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Diagrama de Flujo (Procedimiento Gestión de Compras)
Usuario
Comprador
Gerente de área
B Inicio A Detecta Necesidad de Suministros
Revisar la requisición de compra y verificar que este dentro del presupuesto del área
Recibe requisición de compra, firma de recibido y se anota fecha de recepción. Entrega copia al usuario.
Elabora requisición de Compra (Requisición de Materiales)
Lleva requisición a Gerente de Área para que firme la autorización, posteriormente entrégala al comprador, con su respectiva cotización.
Realiza orden de compra para el proveedor (Orden de Compra)
El tiempo máximo del proceso de compra no debe exceder a 1 día, una vez recibida las cotizaciones por escrito por parte del usuario. Si
A
Proveedor Nuevo
No
Realiza llenado de formato (Nuevo Proveedor) y archiva.
Archiva los formatos (Requisición de materiales y Orden de compra)