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E-PYME Gracias por confiar en Lomasoft al elegir su Sistema de Gestión comercial
Si su empresa ya es cliente de Lomasoft conoce la capacidad y confiabilidad de nuestros sistemas, y si es una nueva empresa esperamos acompañarlos en el crecimiento de la misma
!ont"ctenos a #
[email protected]
E-PYME SOFTWAE SOFTWAE !E "EST#O$ "EST#O $ %OME%#A&
Versi'n (
#$TO!)%%#*$
$uestro producto de Gestión Gestión para !omercios denominado denominado E-PYME est" orientado a cual%uier tipo de usuario, siendo la caracter&stica %ue nos destaca su sencille' operativa El sistema posee una interfa' gr"fica simple con un men( intuitivo %ue permite un r"pido aprendi'a)e de sus funciones
Lomasoft E-PYME esta orientado a comercios y empresas %ue re%uieren de un módulo de ventas b"sico para la gestión y control de sus negocios Permite el ingreso e impresión en facturas preimpresas de todos los comprobantes de facturación *+acturas, $otas de !rdito y $otas de bito del tipo ., / y ! 0, 1emitos, Presupuestos y Pedidos
!on el ingreso de todos estos comprobantes, de sus clientes, proveedores, art&culos y compras usted podr" controlar el Stoc2, las 3entas, 3entas, la !a)a diaria y los gastos Para esto cuenta con diversos listados, estad&sticas y consultas El Soft4are Lomasoft E-PYME es un Sistema de Gestión muy económico, con la intención de promover nuestros productos de aplicación comercial
Lea atentamente el manual y cual%uier consulta puede dirigirse a soporte5lomasoftcomar
#$STA&A%#*$
1e%uerimientos#
•
Pentium 677 89 M/ de 1.M :indo4s ;
>>=$?=@P
•
7> M/ de espacio en disco disponible
•
Monitor 3G.
•
Lectora de ! 1AM
•
Mouse
•
El programa se instala e)ecutando el arcBivo SE?CPE@E %ue se encuentra en el ! de instalación Luego se deben seguir los pasos %ue indica el instalador en cada una de sus ventanas
$A?. D# Si aparece el mensa)e !onflicto de versionesF, le pregunta si %uiere mantener el arcBivo eistente, eli)a Si $A?. 6# Si aparece el mensa)e %ue dice $o puede registrar arcBivo, eli)a Amitir
#$"ESO
.l e)ecutar Lomasoft E-PYME se abre la pantalla para ingresar al sistema .ll& se coloca el Csuario y pass4ord para ingresar con los permisos designados a ese usuario
El acceso inicial es#
Csuario #
root
Pass4ord # D679
ME$) El Men( se encuentra en la parte superior i'%uierda de la pantalla del Lomasoft E PYME El contenido de cada Apción del Men( se detalla a continuación #
.rcBivo# Apciones Apciones de Listado Salir ./M
!lientes .)ustar cta de !liente !ancelar cta de !liente Proveedores .)ustar cta de Proveedores !ancelar cta de Proveedores .rt&culos .rt&culos 1"pidos !ódigos de /arras Csuarios 3entas +acturas $ota de !rdito $otas de bito +acturación 1"pida Presupuestos Pedidos Libro de H3. 3entas !a)a Planilla de !a)a Movimiento de !a)a !ierres +iscales !ierre @ !ierre I !ompras +c !ompras ./M Gastos Libro de H3. !ompras Stoc2
1emitos Hngreso de Mercader&a .)uste de Stoc2 Listados Listado de Stoc2 Listado de 1emitos Listado de Hngresos de Mercader&a Jarde de .rt&culos Listado de Precios de art&culos Listado de Presupuesto Listado de Pedidos Listado de mov de !a)a Listado de cierres I Listado de !ompras Listado de 3entas Listado de Proveedores Listado de .rt&culos Listado de !lientes Listado Saldos de !lientes Listado Saldos de Proveedores Estad&sticas 1an2ing de !lientes 1an2ing de 3entas 3entas Kora Ganancias Gastos Per&odos !onsultas !onfiguración
./M Empresas ./M Sucursales ./M Puntos de 3enta ./M 1ubros ./M Localidades ./M +ormas de Pago ./M !onceptos de !a)a 3entanas Kori'ontal 3ertical !ascada /arra de comandos Papelera /(s%ueda 1"pida .yuda !ontenido !ontacto .cerca de Licencias
ME$) AP#!O
. la derecBa de la pantalla del Lomasoft E-PYME se encuentra la /arra de !omandos para acceder a ciertas pantallas del men( de forma r"pida icBas pantallas o funciones son# ./M .rt&culos ./M !lientes ./M Proveedores +acturación 3entas +acturación 1"pida 1emitos Pedidos Presupuesto +acturación !ompras Planilla de !a)a Apciones !onsultas .yuda Para desBabilitar la barra del Men( 1"pido debe destildar la opción /arra de !omandos en el men( ventanas
E"#STA%#*$
