345026968-Daftar-Tilik-Audit-Internal.xls

DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UNIT UKP DI UPTD PUSKESMAS SUKARAJA TAHUN 2017

UNIT : …………….

No. Item Pertanyaan 1 Apakah Petugas memiliki SK dari Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas

Ya

2

Apakah petugas memiliki uraian tugas pokok dan fungsi dari Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas

3

Apakah petugas memiliki buku panduan sebagai acuan dalam melaksanakan uraian tugas pokok dan fungsinya

4

Apakah petugas membuat rencana kerja tahunan, bulanan dan harian

5

Apakah petugas membuat kerangka acuan pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan

6

Apakah petugas membuat SOP pada setiap tugas yang dilaksanakan

7

Apakah petugas mencatat kegiatan harian pada buku harian

Mengetahui Kepala UPTD Puskesmas dr.H. Eddy Ramdhan NIP. 1966 04152006 04 10 11

Tidak

Keterangan

Sukaraja, ................... .........2017 Auditor ________________

DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UNIT UKM DI UPTD PUSKESMAS SUKARAJA TAHUN 2017

PROGRAM : ……………………….

No. Item Pertanyaan 1 Apakah Petugas memiliki SK dari Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas

Ya

2

Apakah petugas memiliki uraian tugas pokok dan fungsi dari Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas

3

Apakah petugas memiliki buku panduan sebagai acuan dalam melaksanakan uraian tugas pokok dan fungsinya

4

Apakah petugas membuat rencana kerja tahunan, bulanan dan harian

5

Apakah petugas membuat kerangka acuan pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan

6

Apakah petugas membuat SOP pada setiap tugas yang dilaksanakan

7

Apakah petugas mencatat kegiatan harian pada buku harian

Mengetahui Kepala UPTD Puskesmas dr.H. Eddy Ramdhan NIP. 1966 04152006 04 10 11

Tidak

Keterangan

Sukaraja, ................... .........2017 Auditor ________________