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MANUAL DE CALIDAD INTRODUCCIÓN Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTINEZ TOSCANO ANA SARAI
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Índice 0 Introducción……………………………………………………………………………………………………………………..1 1 Objeto y campo de aplicación………………………………………………………………………………………….11 2 Referencias normativas……………………………………………………………………………………………………12 3 Términos y definiciones……………………………………………………………………………………………………13 4 Contexto de la organización………………………………………… organización……………………………………………………………………………………… ……………………………………………….19 ….19 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de Gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad c alidad y sus procesos 5 Liderazgo………………………………………………………………………………………………………………………….36 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6 Planificación…………………………………………………………………………………………………………………..41 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7 Apoyo……………………………………………………………………………………………………………………………..52 7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
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Índice 0 Introducción……………………………………………………………………………………………………………………..1 1 Objeto y campo de aplicación………………………………………………………………………………………….11 2 Referencias normativas……………………………………………………………………………………………………12 3 Términos y definiciones……………………………………………………………………………………………………13 4 Contexto de la organización………………………………………… organización……………………………………………………………………………………… ……………………………………………….19 ….19 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de Gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad c alidad y sus procesos 5 Liderazgo………………………………………………………………………………………………………………………….36 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6 Planificación…………………………………………………………………………………………………………………..41 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7 Apoyo……………………………………………………………………………………………………………………………..52 7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
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Nombre de la empresa
CERVECERA CASTILLO
Giro de la empresa
Manufactura de Cerveza Artesanal
Misión
Cervecera Castillo es una empresa 100% mexicana dedicada a la elaboración de cerveza artesanal, que ofrece ofrece una amplia gama de productos de alta calidad; satisfaciendo el paladar de nuestros consumidores con su sabor y cuerpo únicos.
Visión
Posicionar a Cervecera Castillo como una empresa competitiva dando a conocer su producto dentro de la región del Estado de México y Área Metropolitana siendo así un poderoso aliado al desarrollo económico de la región.
Domicilio
Av. De los Álamos Condominio 4, Cuautitlán Izcalli, Edo. De México Teléfonos: 55-27-64-34-30 / 26-11-10-45
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Introducción
0.1Generalidades La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para la Cervecera Castillo que puede ayudarle a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Los beneficios potenciales para la Cervecera Cervece ra Castillo de implementar un sistema de gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son: a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados. Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas. No es la intención de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de: - uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la calidad; - alineación de la documentación a la estructura de los capítulos de esta Norma Internacional; - utilización de la terminología específica de esta Norma Internacional dentro de la Cervecera Castillo. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma internacional son complementarios a los requisitos para los productos y servicios. Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones.
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El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia. El pensamiento basado en riesgos permite a la Cervecera Castillo determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan .El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las necesidades y expectativas futuras, representa un desafío para la cervecera Castillo en un entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la cervecera Castillo podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora además de la corrección y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la innovación y la reorganización. En esta Norma Internacional, se utilizan las siguientes formas verbales: - "debe" indica un requisito; - "debería" indica una recomendación, - "puede" indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. La información identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientación para la comprensión o clarificación del requisito correspondiente.
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0.2 Principios de la gestión de la calidad Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de cada principio, una base racionar de por qué el principio es importante para la organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización cuando se aplique el principio. Los principios de la gestión de la calidad son: -
enfoque al cliente;
-
liderazgo,
-
compromiso de las personas;
-
enfoque a procesos;
-
mejora;
-
toma de decisiones basada en la evidencia:
-
gestión de las relaciones.
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0.3 Enfoque a procesos
0.3.1 Generalidades Esta Norma lnternacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. En el apartado 4.4 se incluyen requisitos específicos considerados esenciales para la adopción de un enfoque a procesos. La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la organización. El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la dirección estratégica de la organización. La ge stión de los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA (véase 0.3.2) con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos (véase 0.3.3) dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados. La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite: a) la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos; b) la consideración de los procesos en términos de valor agregado;
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CODIGO CoM-I-06
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c) el logro del desempeño eficaz del proceso; d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información. La Figura 1 proporciona una representación esquemática de cualquier proceso y muestra la interacción de sus elementos. Los puntos d e control del seguimiento y la medición, que son necesarios para el control, son específicos para cada proceso y variarán dependiendo de los riesgos relacionados.
Figura 1
Macerador
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0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
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PHVA puede describirse brevemente como sigue: -
Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades;
-
Hacer: implementar lo planificado;
-
Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados;
-
Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.
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CODIGO CoM-I-09
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0.3.3 Pensamiento basado en riesgos El pensamiento basado en riesgos es e s esencial para lograr un sistema de gestión de la calidad eficaz. El concepto de pensamiento pensam iento basado en riesgos ha estado implícito en ediciones anteriores de esta Norma Internacional, incluyendo, por ejemplo, llevar a cabo acciones preventivas para eliminar no conformidades potenciales, analizar cualquier no conformidad que ocurra, y tomar acciones que sean apropiadas para los efectos de la no conformidad para prevenir su recurrencia. Para ser conforme con los requisitos de esta Norma lnternacional, una organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos. Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias que permita a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, reducir los residuos o mejorar la productividad. Las acciones para abordar las oportunidades también pueden incluir la consideración de los riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades.
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CODIGO CoM-I-10
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0.4 Relación con otras normas de sistema de gestión Esta Norma Internacional aplica el marco de referencia desarrollado por ISO para mejorar el alineamiento entre sus Normas Internacionales para sistemas de gestión. Esta Norma Internacional permite a una organización utilizar el enfoque a procesos, en conjunto con el ciclo PHVA y el pensamiento basado en riesgos, para alinear o integrar su sistema de gestión de la calidad con los requisitos de otras normas de sistemas de gestión. Esta Norma Internacional se relaciona con la Norma ISO 9000 y la Norma ISO 9OO4 como sigue: -
ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario, proporciona una referencia esencial para la comprensión e implementación adecuadas de esta Norma Internacional.
-
ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización. - Enfoque de gestión de tal calidad, proporciona orientación para las organizaciones que elijan ir más allá de los requisitos de esta Norma Internacional.
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MANUAL DE CALIDAD OBJETO Y CAMPO DE APLICAION Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos 1 Objeto y campo de aplicación Cervecería Castillo establece un Manual de la Calidad con el objetivo de:
Describir el alcance, estructura e interacción del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa, así como el cumplimiento a los requisitos establecidos por la normatividad aplicable y la Norma ISO 9001:2015 para la satisfacción del cliente. Proporcionar la justificación y los detalles de las exclusiones de aplicabilidad de alguno de los elementos de la norma referida. Establecer la política y objetivos de calidad, así mismo, hace referencia a los procesos y procedimientos empleados en nuestro proceso de producción. Coordinar y normalizar las actividades del área de producción de la empresa.
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CODIGO CoM-ReN-01
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REFERENCIAS NORMATIVAS Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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2 Referencias normativas Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. ASPECTOS AMBIENTALES Cervecera castillo debe cumplir con las obligaciones de equilibrio ecológico que se establezcan en las diversas disposiciones legales en materia ambiental, como lo son: la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, así como sus diversos reglamentos. ASPECTOS NORMATIVOS SOCIALES Cervecera castillo considera aspectos sociales y ambientales en su toma de decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente al incorporar un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible cumpliendo con la normativa ISO 26000 Guía de responsabilidad social.
NORMAS OFICIALES QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO Entre las normas oficiales que la empresa debe cumplir para tener un producto de buena calidad, tenemos:
NOM-142-SSA1-1995 “Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial”.
NOM-120-SSA1-1994 “Bienes y Servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas”.
NOM-251-SSA1-2009 “Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”
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TERMINOS Y DEFINICIONES Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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3 Términos y definiciones Esta sección hace referencia a los términos y definiciones que maneja el Instituto y tiene como objetivo que toda persona involucrada en el SGC interprete los té rminos y los emplee adecuadamente.
3.1 Términos - Auditoria En Cervecera Castillo nos damos a la tarea de auditar nuestras actividades durante el proceso de elaboración de la cerveza para que estos cumplan con los requisitos necesarios y estar seguros de que cumplimos con el objetivo deseado en cuestión de higiene y seguridad, calidad, etc. - Cliente Nuestro cliente; el cual es una de las partes más importantes para la organización, es considera todo aquel público que desee hacer de Cervecera Castillo un deleite para su paladar, muchos de nuestros consumidores son personas conocidas que ya han probado anteriormente la calidad con la que nos dedicamos a cada uno de los productos. Cumplir con los requisitos del cliente para así satisfacer todas y cada una de sus necesidades es uno de nuestros mayores objetivos que tenemos como empresa en rango cervecero, por ello se pide a cada cliente sus gustos y preferencias en sabores, olores y texturas de la cerveza para así mostrar la gama de estilos que se pueden acomodar a sus necesidades.