Se deber" registrar el Sistema E-Pyme para %ue el mismo sea totalmente funcional Kasta %ue no se realice la registración el soft4are funcionar" en modo de prueba *con limitaciones0 El procedimiento para registrar el sistema es el siguiente# - !ada ve' %ue inicie Lomasoft e-Pyme se abrira la siguiente ventana, a la cual tambien se puede acceder desde el men( .yuda en Licencia
- El n(mero nico es diferente en cada P!, deber" comunicarselo a su distribuidor oficial Lomasoft para %ue este le entregue el $(mero de Licencia - Este numero de licencia lo debe introducir en el campo %ue se despliega al presionar Registrar en el campo n(mero de serie debe escribir *opcional0 el numero de serie %ue viene inscripto en la ca)a del ! -
.l presionar .ceptar el Sistema Lomasoft E-Pyme %uedara registrado y totalmente funcional
A+M
Los ./M *.ltas- /a)as- Modificaciones0 se utili'an cuando se re%uiere ingresar datos, modificarlos o eliminarlos
/"sicamente est"n conformados por una lista a travs de la cual se pueden visuali'ar los datos ingresados con anterioridad y el sector de ingreso de datos propiamente dicBo, el cual contendr" una o varias pestañas de acuerdo a la necesidad de datos %ue re%uiera cada registro
Para modificar un registro se debe Bacer doble clic2 en la grilla sobre dicBo registro
Los ./M cuentan, en general, con cuatro botones funcionales %ue permiten reali'ar las siguientes operaciones#
Guardar*+0# sirve para, una ve' ingresados todos los datos, validar la operación de carga o modificación
-
$uevo*+80# sirve para limpiar los campos de ingreso de datos
Eliminar*+N0# este botón lo %ue Bace es eliminar un registro ingresado con anterioridad, %ue previamente fue seleccionado de la lista
-
!errar*ES!0# esta función %uita la pantalla en uso
Los campos de ingreso de datos obligatorios en todos los ./M est"n señali'ados con un asterisco de color ro)o
EMPESA
Este ./M no contiene lista debido a %ue se trata de una versión Monoempresa !ontiene 7 pestañas# - Generales# a%u& se ingresan los datos de identificación de la empresa y a%uellos relacionados con el car"cter tributario de la misma - omicilio# a%u& se ingresan los datos de ubicación de la empresa y los de contacto telefónico - 3arios# a%u& se ingresan otros datos de contacto de la empresa
S)%)SA&
Este ./M no contiene lista debido a %ue se trata de una versión Monosucursal !ontiene 6 pestañas correspondientes a los datos de identificación y ubicación de la sucursal, respectivamente
P)$TOS !E VE$TA
Este ./M contiene una lista con dos puntos de venta Se debe seleccionar cada uno de ellos para modificar el n(mero de punto de venta y el tipo de impresión de dicBo punto !abe aclarar %ue en caso de %ue se trate de impresiones por controlador fiscal se debe seleccionar el correspondiente !on ellos se Babilitan las opciones de los distintos tipos de comprobantes %ue se pueden imprimir en el modelo del impresor fiscal %ue se va a utili'ar
%&#E$TES
Este ./M contiene tres pestañas# - Generales# a%u& se ingresan los datos de identificación del cliente y sus referencias fiscales * ?ipo de contribuyente y !CH? 0 como as& tambin la lista de precio asignada por defecto - omicilio# a%u& se ingresan los datos de ubicación del cliente y los de contacto telefónico - 3arios # Se ingresan otros datos de inters como e-mail, :eb y !ontacto
.dem"s de los /otones ya eplicados tenemos uno denominado estado de cuenta del cliente seleccionado con doble clic2 en la grilla Y otro )unto al combo Localidad
%ue muestra el
para agregar *accede al ./M0 una nueva Localidad
esde este ./M con +7 se accede a la /(s%ueda de !lientes
POVEE!OES
Este ./M contiene dos pestañas# - Generales# a%u& se ingresan los datos de identificación del proveedor y sus referencias fiscales El campo contacto se completa con el nombre del vendedor o agente de cuenta con el cual la empresa reali'a la gestión comercial La asignación de gasto es la %ue se tomar" por defecto cuando se ingrese una compra de ese proveedor - omicilio# a%u& se ingresan los datos de ubicación del proveedor y los de contacto telefónico
.dem"s de los /otones ya eplicados tenemos uno denominado estado de cuenta del proveedor seleccionado con doble clic2 en la grilla
%ue muestra el
Y otro )unto al combo Gasto y Localidad para agregar *accede a los respectivos ./M0 un nuevo Gasto o Localidad respectivamente
esde este ./M con +7 se accede a la /(s%ueda de Proveedores
&O%A&#!A!ES
