare a#e com"aniei. Sco"u# nostru este de a "re)eni neconformitati#e in toate fa
Directoru# Genera# are res"onsa&i#itatea sta&i#irii$ im"#ementarii si mentinerii sistemu#ui de management integrat ca#itate B mediu in cadru# "rocese#or si acti)itati#or "roducti)e. Directoru# Genera# de#eaga res"onsa&i#itatea "ri)ind sistemu# de management integrat ca#itate B mediu Directoru#ui ;iananciar$ af#at in su&ordinea directa a sa$ ca CRe"re
•
•
Elementele c#eie ale strategiei in calitate sunt"
Anga(amentu# serios a# managementu#ui in ceea ce "ri)este ca#itatea Recrutarea si retentia "ersona#u#ui cu ca#ificare si e/"erienta cores"un
•
•
•
•
•
Obiecti$ele de mediu"
Ne anga(am sa im&unatatim "erformanta g#o&a#a de mediu a societatii$ Dorim sa desfasuram in &une conditii contro#u# o"erationa# cores"un
•
•
3.Lista proceselor identificate. Nr. crt.
Tip de proces / Proces
Cerinţă ISO 9001/14001/18001
Procedură
Proprietar proces
--I 93
AD-
Obiective
PROCESEE !E "#N#$E"ENT
1.
P#anificare S-I
,..3.3,.3$ .,.2
Desf=@urarea de ana#i
Nr. crt.
Tip de proces / Proces
2. !omunicare intern= @i e/tern=
Cerinţă ISO 9001/14001/18001
,.,.3..3..3,.. 1$ ,..2
Procedură
PS ,.,.3-S
Proprietar proces
Obiective
AD-R-
!resterea )ite
3. Procese de %a&a .
Contro' a' docu(ente'or
,.
PROCESEE !E "#SR#RE #N#I2# SI I"3N#T#TIRE Audit intern
. 0.
#proi&ionare
.
CONTRO RN2#RII CIENTI
4. -onitori
4.).*/4.4.+/4.4.+/
PS 4.).*,S"I
R"S"I
!urata de -ăsire a unui docu(ent/ nre-istrări +
PS .2.2S-I
AD-R-
-entinera ni)e#u#ui de im"#ementare a standarde#or de
5.4/4.4.6/5.4.*
PO 5.4.+
CSE #-ent co(ercia'
C'au&e (ana-e(ent de (ediu ss( conentie cu 807 din
.2..,.1.,.1
PS .,.1-S
AD-!SE
Periodicitate ins"ecii ca#itatede mediu de ssm im"us= "rin acte
.2.2.,.,.,.
4. Harta proceselor
MANAGEMENT GENEAL %TA&"L" E $E"NTE
I T N E I L C E T N I R E C
!LAN" #"$A E
%TA&.!' L. %" '&"E$T"(
A.E.M.
MANAGEMENT)L E%)%EL' )MANE
#"NAN$"AE
MATE"ALE
PROCESE DE BAZA %E("$" "
%E("$"" %)/A""
%E("$ ""
A$"-"T ""
PROCESE SUPORT $'NT'L) L *'$)M. "N%T)" E
$'NT'L)L "NEG.
"N#A%T+ ME*")
$'M)N"$. "NT+E,T
$'NTA $TAE
A!'(" -.
PROCESE DE MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE A$T")N" !E(ENT"(E
5.5.I MBUNĂTĂŢIREA PROGRAMULUI DE AUDIT 5.$. MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE AUDIT
'e(i"
.E)a#uarea "entru un auditor intrun "rogram de audit intern.
Nr. Crt.
$. +.
Tip audit
%ntern %ntern
Compartiment audiat !epartament &&' !epartament e servicii
chipa de audit
(uditori
!ocumente de referinta SR EN ISO
"erioada auditului "lanificat
#ealizat
$).*4.+*$+
$).*4.+*$+
*$.*3.+*$+
*$.*3.+*$+
9001:2001
(uditori
SR EN ISO 9001:2001
.1 Program anua# de audit
.2. Program de audit Locatie" ! Aleea "ndustriilor! #$##% &uzau! 'omania Perioada de des'asurare a auditului" 22..2*2& 2.+.2*2 Pregatit de " Director eneral. Ec#i!a de audit" -uditori.