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TERMINOS Y DEFINICIONES Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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- Contrato Contamos con un estilo de contrato único, ya que en él se pueden establecer diferentes términos y especificaciones con las que el cliente espera que trabajemos el producto final que este desea. Nos distinguimos por hacer de nuestro producto algo especial y único para el cliente, por ello es que en nuestro mismo contrato de venta tenemos documentadas todas y cada una de las especificaciones que el cliente desea que sean cumplidas por la organización.
-Calidad Trabajamos con un alto índice de calidad en nuestro proceso de elaboración de nuestras cervezas, pero sin dejar a un lado todas las demás actividades que se llevan a cabo en la organización, como lo es el embotellamiento y el manejo de la materia prima. Con el cuidado correcto en cada operación logramos con gran éxito el cumplimiento de las especificaciones de cada cliente. Tener empatía con el cliente, es lo que buscamos cada que alguno de ellos realiza una pequeña visita a nuestro lugar de trabajo, como una simple llamada telefónica para realizar un pedido; pero ¿Porque en Cervecera Castillo se hace esto?, pues porque conociendo al cliente y siendo empático con él, creas un vínculo de confianza con el cual él se podrá sentir identificado y le dará gusto realizar sus compras con nosotros.
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TERMINOS Y DEFINICIONES Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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-Producto Nuestro producto final, según sea el caso, que se ofrece al consumidor final es una cerveza con cuerpo y estilo únicos dentro de la industria cervecera, las recetas han sido obra a base de experimentos y muchos de ellos fallidos, pero al final convirtiéndose en las recetas más queridas por nuestros clientes. Con el paso de los años en Cervecera Castillo nos hemos dado cuenta que aquellas recetas que se crean dentro de la organización con las que han llegado al éxito más rápidamente, y hemos llegado a la conclusión de que es porque en realidad son únicas en todo el ramo de cervezas conocido hasta ahora, con un grado de alcohol en algunas ocasiones demasiado alto con sabores y colores diferentes a cualquier otra.
- Proceso El proceso de producción que tenemos es una serie de pasos continuos, podría decirse que trabajamos en una producción en línea, la materia prima entra por un lado de la mesa y sale por el otro extremo de esta totalmente procesada, naturalmente, y lista para ser embotellada. Dicha elaboración es diferente para cada producto, lo que en algunas ocasiones es complicado para la adaptación de nuestros empleados, es por ello que se les manda constantemente a tomar diferentes capacitaciones para que no existan problemas de ninguna índole con el proceso de elaboración de algún nuevo producto.
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TERMINOS Y DEFINICIONES Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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3.2 Definiciones
Fermentación: La fermentación es un proceso natural que ocurre en determinados compuestos o elementos a partir de la acción de diferentes actores y que se podría simplificar como un proceso de oxidación incompleta. La fermentación es el proceso que se da en algunos alimentos tales como el pan, las bebidas alcohólicas, el yogurt, etc., y que tiene como agente principal a la levadura o a diferentes compuestos químicos que suplen su acción.
Lúpulo: Planta trepadora, muy común en varias partes de España, de la familia de las Cannabáceas, con tallos sarmentosos de tres a cinco metros de largo, hojas parecidas a las de la vid, flores masculinas en racimo, y las femeninas en cabezuela, y fruto en forma de piña globosa, cuyas escamas cubren dos aquenios rodeados de lupulino. Los frutos, desecados, se emplean para aromatizar y dar sabor amargo a la cerveza. Materia prima: Componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de formas y de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas, perceptibles a través de los sentidos. Macerador: equipo para proceso de extracción entre materias de diferentes estados físicos de solido-liquido, en el cual los compuestos químicos de interés se encuentran en la materia sólido, ya que estos poseen solubilidad; se usa un líquido que permita su extracción.
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TERMINOS Y DEFINICIONES Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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Malta: Cebada germinada, desecada y tostada levemente que se emplea en la elaboración de cerveza y para hacer infusiones. creación de un objeto producido en forma Proceso artesanal: predominantemente manual con o sin ayuda de herramientas y máquinas , generalmente con utilización de materias primas locales y procesos de transformación y elaboración transmitidos de generación en generación, con las variaciones propias que le imprime la creación individual del artesano.
Ollas de hervido: ollas de grado industrial alimenticio, elaboradas de acero inoxidable resistentes a temperaturas altas; se utilizan para remojar la malta y obtener de ella el mosto. Enfriador por intercambio de calor: recipiente con capacidad de hasta 100 lts. Consta de un tubo de cobre, el cual esta enroscado a este y el mosto es filtrado, por una parte corre agua fría y por otra el mosto. Spiderhop: utensilio de nivel industrial utilizado en cocinas o cocinetas, el cual está formado por 3 alambres de acero inoxidable que se sostiene de las olla de hervido simulando un pequeña red, en la intersección de los tres pies cuenta con una malla que forma una bolsa donde son colocados los lúpulos (materia prima que proporciona la amargura del producto final).
Densímetro: aparato utilizado para medir la densidad de la cerveza y corroborar la calidad de elaboración.
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Emisión 2017 Revisión 01
TERMINOS Y DEFINICIONES Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:18 Autorizó:
Airlock: utensilio formado de plástico grado alimenticio que sirve para liberar e l CO2 que el mosto produce al ser guardado en el fermentador, permite la salida mas no deja entrar ningún aire externo dentro de este.
MINERVA: Nombre de empresa dedicada a la elaboración de cerveza artesanal
CALAVERA: Nombre de empresa dedicada a la elaboración de cerveza artesanal
PRIMUS: Nombre de empresa dedicada a la elaboración de cerveza artesanal
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CERVECERA CASTILLO Y SU Revisión 01 CONTEXTO Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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4 Contexto de Cervecera Castillo
4.1 Comprensión de Cervecera Castillo y su contexto
Cuestiones externas de la empresa Competencia En los últimos años la gran gama de micro cerveceras ha ido aumentando exponencialmente alrededor de toda la República Mexicana, pero todas son únicas e irrepetibles; por lo que no significa un mayor obstáculo para nosotros. Por este punto es que CERVECERA CASTILLO ofrece siempre una variedad, calidad, estilo y sabores únicos al consumidor, sin olvidar que la venta de los productos finales estas micro empresas como la nuestra es en bares y locales de la zona o bajo pedidos de los consumidores que conocen del producto. Algunas marcas que son consideradas nuestra competencia directa son otro tipo de empresas dedicadas a la elaboración de cerveza artesanal como son:
-
Minerva Calavera Primus
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CODIGO CoM-CyC-02
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CERVECERA CASTILLO Y SU Revisión 01 CONTEXTO Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:20 Autorizó:
Cultura
Desde sus inicios la cultura cervecera Mexicana nos ha enseñado que solo existen dos tipos de cervezas, las claras y las obscuras, que son aquellas que se ofrecen con mayor frecuencia de venta en un bajo nivel socioeconómico; sin embargo existen muchos estilos de cerveza que apenas nuestro gremio de cerveceros está probando aquí en México, ya que se desea dar a conocer que la cerveza es algo más que una simple bebida. Al dar a conocer los diferentes tipos y estilos de cerveza que existen, crece un nuevo mercado de consumidores interesados ciertamente en experimentar nuevas texturas, olores, colores y sabores, a los que por probar algo nuevo y sobretodo artesanal no les importa el costo elevado que puedan tener. Hablando en cuestiones económicas, la cerveza artesanal puede llegar hasta triplicar el costo de una cerveza común, puesto que el proceso de elaboración y la materia prima utilizadas son tratados y escogidos específicamente para llegar a un sabor único.
Biología de la materia prima
Al momento la materia prima que utilizamos que son: - Granos malteados o sin maltear - Lúpulos - Levadura Se exporta por estos momentos; pero se está tomando la iniciativa de comenzar a cultivar y maltear la cebada aquí en México, así como los lúpulos y comenzar a producir nuestra propia levadura Aunque también debemos recordar que al generar nuestros insumos en nuestro país se podría considerar como generar nuevos estilos de cerveza ya que muchos estilos se dictan a base de la procedencia de la materia prima.
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CODIGO CoM-CyC-03
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CERVECERA CASTILLO Y SU Revisión 01 CONTEXTO Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:21 Autorizó:
Tomemos como ejemplo el champagne qué es un vino blanco espumoso pero si hablamos en un tono estricto, no se le podría llamar champagne a cualquier vino espumoso que no esté generado en esta zona de Italia
Mercado
Nuestros productos son distribuidos dentro de la región del Estado de México y Área Metropolitana, puesto que aún no contamos con una serie de distribución más grande, los trabajos se realizan bajo pedido dependiendo del tipo y estilo de cerveza que se requiera y con un cierto tiempo de anticipación. Al momento Cervecera Castillo cuenta con clientes fijos con las que la producción semanal de cerveza es de 180 lts. de cerveza diarios, de un solo estilo o tipo, dependiendo de los pedidos que se tengan se fijan fechas espec íficas para el inicio de la elaboración de la bebida.