Este ./M posee una (nica pantalla en la cual se ingresa el nombre de la localidad %ue se desea crear, la cual se asocia a una determinada provincia y pa&s mediante la selección de las mismas en los combos correspondientes
AT,%)&OS
Este ./M contiene dos pestañas# - Generales# a%u& se ingresan el código y nombre del art&culo, la descripción, el rubro y proveedor al %ue pertenece e manera opcional se puede ingresar un comentario sobre las caracter&sticas del mismo - 3alores# a%u& se ingresa la al&cuota de H3. %ue le corresponde al art&culo, el precio neto o bruto del mismo en cada lista %ue se utilice y, en caso de %ue eista, cual es el descuento %ue incluye En caso de %ue no se lleve stoc2 del art&culo creado o %ue se trate de un servicio se debe tildar Servicios Podemos agregar el costo del producto y la cantidad m&nima eistente para reponer la mercader&a esde el Listado de Stoc2 se puede ver cuales productos est"n por deba)o de este Pto de reposición La cantidad por defecto es lo %ue se cargar" autom"ticamente en unidades cuando se ingrese el art&culo en los distintos comprobantes
.dem"s de los /otones ya eplicados tenemos uno denominado %ue permite asociar mediante una ventana los códigos de barras al art&culo seleccionado con doble clic2 en la grilla Si lo desea puede directamente cargar el codigo de barras en el campo .rt&culo 3er Apciones Y otro )unto al combo 1ubro y Proveedor un nuevo 1ubro o Proveedor respectivamente
para agregar *accede a los respectivos ./M0
3er /otón $uevo y /(s%ueda de Proveedores esde este ./M con +7 se accede a la /(s%ueda de .rt&culos
)+OS !E AT,%)&OS
Este ./M posee una (nica pestaña en la cual se ingresan los datos correspondientes al nombre de identificación del rubro y la descripción asociada al mismo
%*!#"O !E +AAS
El listado de código de barras filtra por art&culos y rubros Muestra el art&culo asociado a uno o mas código de barras
3er /otones
!on el botón
se ingresa a la ventana de asociación de código de barras
ASO%#A%#*$ !E %*!#"O !E +AAS
Esta asociación se reali'a a travs del botón .sociar en el listado de códigos de barras o del ./M .rt&culos Se abre la ventana asociación de código de barras en la cual ingresamos el código, ya sea por teclado o por lectora, y el art&culo %ue le corresponde *el cual previamente debe Baber sido creado desde el ./M .rt&culos0 El ingreso por !ódigo de barras con la lectora se puede utili'ar en todos los comprobantes, ecepto en el de Presupuesto
3er /otones
$A?.# Si lo desea puede cargar directamente los códigos de barras en el campo .rt&culo en el ./M .rt&culos 3er Apciones
AT,%)&OS P#!OS
Permite crear un art&culo asociado a un código de barras r"pidamente Esta forma de crear un art&culo es (til si no se van a utili'ar mas de una lista de precio ni rubros y proveedores asociados al mismo A tambin si se re%uiere cargarlos r"pidamente para comen'ar el uso del sistema y luego con tiempo desde ./M .rt&culos ir completando los otros datos
.%u& solo se ingresan el código de barras del art&culo, su descripción y el precio final de venta
)S)A#OS
esde el ./M Csuarios se pueden asignar los permisos para cada usuario %ue se crea
3er /otones
Para establecer las restricciones en el sistema de cada usuario debe efectuar el ingreso con el usuario y pass4ord correspondiente
A%%ESO A& ME$ Apciones
PEM#SO /A+#&#TA!O 0con til1e2 Apciones
Apciones de listado ./M !liente
Apciones A+M %lientes
.)uste !ta !liente
./M !lientes
!ancela !ta !liente
./M !lientes
./M Proveedores
./M Proveedores
.)uste !ta Proveedores
./M Proveedores
!ancela !ta Proveedores
./M Proveedores
./M .rt&culos
./M .rt&culos
.rt&culos r"pidos
./M .rt&culos
!ódigos de barras
./M .rt&culos
./M Csuarios Facturas
./M Csuarios Facturas 3 emitos
$ota de !rdito
+acturas = 1emitos
$ota de bito
+acturas = 1emitos
+act 1"pida
+acturas = 1emitos
Presupuesto
Presupuestos=pedidos
Pedidos
Presupuestos=pedidos
Libro H3. 3tas Planilla 1e %a4a
Listado H3. 3entas %a4a
Movimiento de !a)a
!a)a
!ierre fiscal @
!a)a
!ierre fiscal I Factura compra
!a)a %ompras
./M Gastos
!ompras
Libro de H3. !ompras emito
Listado Hva !ompras Facturas 3 emitos
Hng e Mercadr&a
Stoc2
.)uste de Stoc2 &ista1o 1e stoc5
Stoc2 &ist. Stoc5 - 5ar1e6 - rem
Listado de remitos
List Stoc2 - 2arde - rem
Listado de Hng e mercader&a
Stoc2
Jarde de .rt&culos