Requisitos legales
-Políticas de trabajo -Certificaciones -Reglamento de empresa -Reglamento o normas de la entrega de los productos -Licencias -Acuerdos documentados con el cliente -Solicitud de permiso básico previsto en la Ley Federal de Administración de Alcohol -Permiso federal de la Oficina de Impuestos y Comercio de los Estados Unidos mexicanos -Registro en Secretaria de Hacienda y Crédito Público -Registros de la propiedad -Acta constitutiva -Regir bajo la Ley Federal del Trabajo
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CODIGO CoM-CyC-04
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CERVECERA CASTILLO Y SU Revisión 01 CONTEXTO Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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Social y económico
La sociedad se ha mostrado interesada en probar y conocer nuevas tendencias en cuestión de cerveza artesanal dado a los diferentes procesos de elaboración, lo que les proporciona un toque único e irremplazable. En el aspecto económico nos vemos enfocados en las personas adultas que están interesadas en nuestros productos; puesto que cuentan con un mayor poder adquisitivo, pero no dejamos de más nuestro enfoque de que la cerveza artesanal va dirigida a todo público mayor de 18 años. Una cuestión en la que podríamos vernos afectados seria la existencia de alguna crisis económica o una rebelión de la sociedad contra el producto artesanal, la manera de solucionarlo probablemente sea drástica con la disminución de la producción o rotación de nuestro personal, en el peor de los casos los despidos del capital humano.
Cuestiones internas de la empresa
¿Quiénes somos?
Somos una nano-cervecera artesanal en crecimiento, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Edo. México; la cual comenzó como un sueño al visitar distintas ferias cerveceras de la región; iniciando este proyecto en Diciembre de 2013 ofreciendo un solo estilo de cerveza y posteriormente al ver el éxito de este fuimos experimentando para crear nuevas recetas; las cuales han sido aceptadas por nuestros consumidores.
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CERVECERA CASTILLO Y SU Revisión 01 CONTEXTO Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:23 Autorizó:
¿Qué queremos transmitir?
Una experiencia innovadora que permita al consumidor conocer nuevos estilos de cerveza y degustar sus diferentes sabores, texturas y olores que permitan generar una nueva cultura en el consumidor sobre el mundo cervecero. Abrir el campo cultural en nuestros centros de distribución.
Valores
Nuestra empresa está bien cimentada en: Respeto Solidaridad Responsabilidad Vanguardismo Diversidad
Conocimientos
En base a los conocimientos que se tienen, podemos decir que únicamente se tomaron un par de cursos para iniciar con esta pasión, pero la r ealidad de todo lo que hasta ahora se sabe y el tratado y cuidados que se le da a nuestro producto ha sido a base de libros y experiencia. Prueba, error y experimentación para generar nuevos productos y sabores, y así no perder el interés del consumidor innovando cada vez más. Entre nosotros se dice que un maestro cervecero no se hace a base de cursos, si no a base de experiencia.
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CERVECERA CASTILLO Y SU Revisión 01 CONTEXTO Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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Pero por otro lado podemos mostrar una debilidad con la cuestión de que no se han tomado más cursos o se cuenta con más tipos de certificaciones podríamos perder algunos clientes, pero nos defendemos con el hecho de una simple degustación para que terminen de convencerse de que CERVECERA CASTILLO es su mejor opción puesto que contamos con sabores únicos que han surgido a costa de diferentes experimentos y errores como ya antes se ha mencionado, las recetas siempre se van mejorando para no aburrir a nuestros consumidores con los mismos.
Versatilidad
Nosotros siempre estamos en busca de generar nuevas recetas, aunque si vemos que una cerveza se vende bien, no hay necesidad de cambiarla a todo momento, tenemos como nuestra cerveza de stock que se vende y gusta al público y también realizamos cervezas de temporada dirigidas a aquellas personas que gusten de buscar sabores nuevos cada año, es una idea que se nos ocurrió desde un principio y así han nacido cervezas especiales y de producción muy limitada o también cervezas que solo se realizan una vez al año y se venden en cierta temporada del año, haciendo que el público espere con ansias la llegada de la temporada. Pues apenas se está pasando por la transición de, cada vez más personas se acercan a este mundo de la cerveza artesanal y van conociendo y familiarizándose con los sab ores, si te das cuenta hasta las grandes cerveceras están comenzando a crear otros estilos o por lo menos a marcar el estilo de la cerveza en las cajas y/o botellas. A partir del 2008 más o menos, las convenciones comenzaron a hacerse más habituales en nuestro país, y sorprendentemente se llenaban y la gente moría por probar una buena cerveza acompañada de buena comida, también se comenzó a u tilizar la palabra gourmet para comercializar la cerveza.
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CODIGO CoM-NEX-01
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NECESIDADES Y EXPECTATIVAS Revisión 01 DE LAS PARTES INTERESADAS Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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Objetivos
-Desarrollar un producto de alta calidad en el rubro de cerveza Premium Artesanal, aprovechando las ventajas competitivas de la elaboración natural de la cerveza. -Darnos a conocer a lo largo y ancho de la república mexicana expandiendo así nuestro mercado a nivel nación.
Valor agregado
Experiencia obtenida al degustar una cerveza artesanal, se busca salir de lo común dando a conocer nuevas texturas para el paladar, haciendo así que la cultura cervecera del consumidor aumente.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Determinar los requisitos del cliente
Actualmente existe una variedad de cerveza de distintos orígenes y formas de fabricación. Sin embargo para el mexicano es interesante probar nuevos sabores, únicos, que proporcionen experiencias y representen cultura.
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CODIGO CoM-NEX-02
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NECESIDADES Y EXPECTATIVAS Revisión 01 DE LAS PARTES INTERESADAS Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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México se ubica en la sexta posición a nivel mundial como mayor consumidor de cerveza. Año con año esta bebida ha ganado más consumidores gracias a que sus sabores y marcas en el nicho cervecero se han expandido. De acuerdo con la Asociación Cervecera de la República Mexicana (Acermex), las cervezas artesanales alcanzan un 0.5% del mercado nacional, porcentaje que podría crecer hasta un 3 a 5% en los próximos años. Está de moda lo nacional por su calidad y precio accesible, de esta forma Cervecera Castillo cumple con los requisitos del mercado y del consumidor:
Precio accesible Sabor distinguido Producto de vanguardia
-Calidad producto hecho en México -Para todo tipo de ocasión -Valor consume lo nacional
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES -Precio accesible
-Poca competencia en la zona
-Sabor distinguido
-Apoyo gubernamental para lo hecho en México
-producto de vanguardia -Producto hecho en México -Para todo tipo de ocasión
-Preferencia de los consumidores por producto nacional
FODA DEBILIDADES -Conocimientos -Maquinaria -Proceso artesanal
AMENAZAS -Aumento de impuestos -Expanción de las grandes industrias -Próximos impedimentos para exportación hacia Estados Unidos
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CODIGO CoM-NEX-03
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NECESIDADES Y EXPECTATIVAS Revisión 01 DE LAS PARTES INTERESADAS Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:27 Autorizó:
Necesidades y expectativas de las partes interesadas
Partes interesadas Internas: El Área de producción ya que es la encargada de la elaboración del producto y la cual debe tener estándares de calidad para la fabricación así como para sus trabajadores.
Almacén de materia prima y producto terminado son partes importantes dentro del proceso ya que deben encargarse de aplicar las políticas y estándares de aceptación, la materia prima que será base para la elaboración de la cerveza debe cumplir con los requisitos del área de producción y así el almacén de producto terminado debe asegurarse de que los lotes estén dentro de los límites de calidad establecidos.
Partes interesadas Externas: Distribuidores y puntos de venta tienen el contacto directo con el consumidor, ellos al ser nuestros clientes, cuentan con información sobre el impacto y nivel de satisfacción que el producto genera.
Requieren que la empresa sea capaz de: -Definir procesos -Establecer políticas -Estandarizar procesos -Asegurar la higiene y calidad del producto -Cumplir con los reglamentos internos
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CODIGO CoM-SGC-01
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ALCANCE DEL SISTEMA DE Revisión 01 GESTION DE CALIDAD Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:28 Autorizó:
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad En Cervecera Castillo tenemos ciertos límites con los que podemos dar a conocer al cliente las especificaciones con las que trabajamos; para determinar estos límites consideramos lo siguiente; a) las cuestiones externas e internas b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes c) los productos y servicios de Cervecera Castillo Nos mantenemos con un estricto régimen de calidad dentro de nuestro proceso productivo en cuestión del porcentaje de alcohol que se desea alcanzar en cada tipo de cerveza; con nuestra cerveza “Dry Stout” esperamos un nivel de al cohol del 5.33% en cada botella con un porcentaje de error de +-0.5%. Cervecera Castillo aplica todos los requisitos de esta Norma internacional, todos aquellos que sean aplicables en nuestro régimen de gestión de calidad previamente establecido. Nuestras expectativas del producto se encuentran ya documentadas, almacenadas y disponibles al alcance de nuestros cocineros para que no quede duda alguna de como poder lograr los objetivos deseados en cada producto. A continuación, se describe las actividades que tienen un impacto directo con los clientes y la calidad de los productos fabricados en la empresa. El alcance del SGC en Cervecera Castillo, incluye los siguientes procesos operativos:
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CODIGO CoM-SGC-01
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ALCANCE DEL SISTEMA DE Revisión 01 GESTION DE CALIDAD Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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Proceso de producción para 100 lts “Dry stout”
1. Molienda de la malta 2. Introducir la malta molida dentro del macerador 3. Se vierte agua a 76°C dentro del macerador. 4. Se deja macerar durante una hora manteniendo la temperatura un promedio de 66°C 5. Una vez terminada la hora del macerado se cuela el mosto de la semilla haciendo uso de un falso fondo dentro del macerador. El mosto se vierte directamente en la olla de hervido 6. Se calienta el mosto hasta temperatura de ebullición y se le agregan los lúpulos. 7. Se deja hervir el mosto durante una hora. 8. Pasada la hora se enfría el mosto haciendo uso de un intercambiador de calor de cobre. 9. Se enfría el mosto hasta una temperatura de 20°C y se vierte en el fermentador. 10. Se agrega la levadura correspondiente y se cierra el fermentador. 11. Pasadas 2 semanas de fermentación, se agrega antes de embotellar 6grs de azúcar por litro de cerveza para que se efectué la carbonatación natural dentro de la botella 12. Se embotella, de tapa y se deja madurar durante 2 semanas
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CODIGO CoM-SGCP-01
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SISTEMA DE GESTION DE Revisión 01 CALIDAD Y SUS PRODUCTOS Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus productos Requisitos para los productos y servicios
- La comunicación con el cliente En Cervecera Castillo damos a conocer al cliente nuestros productos, resolviendo toda duda que pueda llegar a tener con respecto a la calidad o las características de la bebida para así brindar un lazo de confianza. Dentro de nuestras consultas o visitas del cliente a la empresa nos vemos obligados a establecer requisitos y estándares de acceso.
- Determinación de los requisitos para los productos y servicios Nos preocupamos por mantener una línea de comunicación con el cliente a través de contratos aplicables para la ocasión, dependiendo de la magnitud del pedido a realizar. Nuestros contratos1 de compra están estructurados de acuerdo a las instituciones necesarias para rectificar la validez oficial con el que cuenta cada uno.
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CODIGO CoM-SGCP-02
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SISTEMA DE GESTION DE Revisión 01 CALIDAD Y SUS PRODUCTOS Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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El cumplimiento de nuestros servicios se encuentra dentro de cada uno de los c ontratos2 firmados y entregados al cliente para la recepción y conocimiento de las fechas de entrega del producto solicitado. -
Revisión de los requisitos
Cervecera Castillo es una empresa con versatilidad, que se acopla a cada uno de los requisitos o requerimientos de cada cliente; siempre y cuando el mismo esté dispuesto a la espera necesaria para el cumplimiento de dichos productos especificados. Nos referimos al tiempo de espera puesto que cada tipo de cerveza lleva un proceso de fermentación diferente, algunas deben tomar un cierto tiempo de hasta 6 meses para llegar al punto de calidad esperado por el cliente, y si llegásemos a tener producto terminado en almacén por un tiempo mayor al requerido la fermentación podría elevarse más de lo establecido en cada estilo de cerveza. -
Conservación de información documentada
Contamos con estantes que contienen folders llenos de pedidos pasados, recientes y futuros, para evitar cualquier anomalía en el trabajo y poder cumplir con todos los estándares requeridos por los clientes; y de esta manera se crea un sistema de producción por el método MRP para tener en cuenta los pedidos de materia prima a nuestros proveedores y que esta se encuentre en condiciones óptimas; fresca y en buen estado. -
Cambios en los requisitos del producto
Si, se realizan modificaciones en los pedidos, siempre que el cliente así lo desee, la documentación debe ser actualizada y enviada nuevamente a archivo para modificar fechas, materia prima, producto, estilo, etcétera para poder cumplir con las expectativas de este y satisfacer con nuestro producto final, logrando así un cliente futuro o constante.
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CODIGO CoM-SCP-03
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SISTEMA DE GESTION DE Revisión 01 CALIDAD Y SUS PRODUCTOS Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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Página:32 Autorizó:
Generalidades
Cervecera Castillo cuenta con un proceso dedicado a cada estilo de cerveza que se fabrica; en el caso de la cerveza Dry Stout nuestro diseño del proceso es el siguiente:
ENTRADAS
ACTIVIDADES
-
Lúpulo Malta Agua Levadura Botellas Tapas Etiquetas
-
Remojo de malta Macerado Ebullición Enfriado Fermentado Transvasado Levadura Segundo transvasado Segunda aplicación de levadura Embotellado Carbonatación natural Etiquetado
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CODIGO CoM-SGCP-04
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SISTEMA DE GESTION DE Revisión 01 CALIDAD Y SUS PRODUCTOS Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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Página:33 Autorizó:
Planificación del diseño y desarrollo
En Cervecera Castillo nos preocupamos por ofrecer un producto de calidad que satisfaga las necesidades del cliente, es por ello que para cada tipo o estilo de cerveza que se procesa en nuestra organización tenemos un diseño de proceso y desarrollo diferente; ya que para proporcionar el sabor, color, olor y textura a cada una de ellas se requiere de un tiempo, temperatura, tipo de mala, etcétera diferente. Lo antes mencionado es lo que nos distingue de otras organizaciones dedicadas a la elaboración de cerveza artesanal.
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CODIGO CoM-SGCP-05
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SISTEMA DE GESTION DE Revisión 01 CALIDAD Y SUS PRODUCTOS Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Diagrama de flujo del proceso de fabricación
Página:34 Autorizó:
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CODIGO CoM-SGCP-06
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SISTEMA DE GESTION DE Revisión 01 CALIDAD Y SUS PRODUCTOS Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Diagrama de flujo del área de producción
Página:35 Autorizó:
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CÓDIGO CoM-LID-01
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MANUAL DE CALIDAD LIDERAZGO Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Revisión 01 Revisó:
Página:36 Autorizó:
5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.1.1 Generalidades La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad: asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia de sistema de gestión de la calidad, así como los acuerdos establecidos con el cliente para la realización del producto en tiempo y forma, sin olvidar el a.
sistema de trabajo que es utilizado en Cervecera Castillo “Just In Time”;
asegurándose de que establezcan la política de la calidad y los objetos de la calidad para el sistema de gestión, y que estos sean compatibles con el contexto y la dirección de Cervecera Castillo ; b.
c. asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de Cervecera Castillo, tomando en cuenta que el sistema de gestión de la calidad viene desde la recepción de la materia prima hasta la salida de nuestro producto final; d. promoviendo el uso de enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos de trabajo los cuales puedan implicar una afectación en nuestro producto; e. asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles en todo momento para evitar demoras y tiempos muertos en el proceso; f. comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz a nuestros empleados, y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad; g. asegurándose de que el sistema de gestión de calidad logre los resultados previstos en nuestra información documentada, estos se lleva a cabo mediante pequeñas y constantes inspecciones de cada proceso dentro de la organización; así como una serie de mantenimientos preventivos con la diferente maquinaria utilizada; h. comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
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MANUAL DE CALIDAD LIDERAZGO Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Revisión 01 Revisó:
Página:37 Autorizó:
i. promoviendo la mejora dentro del personal de trabajo, utilizando motivación o incentivos dentro del grupo de trabajo, tener un ambiente laboral tranquilo, todo esto en Cervecera Castillo es fácil de llevar o manipular puesto que nuestro equipo de trabajo es pequeño comparado con otras organizaciones; j. apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique sus áreas de responsabilidad dentro de cada área de Cervecera Castillo, dar a entender que cada uno es parte importante e indispensable de nosotros.
5.1.2 Enfoque al cliente La empresa pone a disposición la dirección de correo electrónico:
[email protected] ; dónde los clientes pueden enviar sus comentarios acerca de nuestros productos, así como hacer observaciones sobre la calidad, servicio y productos que ofrecemos. También se mantiene una relación estrecha con los distribuidores mediante reuniones mensuales para retroalimentar con el área comercial de cervecera castillo teniendo como principal objetivo el desarrollo de estrategias que aseguren la satisfacción de nuestros clientes.
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CÓDIGO CoM-LID-03
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Revisión 01 Revisó:
Página:38 Autorizó:
5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de la política de calidad Nos comprometemos a producir y comercializar una cer veza artesanal que cumpla con las especificaciones de calidad para asegurar la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, a través de una búsqueda permanente de mejora continua en los procesos y una selección especial de materias primas.