List Stoc2 - 2arde - rem
Listado de precios de art&culos
Listado de Precios
Listado de Presupuestos
Listado comprobantes
Listado de Pedidos
Listado comprobantes
Listado de mov e ca)a
!a)a
Listado de cierre I
!a)a
Listado de compras
Listado comprobantes
Listado de ventas
Listado comprobantes
Listado de Proveedores
List .rt - cli -prov
Listado de .rt&culos
List .rt - cli -prov
Listado de !lientes
List .rt - cli -prov
Listado saldos de clientes
Listado de cta e !lientes
Listado saldos de proveedores
Listado de cta e Proveedores
1an2ing de clientes
Estadisticas
1an2ing de ventas
Estadisticas
3entas Koras
Estadisticas
Ganacias
Estadisticas
Gastos
Estadisticas
Per&odos
Estadisticas
!onsultas A+M Empresas
!onsultas A+M Emp. Suc. PV
./M Sucursales
./M Emp Suc P3
./M Punto de 3enta
./M Emp Suc P3
./M 1ubros
./M 1ub Loc !oncep
./M Localidades
./M 1ub Loc !oncep
./M +ormas de Pago
./M 1ub Loc !oncep
./M !oncepto de ca)a
./M 1ub Loc !oncep
Papelera
Apciones
"ASTOS
Se crean los gastos %ue se van a asignar o imputar a cada compra para luego poder ver un listado de estas por tipo de gastos
FOMAS !E PA"O
En este ./M se pueden crear formas de pago adicionales como cBe%ues y tar)etas Efectivo y !uenta !orriente ya vienen por defecto
%O$%EPTOS !E %A7A
Permite crear un concepto de entrada y=o salida para asignarle a los movimientos de ca)a Luego se puede obtener un listado de Movimientos de !a)a por concepto
+OT*$ $)EVO
Este botón cumple con la funcionalidad de permitir %ue desde las ventanas o formularios de ingreso de comprobantes, presupuesto, pedidos e ingreso de stoc2 se pueda crear *accediendo directamente al ./M0, un nuevo cliente o proveedor seg(n corresponda
?ambin con el botón corresponda
se puede crear nuevos datos accediendo a distintos ./M seg(n
+OT*$ +)S%A
Este botón cumple con la funcionalidad de permitir %ue desde cual%uier pantalla del sistema se pueda buscar un cliente, art&culo o un proveedor accediendo directamente a la pantalla de b(s%ueda
+S8)E!A !E AT,%)&OS Las formas de acceder a esta ventana es presionando +7 desde ./M art&culos o presionando doble enter sobre el campo art&culo de cual%uier comprobante *+actura, 1emito, Pedido, Hngreso de Mercader&a, etc0
Se selecciona el campo por cual buscar, se escribe la cadena *palabra o parte de ella0 y se presiona el botón de b(s%ueda Si se de)a el campo de b(s%ueda vac&o muestra la totalidad de los art&culos ingresados con anterioridad Los campos 1ubro y Proveedor ofrecen un combo con todos los rubros y=o proveedores ingresados, se selecciona uno y se presiona el botón de b(s%ueda Para cargar un art&culo al comprobante desde el cual se llamo a esta b(s%ueda *o al ./M .rt&culo0 se selecciona de la grilla y se presiona enter, + o .ceptar
+S8)E!A P#!A Es otra forma de buscar un art&culo y cargarlo al comprobante %ue se esta emitiendo Se abre primero la b(s%ueda r"pida y luego el comprobante a emitir *+actura, pedido, remito, etc0
Se ubicaran ambas ventanas a la par En el listado de b(s%ueda r"pida se puede filtrar por rubro o por los mas vendidos Para cargar un art&culo al comprobante se Bace doble clic2 sobre el &tem de la lista de b(s%ueda r"pida
+S8)E!A !E %&#E$TES
Las formas de acceder a esta ventana es presionando +7 desde ./M clientes o presionando desde cual%uier comprobante o filtro de listado relacionado a clientes
Se selecciona el campo por cual buscar, se escribe la cadena *palabra o parte de ella0 y se presiona el botón de b(s%ueda Si se de)a el campo de b(s%ueda vac&o muestra la totalidad de los clientes ingresados con anterioridad
Para cargar un cliente al comprobante o listado desde el cual se llamo a esta b(s%ueda *o al ./M !lientes0 se selecciona de la grilla y se presiona enter, + o .ceptar
+S8)E!A !E POVEE!OES
Las formas de acceder a esta ventana es presionando +7 desde ./M proveedores o presionando desde cual%uier comprobante o filtro de listado relacionado a proveedores
Se selecciona el campo por cual buscar, se escribe la cadena *palabra o parte de ella0 y se presiona el botón de b(s%ueda Si se de)a el campo de b(s%ueda vac&o muestra la totalidad de los proveedores ingresados con anterioridad
Para cargar un proveedor al comprobante o listado desde el cual se llamo a esta b(s%ueda *o al ./M Proveedores0 se selecciona de la grilla y se presiona enter, + o .ceptar