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad Cervecera castillo promueve su política de calidad mediante panfletos que se encuentran ubicados en cada una de las áreas de la empresa, así como en la recepción de la misma por lo que es visible para empleados y clientes. Esta política se comunica a todo el personal de la empresa con el fin de que se adquiera un compromiso a todos los niveles de la organización respecto a lo que en ella se declara. Es necesario que se asegure que esta política es comprendida y no aprendida por todos los miembros de la organización, analizando las causas y solucionándolas si no es así, por lo que se impartió una conferencia dónde se capacitó sobre el tema, no obstante, la dirección realiza un seguimiento trimestral de la correcta aplicación de dicha política. . Por otro lado, la política elaborada puede ser sometida a la opinión de los miembros de la organización, para que realicen sugerencias o aportaciones como
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MANUAL DE CALIDAD LIDERAZGO
Revisión 01
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Revisó:
Página:39 Autorizó:
vía para conseguir una política de calidad que repr esente fielmente el sentir de toda la empresa y al mismo tiempo aumente la toma de conciencia, motivación y participación de todos sus integrantes.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización Esteban Castillo Director general y trabajador
Roberto Castillo
Benjamín Castillo
(Supervisor de producción y Gerente de relaciones públicas)
(Gerente de administración y finanzanzas, Supervisor de distribución)
Empleado 1
Empleado 3
Empleado 2
Empleado 4
Directivo Gerente general: su principal objetivo es mantener la motivación de los empleados de todas las áreas de la empresa, asegurar la correcta aplicación de las políticas y reglamentos que se estipulan en Cervecera Castillo.
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CÓDIGO CoM-LID-05
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MANUAL DE CALIDAD LIDERAZGO Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Revisión 01 Revisó:
Página:40 Autorizó:
Gerencias Gerente de relaciones públicas: planifica los distintos eventos académicos, culturales, sociales y de publicidad; coordinando supervisando y ejecutando planes y programas a fin de divulgar las actividades de la organización. Gerente de Administración y finanzas: controla sueldos y salarios, contabilidad de los ingresos, egresos e inversiones, administra las utilidades y los recursos disponibles, supervisa la cobranza y se encarga de la elaboración de estados de resultados.
Supervisión Supervisor de producción: se ocupa de supervisar el personal y establecer controles de seguridad para determinar parámetros del funcionamiento de los equipos y procesos que garanticen la producción estimada y mantengan la seguridad del empleado. Supervisor de distribución: controla las rutas y planea rutas alternativas en caso de contingencia a fin de evitar atrasos en las entregas de pedidos, es el encargado de los equipos de transporte y combustibles. Asigna un correcto empaque y embalaje al producto terminado para que llegue en las condiciones esperadas para el consumo del cliente.
Personal Empleados: Realizar las actividades asignadas por su superior dependiendo de su área de trabajo, presentarse a su jornada de trabajo en los horarios establecidos en su contrato de trabajo, vigilar el correcto empleo de las herramientas y materia prima. Es indispensable que el trabajador asista a las sesiones de capacitación y reuniones programadas con la gerencia y dirección.
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Revisión 01 Revisó:
Página:41 Autorizó:
6.Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Cervecera castillo evalúa y da seguimiento a los riesgos estratégicos, directivos y operativos que se pueden presentar en el SGC, a través de la aplicación del proceso de gestión del riesgo en los diferentes niveles y dentro de contextos específicos de la organización de acuerdo a la normativa ISO 31000:2009 Gestión de riesgos – Principios y guías.
6.1.1 La organización Cervecera Castillo planifica el sistema de gestión de la calidad de la siguiente manera: Cervecera Castillo dentro de la planificación del SGC, considera los aspectos internos y externos de la organización (inciso 4.1), los requisitos de las partes interesadas (inciso 4.2); y determina los riesgos y oportunidades que deben afrontarse, a efecto de que: a) Se cumplan con los objetivos y metas establecidos para el SGC, mismos que serán evaluados de manera periódica en las Revisiones por la Dirección del Sistema. b) Prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua, mismo que se llevará a cabo a través del procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
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MANUAL DE CALIDAD PLANIFICACIÓN Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Revisión 01 Revisó:
Página:42 Autorizó:
Análisis de riesgos y oportunidades -Competencia RIESGO
OPORTUNIDAD Podemos conocer las partes en las El cliente puede encontrar a nuestra que nuestra organización se encuentra competencia cercana como una debilitada para atraer al cliente. atracción diferente para ellos y puede Realización de un estudio de mercado inclinarse más con la gama de sabores para conocer de una manera más o sentirse mas identificado. profunda las preferencias de la mayoría de los clientes y así llegar a un acuerdo de innovación en sabores.
-Cultura RIESGO Falta de interés por parte de nuestros consumidores acerca del nuevo estilo de cerveza en México, por miedo a los altos precios o sabores extraños. Como se mencionó en el punto 4.1 existen muchos tipos de cerveza, no solo la clara y la obscura; el árbol cervecero es mucho más grande de lo que conocemos.
OPORTUNIDAD Atraer al cliente a que conozca más sobre nuestro producto y darle a conocer el proceso de elaboración que debe llevar cada una de las embotelladas. Mejorar nuestro marketing para que el cliente se vea interesado en probar nuestro producto; y crear así conciencia de la importancia que tienen los productos artesanales en nuestro país.
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Página:43 Autorizó:
-Biología de la Materia Prima RIESGO El proveedor con el que contamos puede llegar a faltar en algún momento, como nuestra materia prima es exportada desde E.U.A. podemos tener ciertos inconvenientes para la realización de nuestra cerveza. En México no existe un proveedor de confianza para la adquisición de esta materia prima.
OPORTUNIDAD Crear nuevos lazos de confianza con proveedores Mexicanos que tengan en su almacén reservas de la materia prima que se utiliza en la organización. Comenzar con la iniciativa de cultivar nuestra propia materia prima para evitar la falta de esta; enfocándonos más en el tema sobre el cultivo y cuidado de la malta.
-Mercado RIESGO Nuestra cerveza se realiza únicamente bajo pedidos, con esta restricción puede que algún cliente nuevo que llegue a nuestras puertas y desee adquirir un lote grande, no se podría abastecer por completo; puesto que en pedidos que tenemos ya anticipados siempre procuramos hacer de 5 a 10% más de la producción deseada por el cliente para evitar faltantes. Dicha producción extra se oferta por separado a nuestros mismos empleados o a conocidos y vecinos.
OPORTUNIDAD Crear un inventario de producto terminado que sea costeable tener dentro de la empresa para su venta individual o por lotes pequeños de 6 a 12 embotellados, para evitar conflictos con clientes nuevos y pérdida de interés de estos.
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Revisión 01 Revisó:
Página:44 Autorizó:
-Requisitos legales RIESGO Faltan algunos arreglos legales que son necesarios para ciertos productos, aun no tenemos patentados los logos de cada una de nuestras cervezas; cada tipo de cerveza cuenta con un nombre, un color de etiqueta y un estilo diferente, ninguna es igual; por lo que nos mantenemos pendientes de que estos nos sean copiados por partes o totalmente y sea patentado por alguna otra empresa cervecera.
OPORTUNIDAD Conocer los requisitos necesarios para realizar dichas patentes y así mantenernos seguros de que los diseños de las diferentes etiquetas estarán en nuestro poder mientras dure la patente vigente. Tener prevención en la creación y diversificación de nuestros carteles personalizados o nuestras etiquetas para evitar robos.
-Valores RIESGO Dentro de la empresa estamos obligados a dar a conocer a nuestros empleados los diferentes valores con los que nos gusta trabajar, pero no todos los empleados pueden llegar a estar de acuerdo; fomentamos el trabajo en equipo; hasta ahora solamente hemos tenido un altercado con los empleados por su falta de compromiso con todo el equipo y falta de colaboración con los demás para llegar al único objetivo en común: obtener un producto de alta calidad dentro de la rama cervecera.
OPORTUNIDAD Crear conciencia en nuestros empleados que todos somos y formamos un equipo dentro de la empresa, si uno falla en su actividad fallamos todos, puesto que todo el proceso artesanal está compuesto de pasos seriados. Motivar al empleado, tanto operador como administrativo, a realizar sus actividades con gusto y evitar conflictos dentro de la organización para llevar una relación sana.
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MANUAL DE CALIDAD PLANIFICACIÓN Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Revisión 01 Revisó:
Página:45 Autorizó:
-Conocimiento RIESGO Por tener un conocimiento del mercado cervecero ligeramente escaso podemos tener inconvenientes con nuevas implementaciones de recetas o mal manejo del producto.
OPORTUNIDAD No limitar nuestro alcance de conocimiento dentro de la industria cervecera, mientras más cursos y más interés se le proporcione al tema, podremos mejorar mucho con el proceso de elaboración de nuestro producto y el manejo y cuidado de la materia prima.
-Versatilidad RIESGO Tenemos una idea de recetas abiertas a la necesidad de cada cliente que se presente con una idea de producto que el desee adquirir, y siempre buscamos complacer y satisfacer sus necesidades, pero dado que este punto no contiene una sola restricción llegamos al conflicto de un pedido que deba llevar algún ingrediente extra o nuevo con el que jamás hayamos trabajado y perder la oportunidad de un cliente nuevo por la falta de este dentro de nuestro almacén; o que el precio se vea un poco más elevado de lo normal por el uso de algún tipo de malta especial.
OPORTUNIDAD Proceder con un punto que indique ciertas cláusulas con pedidos extraordinarios; como utilización de materia prima inusual o especial, procesos demasiado tardados o levadura de un costo elevado o fuera de nuestro alcance, para llegar a un trato con el cliente y que este quede satisfecho con el costo y tiempo de realización de su pedido extracurricular.
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MANUAL DE CALIDAD PLANIFICACIÓN Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Revisión 01 Revisó:
Página:46 Autorizó:
Algunos puntos extras que podrían causar riesgo dentro de la empresa son:
1.- El tiempo de espera puesto que cada tipo de cerveza lleva un proceso de fermentación diferente. 2.- Modificaciones en los pedidos, siempre que el cliente así lo desee. 3.- Producto de calidad que no satisfaga las necesidades del cliente. 4.- Calidad irregular en cantidad de los productos. Problemas de maduración, sabores objetables, etc. 5.- -Problema de homogeneidad entre partidas de un mismo producto, quiebres de stock, elevados costos de producción debido a envasado. 6.- -Estrategia de entrada al mercado; la organización comienza la venta de productos terminados en bares, restaurantes y supermercados. Esto implica obtener menores retornos debido a los precios a los que compran el producto los clientes, por lo que el crecimiento de la Cervecera Castillo es lento.
PLAN DE ACCIÓN Abordar los riesgos y oportunidades. Cómo se pueden evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; cómo se pueden hacer realidad las oportunidades. Se desea abordar dichos puntos de manera adecuada para lograr entrar futuramente de manera adecuada a una cervecera artesanal exitosa.
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CÓDIGO CoM-PC-07
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Revisión 01 Revisó:
Página:47 Autorizó:
6.1.2 La Organización debe planificar: En cuanto a la calidad y producción de la Cervecera Castillo, se puede observar problemas de innovación, quiebres de stock y falta de homogeneidad, entre otros. Se propone proyectar una fábrica de cerveza artesanal que presente un portafolio variado de productos totalmente originales, con cuidado absoluto de la calidad y con el uso de un canal de distribución novedoso en el sector, como es la inclusión de una micro cervecera como local de consumo y venta directa. Respecto al principal canal de distribución, La micro cervecera, se podrá apreciar en el cual ofrecer sus propios productos y como se ha de ver en el presente informe, constituye un atractivo para el cliente dado que se le ofrecerá un producto de calidad en un ambiente acorde y bien diseñado. Desde el punto de vista de la cervecera, es una estrategia de entrada que permitirá reducir costos relacionados a envasado y distribución, además de poder obtener mayores márgenes de ganancia debido al mayor precio de venta que se le puede dar al producto respecto a vender única y exclusivamente a otros bares, restaurantes, supermercados, etc. El público al cual va dirigida la propuesta se constituye de los adeptos a las cervezas, conocedores y valoradores del producto en su concepción artesanal, satisfaciendo su interés y curiosidad en probar las diversas alternativas de cerveza artesanal, y todo aquel que desee conocer nuevas alternativas relativas a las cervezas existentes en el mercado nacional. Se Revisa la efectividad de las acciones definidas, Estas opciones se comprueban y la organización tiene un alcance que aprende de la experiencia y logra una mejora continua.
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
CÓDIGO CoM-PC-08
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MANUAL DE CALIDAD PLANIFICACIÓN Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Revisión 01 Revisó:
Página:48 Autorizó:
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.2.1 La Organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 1. Conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes para mantener un margen de sabores general, y posteriormente ver posibilidades de expansión. 2. Atraer nuevos consumidores mediante el empleo de campañas publicitarias y actividades de marketing en puntos estratégicos de venta. 3. Desarrollar un producto de alta calidad en el rubro de cerveza Premium Artesanal, aprovechando las ventajas competitivas de la elaboración natural de la cerveza. 4. Darnos a conocer a lo largo y ancho de la república mexicana expandiendo así nuestro mercado a nivel nacional. 5. Captar la preferencia del cliente innovando en las características de nuestros productos como sabor e imagen. 6. Mantener relaciones con proveedores que garanticen los niveles de calidad requeridos para la materia prima de nuestros productos. 7. Establecer un sistema de mejora continua mediante la optimización de recursos y procesos.
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
CÓDIGO CoM-PC-09
ISO 9001-2015 Emisión 2017
MANUAL DE CALIDAD PLANIFICACIÓN Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTINEZ TOSCANO ANA SARAI
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Página:49 Autorizó:
8. Mantener el status deseado en ventas hasta conseguir una estabilización, para en un futuro abarcar mayor parte del mercado; con mayor variedad en sabores. 9. Diversificar la aplicación de materia prima “diferente” (inusual) dentro de nuestros productos; para crear más y mejores recetas. 10. Capacitar al personal de acuerdo a nuestro sistema de gestión de calidad e inculcar una cultura cervecera con el fin de obtener productos que satisfagan las necesidades del cliente. 11. Participar en cursos y talleres de actualización para tener mayor conocimiento y así aumentar nuestra cultura cervecera aprendiendo nuevos métodos de elaboración.
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CÓDIGO CoM-PC-10
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MANUAL DE CALIDAD PLANIFICACIÓN Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTINEZ TOSCANO ANA SARAI
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6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la Cervecera Castillo debe determinar: Nuestras Políticas
Obtener un producto que satisfaga las necesidades del cliente tomando en cuenta sus requerimientos y expectativas. Mantener un servicio posventa que garantice que el producto será atendido en cualquier circunstancia. Establecer relaciones con proveedores que garanticen los niveles de calidad requeridos para los productos. Asegurar que todo el personal se desempeña de manera competente, motivando constantemente el espíritu de equipo para reforzar la solidaridad y las sinergias. Garantizar la optimización de los procesos.
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6.3 Planificación de los cambios Cervecera Castillo tiene como objetivo la mejora continua dentro de sus procesos de elaboración como en su almacén de materia prima; respecto a la Norma Internacional ISO 9001-2015 se pide que cualquier camb io en el sistema de gestión de la calidad deben llevarse a cabo de manera planificada siempre que dicha organización así lo requiera. Al momento Cervecera Castillo necesita de un cambio en la distribución de la planta para evitar tantos desplazamientos innecesarios dentro del proceso de elaboración del producto, para ello se deben considerar los siguientes puntos: a) El objetivo principal de cada cambio a realizar; que, en nuestro caso, cada movimiento de maquinaria o desalojo de muebles innecesarios cuenta con un propósito que es eliminar movimientos y optimizar el tiempo de producción, y las consecuencias potenciales que puedan llegar a surgir con dicho cambio; de las que la más importante es que los trabajadores están realmente casados con la distribución de planta actual, lo que podría llevarlos a tener ciertas inconformidades con los cambios o le cueste adaptarse al cambio. b) La integridad del sistema de gestión de la calidad; con dichos ajustes en la distribución de la planta, la gestión de la calidad en cuestiones de nivel de alcohol en cada bebida no se ve afectado en lo absoluto , dichos movimientos o mejoras son realmente para agilizar el proceso de elaboració n con unos 25 minutos +-5 por producción. c) La disponibilidad de los recursos, los cambios a realizar son precisamente para que dichos recursos, materia prima, se encuentre de una manera fácil y eficaz, agilizando el proceso.
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d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades, se llevarán a cabo pruebas con el cambio en la distribución de la planta, de ser que nuestro primer cambio funcione como se espera se mantendrá firme, de lo contrario se procederá a realizar un cambio de mejora continua; todo esto siempre preocupándonos por la comodidad del trabajador para que este pueda dar un 100% de desempeño en nuestra organización.
7 Apoyo 7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas 1 Identificación Denominación del puesto:
Nombre y teléfono:
ROBERTO CASTILLO
55 27-64-34-30
Dirección:
DIRECCIÓN GENERAL
Subdirección:
-
Departamento:
Ubicación
Fecha de elaboración y firma de la persona que responde el cuestionario:
Fecha de captura
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN Av. De los Álamos Condominio 4, Cuautitlán Izcalli, Edo. De México
27 DE ABRIL DEL 2017
27 DE ABRIL DEL 2017
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2 Finalidades Principales ACCIÓN 1 Determinar los requisitos de la producción 2 Reunirse con otros supervisores.
3 Monitorear y controlar materiales, productos y equipos 4 Participar en las actividades de trabajo de los empleados de fabricación. herramientas de trabajo 5 Hacer cumplir las normativas sobre seguridad y limpieza.
FUNCIÓN RESULTADO Planta de Programación de producción la producción
FRECUENCIA Diario
Planta de Coordinar las Diario producción operaciones y las actividades dentro del departamento o entre departamentos Planta de Detección de Diario producción defectos o fallos
Planta de Mantener el orden Diario producción en el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores Planta de Mantener áreas Diario producción de trabajo y equipos en condiciones óptimas, así como la seguridad del personal.