FA%T)AS
Para crear una +actura se debe ingresar en el men( 3entas y seleccionar +actura o desde el Men( r"pido en +c 3entas La +actura es el comprobante por ecelencia %ue respalda una operación de venta La letra %ue identifica a estos comprobantes est"n relacionadas con el tipo de contribuyente %ue emite los mismos y con el tipo de contribuyente a %uien se los emite En el sistema la letra se asigna en forma autom"tica al cargar el cliente El ingreso del cliente se podr" reali'ar de las siguientes formas# - Hngresando el n(mero %ue se le asignó al cliente, al cargarlo en el ./M !lientes, en el campo $O = 1a'ón social , luego se presiona enter e esta manera se visuali'ar"n los datos del cliente - . travs del botón buscar
en el cual se selecciona el cliente %ue se desea ingresar
- En el caso de %ue el cliente no este ingresado en el ./M, el mismo se podr" ingresar al momento de crear el comprobante con el botón nuevo
La lista de precio %ue se carga es la asignada al cliente, esta se puede modificar antes de ingresar los art&culos El punto de venta por defecto es el primero cargado en ./M Punto de 3enta, puede modificarlo Para cargar un articulo en el comprobante se deber" colocar el n(mero %ue se le asignó en el ./M de .rt&culos , en el campo correspondiente, o se podr" buscar y seleccionar desde b(s%ueda de art&culos, el cual aparecer" si se presiona dos veces la tecla enter en el campo art&culo .l aparecer la descripción del art&culo se sombrear" el campo de Cnidades y all& deber" colocarse la cantidad %ue corresponda *por defecto aparece la cantidad asignada al articulo0, presionando enter el cursor pasar" al campo precio el cual ya aparece completo con el %ue corresponde a ese articulo, el mismo se puede modificar Presionando enter el cursor pasar" al campo descuento, el cual aparecer" el descuento %ue se le asignó oportunamente a ese art&culo o en su defecto se deber" completar con el descuento a otorgar al cliente Si se desea cargar otro articulo se deber" repetir la operación descripta anteriormente En el caso de %ue utilice Lector de !ódigos de /arras *Babiendo asociado los códigos de barras a los art&culos0 posicionados en el campo art&culo, al pasar el código de barras del producto por la lectora el mismo se cargar" en el comprobante con cantidad D Si se repite la operación con el mismo código de barras del producto se agregar"n unidades al ya ingresado
Se puede ingresar un comentario vinculado a la factura Por (ltimo se selecciona la forma de pago# - !ontado# afecta la planilla de ca)a provocando un ingreso de dinero - !uenta corriente# .fecta el saldo y estado de cuenta del !liente sumando su deuda - Atras# El resto de las formas de pago son referenciales para poder filtrar las ventas por estas formas de pago
Luego de cargados todos los art&culos el comprobante se encuentra en condiciones de ser guardado Esta operación se reali'ar" presionando el botón guardar y dependiendo del tipo de comprobante asignado en el Punto de venta se imprimir" en talonarios pre-impresos o impresor fiscal *si posee este módulo0 o simplemente se registrar" la venta *factura manual0
3er .sociación de comprobantes
FA%T)AS P#!AS
Este formulario de facturación r"pida es (til para puntos de ventas donde se re%uiere velocidad en la emisión o registro de la venta .%u& solo se ingresan los art&culos de la misma forma %ue en la factura completa
3er /otones
$OTAS !E %9!#TO Este comprobante se utili'a para respaldar un crdito eistente a favor de un cliente Por e)emplo cuando se reciben devoluciones de mercader&a por parte de los clientes, etc La pantalla de este comprobante es similar a la de una factura
$OTAS !E !9+#TO Las $otas de bito se utili'an para respaldar un crdito a favor de la empresa el cual no se documento a travs de una factura Por e)emplo diferencias de coti'ación en operaciones con moneda etran)era La pantalla de este comprobante es similar a la de una factura
PES)P)ESTOS
$o es un comprobante v"lido para respaldar ning(n tipo de operación Se utili'a para informar a los clientes sobre los precios de los art&culos %ue se van a comerciali'ar La confección del mismo se reali'a de forma similar a la ya eplicada en +actura, con la diferencia de %ue a%u& no eiste la posibilidad de Bacer descuentos sobre los art&culos Pero se puede modificar su precio