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MANUAL DE CALIDAD APOYO
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Página:54 Autorizó:
3 Objetivo general ACCIÓN
FUNCIÓN
Coordinar y Planta de organizar el producción área de producción de la empresa tanto a nivel del producto como a nivel de gestión del personal obrero con el objetivo de cumplir con la producción prevista en tiempo y calidad del trabajo
GUÍA
RESULTADO
Manual de procedimientos de la empresa. Políticas y reglamento interno.
Mantener la calidad y disponibilidad del producto para su venta, optimizar los procesos de trabajo dentro de la producción, cumplir con los requisitos del departamento de ventas
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4 Relaciones internas PUESTO O ÁREA DE RELACIÓN
OBJETIVOS
1.- Gerencia de administración y finanzas
Dar a conocer los requerimientos de producción en cuanto a compra de materia prima, equipo y contratación del personal Conocer los requerimientos del producto e informar el estado del departamento de producción
2.- Director general
5 Relaciones Externas PUESTO O ÁREA DE RELACIÓN
OBJETIVOS
1.- Proveedores
Solicitar el suministro de materia prima o equipo con las características de calidad que requiere el departamento Administrar la ejecución de los trabajos y reparaciones que se soliciten en el área.
2.- Contratistas
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6 Dimensiones Concepto Personal subordinado directo Personal subordinado indirecto Total
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Empleados 2 2 4
7 Organigrama Esteban Castillo Director general y trabajador
Roberto Castillo
Benjamín Castillo
(Supervisor de producción y Gerente de relaciones públicas)
(Gerente de administración y finanzanzas, Supervisor de distribución)
Empleado 1
Empleado 3
Empleado 2
Empleado 4
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8 Perfil del puesto Edad
Sexo
25 A 35
Indistinto
Viajes de trabajo No
Frecuencia -
Escolaridad
Área o Especialidad
Licenciatura
Ingeniería Industrial, Ingeniería Química Industrial
Conocimientos especiales y capacitación Trabajo Bajo Presión Liderazgo Comunicación Efectiva Resolución de Problemas Planificación y Organización Gestoría Administrativa y operativa Entendimiento superior en administración del piso de producción y programación de producción
Idioma inglés: Capaz de leer y entender textos de seguridad en monitores de máquinas y manuales
Experiencia laboral (X) Si
Puestos
Años
-Producción -Manufactura -Manejo de grupos de trabajo, manteniendo una alta motivación en los asociados
Jefe de planta ó supervisor de calidad
2
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7.1.3 INFRAESTRUCTURA CERVECERA CASTILLO muestra los siguientes puntos enfocados a la mejora de los procesos de elaboración del producto: a) Edificios y servicio asociados
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b) Equipos incluyendo hardware y software Equipo para el proceso de elaboración de la cerveza tipo “Dry Stout”
-Molino -Báscula -Macerado con falso fondo -Ollas de hervido -Spiderhop -Parrilla/calentador -Enfriador por intercambio de calor -Fermentador (cubetas de plástico grado alimenticio) -Airlock Equipo de utensilios para pruebas de calidad -Densímetro -Termómetro -Probeta Equipo para realización de empaque: -Embotelladora -Encorcholatador -Etiquetadora Equipo de software -Manejo de hoja de cálculos -Programas de diseño gráfico -Correo electrónico
Página:59 Autorizó:
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Página:60 Autorizó:
c) Equipo de transporte Una vez que nuestro producto se encuentra etiquetado y empacado de doma correcta, para la entrega de este se cuenta con una camioneta de 3 ½ toneladas para el traslado; dicho transporte esta ciertamente adaptado por dentro para mantener los contenedores fijos, y así evitar derrames o caídas del producto.
7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS En cervecería Castillo fomentamos un ambiente laboral saludable y de comunicación para que nuestro personal siempre se sienta cómodo y capaz de exteriorizar alguna inconformidad o idea que él considere pueda representar una mejora para la organización. Creemos que es sumamente importante hacer a nuestro personal parte de la empresa, para que éste genere un compromiso hacia nosotros y hacia su trabajo aumentando de una manera sencilla su productividad, reduciendo los conflictos que puedan surgir dentro de la organización. a) • • • • •
Sociales: Determinación del trabajo en equipo constante Proporciona una armonía entre compañeros sembrando una actitud de tolerancia Esfuerzo por mantener una comunicación en toda la empresa Promover una actitud no conflictiva Se respeta la opinión y persona
b) •
Psicológicos: Como no se cuenta con demasiados empleados, la dirección establece relaciones personales cercanas que tienen como consecuencia una convivencia y comunicación excepcional entre ellos lo que permite conocer el estado emocional de los trabajadores.
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c)
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Página:61 Autorizó:
Físicos:
Cervecera Castillo ha determinado proporcionar y mantener el ambiente necesario para lograr la conformidad con los requisitos departamento de producción y para analizar los riesgos asociados a la seguridad e higiene.:
Temperatura: Para maximizar la productividad, es importante para la empresa que los empleados trabajen en un ambiente en el cual la temperatura esté regulada de tal manera que caiga dentro del rango aceptable del individuo, aunque no existe un sistema fijo de ventilación, se cuenta con tres ven tiladores que permiten la circulación del aire. •
Iluminación: La intensidad de luz es adecuada ya que la dificultad de la tarea no requiere de precisión. Se cuenta con una fuente de luz natural y dos lámparas de luz blanca. •
Calidad del aire : No existen problemas con agentes contaminantes del aire por lo que el empleado no se ve perjudicado durante su jornada. •
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Revisión 01 Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTINEZ TOSCANO ANA SARAI
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7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 7.1.5.1 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
PANEL DE CONSUMIDORES Cervecera Castillo selecciona a un grupo de clientes que conozcan bien el producto para obtener de ellos, de forma periódica, opiniones(enfoques) o sugerencias a partir de sus experiencias con el producto, y sus expectativas hacia el mismo. 1. Se mantiene al mismo grupo durante un periodo de 6 meses, para poder observar tendencias y establecer conclusiones consistentes. 2. En el panel participan los directivos de la empresa. Esto le permite a Cervecera Castillo obtener información de primera mano, y además trasmitirá a nuestros clientes una imagen de tu compromiso con ellos. La información recibida es objetiva y veraz, ya que se recibe directamente de los clientes. Y se realiza de forma continua durante un periodo de tiempo prolongado, no estará influenciada por factores externos (mal día del cliente al rellenar la encuesta, una insatisfacción puntual de este, etc).
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Revisión 01 Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTINEZ TOSCANO ANA SARAI
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(Véase anexo 8 encuestas a panel de consumidores) 7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Para nuestra empresa es de gran importancia proporcionar al cliente un producto hecho con dedicación
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MANUAL DE CALIDAD COMPETENCIA Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTINEZ TOSCANO ANA SARAI
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Página:64 Autorizó:
7.2 COMPETENCIA Cervecería Castillo exige a quienes la incorporan, ayuden a lograr el proceso de mejoramiento por medio de capacitación de cada uno de sus integrantes para que puedan comprender que es lo que desea lograr la empresa. Las competencias para cada tipo de cargo contemplan:
Conocimientos generales y específicos de la disciplina que va de acuerdo al área en la que se desarrolla el trabajador Por medio de reglamentos se controla que el empleado tenga una conducta adecuada dentro de las instalaciones. Habilidades pedagógicas de enseñanza y aprendizaje apropiadas para la interacción con otros trabajadores. Definir los perfiles para cada cargo facilita una planificación del desarrollo de la carrera de cada miembro del personal.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA La alta dirección de la empresa proporciona al personal información necesaria para que su competencia, formación y toma de conciencia estén alineadas con sus responsabilidades, autoridades y actividades. a) Mediante programación de cursos de capacitación donde se lleva a cabo la evaluación de las acciones tomadas a través de un seguimiento y verificación del impacto de la capacitación que se recibe. b) Se asegura que el personal opere con criterios de evaluación actualizados con la repartición de folletos que contienen información relevante a sus puestos
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MANUAL DE CALIDAD COMUNICACIÓN Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTINEZ TOSCANO ANA SARAI
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Página:65 Autorizó:
7.4 COMUNICACIÓN La dirección ejerce comunicación entre los distintos departamentos de la organización, para mantener la eficacia del sistema de gestión de la calidad en los procesos se emplean: tablones informativos en los que se publican los objetivos de producción, los logros y acciones relevantes en la planta que permiten el desempeño del sistema de gestión de la calidad. Cada empleado de la empresa cuenta con un correo electrónico que se emplea como medio de comunicación frecuentemente es utilizado para difundir información o solicitar algún requerimiento, también se cuenta con códigos asignados para identificar fácilmente los mensajes dependiendo de su asunto y del área procedente.