El campo comentario se puede utili'ar para mencionar las condiciones de la venta, pago y valide' del presupuesto La opción Presupuesto con H3. incluido presenta el precio bruto Por defecto toma el precio neto *sin H3.0 El presupuesto no toma los códigos de barras asociados a los art&culos 3er /otones
EM#TOS Es el comprobante %ue se utili'a para el env&o o transporte de mercader&as a clientes o a proveedores El ingreso del cliente o proveedor se podr" reali'ar de las siguientes formas# - Hngresando el n(mero %ue se le asignó al cliente = proveedor, al cargarlo en el ./M !lientes o ./M Proveedores, en el campo $O = 1a'ón social , luego se presiona enter e esta manera se visuali'ar"n los datos del cliente = roveedor - . travs del botón buscar ingresar
en el cual se selecciona el cliente = proveedor %ue se desea
- En el caso de %ue el cliente = proveedor no este ingresado en el ./M, el mismo se podr" ingresar al momento de crear el comprobante con el botón nuevo
El punto de venta por defecto es el primero cargado en ./M Punto de 3enta, puede modificarlo Para cargar un articulo en el comprobante se deber" colocar el n(mero %ue se le asignó en el ./M de .rt&culos , en el campo correspondiente, o se podr" buscar y seleccionar desde b(s%ueda de art&culos, el cual aparecer" si se presiona dos veces la tecla enter en el campo art&culo .l aparecer la descripción del art&culo se sombrear" el campo de Cnidades y all& deber" colocarse la cantidad %ue corresponda *por defecto aparece la cantidad asignada al articulo0, Si se desea cargar otro articulo se deber" repetir la operación descripta anteriormente
Luego de ingresar el o los art&culos %ue se remitir"n, se coloca el numero de bultos y el valor asegurado de la mercader&a remitida Cna ve' completados todos estos campos se podr" guardar el remito creado descontando autom"ticamente del stoc2 las cantidades de cada art&culo ingresado
PE!#!OS
Se utili'a para registrar los pedidos %ue efect(a un cliente para su preparacion y=o env&o La confección del mismo se reali'a de forma similar a la ya eplicada en 1emito
Se puede registrar la fecBa de entrega del pedido Por defecto aparece la fecBa siguiente a la actual
Los pedidos tienen la particularidad de %ue se pueden modificar
Para cargar un pedido eistente se debe colocar el n(mero de pedido en el campo n(mero o consultar desde consulta o listado de pedidos
.dem"s de modificarlo se lo puede .nular, cargar a una factura o cargar a un remito
ASO%#A%#*$ !E %OMPO+A$TES
entro de las ventanas de +actura, nota de !rdito y nota de bito eiste una función llamada .sociación de comprobantes %ue se accede mediante el botón
Esta pantalla posibilita cargar art&culos a la factura %ue se encuentran en otro tipo de comprobante previamente creado para el mismo cliente como por e)emplo en un 1emito o en un Presupuesto Esta operación se reali'a de la siguiente manera# Cna ve' cargado el cliente en la +actura se presiona el botón El cual abrir" esta pantalla en la cual se deber" seleccionar el tipo de comprobante %ue se %uiere asociar * 1emito, Presupuesto o Pedido0 Se puede filtrar por un rango de fecBas, luego se presiona el botón y aparecer"n todos los comprobantes reali'ados entre esas fecBas para el cliente en cuestión e esa lista se seleccionar" con un clic2 el comprobante %ue se desea asociar, presionando el botón etalle se abrir" otra pantalla %ue mostrar" los datos y los art&culos %ue contiene el comprobante
Se podr" asociar solo la totalidad de los art&culos Por (ltimo se presiona el botón !argar y todos los art&culos %uedar"n cargados en la factura y el comprobante asociado a sta cuando se proceda a guardar
FA%T)AS
1egistrar las +acturas de compra permite llevar los gastos reali'ados, ingresar mercader&a al stoc2, actuali'ar la ca)a o cuenta corriente del proveedor y llevar el Libro de H3. !ompras entre otras cosas
Primero se debe ingresar el código del proveedor en $O = 1a'on social Si no se conoce se puede buscar presionando el botón para abrir la b(s%ueda de proveedores o bien presionar para crear un nuevo proveedor
Se selecciona el tipo de comprobante *+actura ., /, etc0, el punto de venta y n(mero de comprobante Su fecBa de emisión y el mes en el cual se imputar" al Libro de H3.
Luego se ingresan los valores e impuestos Para el caso del H3., se selecciona el tipo *6D, D> o 6N0 y se coloca el neto *el valor del H3. lo calcula autom"ticamente0 !on el botón se ingresa a la lista de valores !on el resto de los impuestos solo se ingresa el valor del mismo . medida %ue se ingresan valores se va sumando al ?otal Si se compro mercader&a, opcionalmente, se puede dar ingreso a travs de la grilla detalle de art&culos de la misma forma %ue en +actura de 3enta *Sino se lo puede reali'ar desde Hngreso de mercader&a0 El precio unitario %ue trae es el !osto ingresado en ./M .rt&culos Si esta Babilitada la opción Abtener !osto de la compra se cargara el precio unitario %ue colo%ue en la grilla detalle de articulo en el campo costo del articulo *./M .rt&culo0 e esta forma actuali'a el costo del .rt&culo sin necesidad de modificarlo desde ./M .rt&culos Se selecciona del combo Gasto asociado el tipo de gasto %ue representa el comprobante de compra ingresado !on el botón
puede agregar un nuevo gasto *accede a ./M Gastos0
Se selecciona la forma de pago# - !ontado *.fecta la ca)a0 # se registra en la planilla de ca)a provocando un egreso de dinero En la planilla se registra como un movimiento de ca)a con el numero del comprobante de compra como referencia - !ontado *$o .fecta la !a)a0 # $o genera ningun egreso de dinero en la planilla de ca)a - !uenta corriente# .fecta el saldo y estado de cuenta del Proveedor sumando la deuda con el proveedor
!on el botón se abre una ventana para colocar un comentario referente al comprobante %ue se esta ingresando
3er /otones
$OTAS !E %9!#TO 1egistrar las $otas de !rdito de compra permite descontar de los gastos reali'ados, devolver mercader&a del stoc2, actuali'ar la ca)a o cuenta corriente del proveedor y llevar el Libro de H3. !ompras entre otras cosas 3er +actura !ompra En este caso la forma de pago act(a de la siguiente manera# - !ontado *.fecta la ca)a0 # se registra en la planilla de ca)a provocando un ingreso de dinero En la planilla se registra como un movimiento de ca)a con el numero del comprobante de compra como referencia - !ontado *$o .fecta la !a)a0 # $o genera ningun ingreso de dinero en la planilla de ca)a - !uenta corriente# .fecta el saldo y estado de cuenta del Proveedor restando la deuda con el proveedor
#$"ESO !E ME%A!E,A
. travs de esta pantalla se ingresa al Stoc2 del sistema la mercader&a %ue se comerciali'a o simplemente se %uiera controlar El procedimiento de carga es similar al de un 1emito
.l presionar
se suma al stoc2 las cantidades ingresadas de cada art&culo
A7)STE !E STO%
El ingreso de los art&culos es similar al de un 1emito La diferencia es %ue se pueden ingresar cantidades negativas *restan al stoc20 Para ello primero colo%ue la cantidad y luego presione el signo menos *-0
.l presionar
se suma o resta del stoc2 las cantidades ingresadas de cada art&culo
P&A$#&&A !E %A7A
En esta pantalla se podr" ver un listado de todos los ingresos y los egresos %ue se produ)eron en la ca)a del d&a en cuestión o de d&as anteriores Para Bacerlo solo se deber" presionar el botón Entre los posibles movimientos est"n las facturas de venta y compra al contado, notas de !rdito y bito, entradas y salidas de ca)a *movimiento de ca)a0
Seleccionando un comprobante de la planilla de ca)a y presionando enter se abre la consulta de dicBo comprobante
Eisten 7 formas de llevar el control de ca)a, seg(n como se configure desde Apciones Generales#
D !a)a con cierre Solo se puede controlar una (nica ca)a La cual al final del d&a se le efect(a un cierre para reali'ar autom"ticamente el a)uste al d&a posterior o próimo a utili'ar
El cierre de ca)a se Bace accediendo a otra ventana presionando
.%u& se puede ingresar el efectivo en ca)a escribiendo el total del dinero, para ello se tilda Sin detalle para Babilitar el campo /illetes A ingresando la cantidad de cada valor de billete en ca)a Se selecciona el valor del billete, se coloca la cantidad y se presiona la lista el importe total y %ue lo vaya sumando en el campo billetes
para cargar a