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.1 Generalidades En cervecera castillo contamos con nuestros procesos y procedimientos documentados por medio de: -Recetas escritas de nuestros productos (ver anexo 9) -Descripción de nuestro proceso de producción (ver anexo 10) -Ilustraciones de los pasos a seguir en el proceso (ver anexo 11)
7.5.2 Creación y actualización Cervecera castillo cuenta con un formato para sus documentos que incluyen un recuadro para anotar las especificaciones e información sobre los temas a tratar, cuando se redacta un documento de la empresa éste pasa primero por una revisión de contenido y ortografía antes de su publicación; una vez publicado el archivo, se almacena por código de documento.
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA Revisión 01 Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTINEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:66 Autorizó:
7.5.3 Control de la información documentada Nuestros documentos se encuentran disponibles para los empleados por medio de la Dirección de la empresa la cual es la encargada del manejo y almacenamiento, así como de su distribución a los empleados cuando es necesario que éstos tengan conocimiento de dicha información, la Dirección de la empresa se encarga de resguardar la documentación de acuerdo con el manual del Sistema de gestión de la información. Cuando nuestra empresa obtiene información de nuevas fuentes, nos aseguramos de rectificar lo que se nos entrega, cuando es nece saria para nuestros procesos nos encargamos de que esta también sea comunicada a todo el personal de la empresa, por ejemplo nuevas emisiones de normas oficiales mexicanas.
8 Operación 8.1 Planificación y control operacional Cervecera castillo planifica y controla sus procesos necesarios para cumplir con los requisitos de nuestros productos a través de las especificaciones de nuestro proceso de fabricación ver anexo 9 Especificaciones del proceso de fabricación de cerveza
8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2.1 Comunicación con el cliente En cervecera Castillo la comunicación con el cliente se realiza por medio de distintos medios como: redes sociales, propaganda en los puntos de venta y se pone a disposición el correo electrónico de la empresa para alcarar cualquier duda que pueda surgir. Desde estos medios se emite información sobre el proceso de fabricación (ver anexo 10.Ilustraciones de los pasos a seguir en el proceso), sobre la identidad de nuestros productos e información
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Emisión 2017
INFORMACIÓN DOCUMENTADA Revisión 01 Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTINEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:67 Autorizó:
relevante de nuestros productos y sus orígenes.(ver anexo 11 publicación de información en redes sociales y 12 Propaganda de nuestros productos) 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios En Cervecera castillo tener productos que atraigan nuevos clientes es parte importante de nuestra misión como empresa por lo que constantemente establecemos, implementamos y mantenemos un proceso de diseño adecuado para la constante provisión de nuestros productos, las etapas de nuestro proceso de diseño de productos puede consultarse en el anexo 13 “Planificación y diseño de productos Castillo”
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CODIGO CoM-AN-01
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MANUAL DE CALIDAD ANEXOS Realizo: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTINEZ TOSCANO ANA SARAI
Revisión 01 Revisó:
Página:68 Autorizó:
ANEXOS 1.
http://www.modelocontrato.net/modelo-contrato-de-distribucion-enexclusiva.html
2. ISO 31000:2009 Gestión de Riesgos - Principios y Guías, Primera edición. 3. ISO 26000:2010 Guía de responsabilidad Social, Primera edición. 4. NOM-142-SSA1- 1995 “Bienes y servici os. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial”.
5. NOM-120-SSA1- 1994 “Bienes y Servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas”. 6. NOM-251-SSA1- 2009 “Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”
7. Contrato clientes 8. Cuestionarios de seguimiento y medición de la calidad 9. Recetas escritas de nuestros productos 10. Descripción de nuestro proceso de producción 11. Ilustraciones de los pasos a seguir en el proceso 12. Publicación de información en redes sociales 13. Propaganda de nuestros productos 14. Planificación y diseño de productos Castillo
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ANEXO 7 CONTRATO MERCANTIL Revisión 01 Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:69 Autorizó:
En la Ciudad de México, a _03_ de _Mayo del __2017_. REUNIDOS de una parte, Director General y Trabajador, Esteban Castillo, mayor de edad, vecino del Estado de México, domiciliado en __ Av. De los Álamos Condominio 4, Cuautitlán Izcalli,
Edo. De México, con documento nacional de identidad número _CALE670116MDFRRH08, en lo
sucesivo
denominada
PARTE
VENDEDORA
o
VENDEDOR,
y
De otra parte, El bar ESCAPARATE, mayor de edad, vecino de _Santa Fe__, domiciliado en _Av. Sta Fe 443, Lomas de Santa Fe, Contadero 05349 Ciudad de México, CDMX_, con documento nacional de identidad número _52923748_, en lo sucesivo denominada PARTE COMPRADORA o COMPRADOR. INTERVIENEN Ambos comparecientes intervienen en su propio nombre y derecho. (Si lo hicieran en representación se indicará Esteban Castillo en representación de la mercantil Cervecera Castillo S.A de C.V._ , S.A./S. L/etc., con domicilio en __ Av. De los Álamos Condominio
4, Cuautitlán Izcalli
y CIF número _ Fase
3, 4 ó 5 .
En uso del poder otorgado ante El bar
ESCAPARATE , Notario de ______________ , el ______________ de ______________ de mil novecientos ______________ , bajo el número ______________ de los de su protocolo, y por medio del
cual
se
halla
facultado
para
ejercitar,
entre
otras,
las
siguientes
facultades:
__________________)
Se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para otorgar el presente con trato y a tal fin, EXPONEN
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ANEXO 7 CONTRATO MERCANTIL Revisión 01 Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:70 Autorizó:
I.- Que Cervecera Castillo S.A de C.V ___/ _Esteban Castillo___ S.A., S.L., etc. es propietario de __Cervecera
Castillo__
(bienes
objeto
Artesanal__(compraventa,
del
contrato), fabricación,
por
título
de
__Cerveza etc.).
II.- Que El bar ESCAPARATE _S.A., S.L., etc. tiene interés en adquirir los bienes descritos en el ordinal
precedente.
III.- Que por ello ambas partes, ACUERDAN Llevar a efecto el presente contrato de COMPRAVENTA MERCANTIL, mediante las siguientes CLAUSULAS
Primera. - El objeto del presente contrato es la compraventa de _Cerveza Artesanal, que Cervecera Castillo______ S.A. (en su caso) adquiere, de conformidad a lo previsto en sus estatutos en lo referente a su objeto social, para su uso. Segunda. - El precio del objeto de la compraventa es de ______________ (en letra) de conformidad para ambas partes. Tercera. - El bien objeto del contrato se entregará en __la Ciudad de México___________ el día ____03__________ de ___Mayo___________ del corriente año, corriendo a cargo de la parte vendedora los gastos de dicho transporte. Cuarta. - El pago se efectúa en el presente acto mediante ____Cheque__(metálico, cheque conformado nº __65643___ de la entidad ___Ciudad de México__ , etc.), cantidad que el vendedor declara haber recibido a su entera satisfacción, sirviendo el presente documento como carta de pago. Quinta. - El comprador declara expresamente haber reconocido el bien objeto del contrato dando su conformidad al mismo y liberando con ello al vendedor de su responsabilidad en materia de saneamiento por vicios ocultos o defectos de calidad o cantidad.
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ANEXO 7 CONTRATO MERCANTIL Revisión 01 Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:71 Autorizó:
Séptima. -Todos los gastos e impuestos que se originen como consecuencia de la formalización, cumplimiento o extinción del presente contrato y de las obligaciones que de él se deriven serán de cargo del comprador. Octava. - El presente contrato tiene carácter mercantil, rigiéndose por sus propias cláusulas, y en lo en ellas no dispuesto, por lo previsto en el Código de Comercio, leyes especiales y usos mercantiles. Novena. - Ambas partes contratantes renuncian expresamente a su fuero sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de México. Y en prueba de conformidad con todo ello firman el presente documento por duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. El Director General y Trabajador
vendedor
Firmado: ______________ El bar ESCAPARATE Firmado: ______________
comprador
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ANEXO 8 CUESTIONARIO DE Revisión 01 SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:72 Autorizó:
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ANEXO 8 CUESTIONARIO DE Revisión 01 SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:73 Autorizó:
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ANEXO 8 CUESTIONARIO DE Revisión 01 SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:74 Autorizó:
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ANEXO 8 CUESTIONARIO DE Revisión 01 SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:75 Autorizó:
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ANEXO 8 CUESTIONARIO DE Revisión 01 SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA Revisó: -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Página:76 Autorizó:
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MANUAL DE CALIDAD ANEXO 8 RECETAS ESCRITAS DE NUESTROS PRODUCTOS Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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Revisión 01
Página:77 Autorizó:
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MANUAL DE CALIDAD ANEXO 10 ILUSTRACIONES DE LOS PASOS A SEGUIR EN EL PROCESO Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
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Revisión 01
Página:78
Autorizó:
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MANUAL DE CALIDAD ANEXO 11PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES Realizó: -ACOSTA MEJIA CASSANDRA -MARTÍNEZ TOSCANO ANA SARAI
Revisión 01
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Página:79
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