HMPA1?.$?E# Cna ve' reali'ado el cierre de ca)a no se puede seguir facturando o reali'ando movimientos de ca)a durante ese d&a El cierre debe Bacerse al final de la )ornada 6 !a)a por Csuario# Kay una ca)a por usuario, la cual se despliega al seleccionarlo en el combo Los movimientos, facturas, etc se registran al usuario %ue se dio entrada con su nombre y pass4ord al ingreso del sistema En este caso no eiste cierre de ca)a y el saldo final se traslada al saldo inicial del d&a siguiente 7 !a)a por Boras # Se controla una sola ca)a pero por intervalo de tiempo
MOV#M#E$TO !E %A7A
Permite reali'ar movimientos de entrada y salida de dinero El mismo se ve refle)ado en la planilla de ca)a con la descripción Movimiento x *n(mero del movimiento0 en la columna !omprobante
Se coloca el importe del movimiento y el signo correspondiente, o si es salida *delante del importe aparece el signo -0 Luego se selecciona el concepto del movimiento, con
si es entrada de dinero
se crea un nuevo concepto
Presionando el botón se despliega una pe%ueña ventana para anotar una breve descripción %ue Baga referencia al movimiento
%O$%EPTO "E$EA& !E %TA. %TE.
!uenta corriente es un acuerdo entre dos partes con relaciones comerciales frecuentes, por el %ue ambas se comprometen a ir anotando el importe de las operaciones %ue Bagan entre ellas para li%uidarlas total o parcialmente en la fecBa %ue señalen Las anotaciones de estas operaciones se reali'an generalmente en una planilla de varias columnas %ue representa +ecBa de comprobante, tipo de comprobante, debe, Baber y saldo En el debe se anota el importe del bien=servicio entregado=recibido En el Baber el valor recibido=entregado El saldo es la diferencia entre debe y Baber
ESTA!O !E %)E$TA
Es el listado o planilla %ue muestra los movimientos en cuenta corriente y su saldo contiene la fecBa, tipo y $O de comprobante, su importe deudor *ebe0 y=o .creedor *Kaber0, y el saldo parcial y final o actual
Se puede filtrar por fecBas *ver filtros en listados0
Las facturas y notas de dbitos son comprobantes de importe deudor Las notas de crdito y cancelación de saldos de importe acreedor Los a)ustes *mov cli0 pueden ser deudor o acreedor
A7)STE !E SA&!O !E %TA. %TE.
Permite reali'ar a)ustes y cancelaciones de facturas en la cuenta corriente del cliente o proveedor Se elige la fecBa y el cliente=proveedor a reali'ar el a)uste Se coloca el importe para producir el a)uste si es positivo resta al saldo *Baber0 y si es negativo suma al saldo *ebe0
Presionando el botón comentario referente al a)uste
se abre un aventana para introducir un
F#&TOS E$ VE$TA$A #$!EPE$!#E$TE
En la pestaña Generales se encuentran los filtros %ue restringen o delimitan la información , como ser articulo, rubro, fecBa, etc Su selección es mediante ingreso directo del dato *e) .rt&culo0, mediante un botón buscar *e) .rt&culo0, por combo de datos *e) 1ubro0 o tilde
En la pestaña !ampos se encuentran las columnas %ue %ueremos visuali'ar Mediante las flecBas simples * o Q0 ocultamos o mostramos el campo seleccionado !on las flecBas dobles * o QQ0 ocultamos o mostramos todos los campos
Eisten 6 acciones# Listar , abre la ventana del listado seg(n los filtros seleccionados Cerrar , cierra la ventana de filtros .cciones del listado con filtros en ventana independiente Estos listados poseen botones gr"ficos rotulados en la imagen y descriptos a
continuación Hmprimir # Env&a al spooler de impresión el listado de la pantalla Ctili'a la impresora predeterminada
Letras# Permite elegir el tipo de fuente para la impresión !olores # Permite elegir los colores para el t&tulo, cabecera y detalle de impresión .ctuali'ar # 1efresca el contenido del listado Eportar # Permite eportar el listado a una planilla de Ecel para su posterior an"lisis
F#&TOS E$ &#STA!OS
.%u& tenemos filtros y listados en una sola ventana La selección de los filtros es mediante el ingreso directo del dato *e) .rt&culo0, mediante un botón buscar *e) .rt&culo0, por combo de datos *e) 1ubro, fecBas0 o tilde Este (ltimo sirve para validar una opción de datos El listado se muestra al presionar Listar , despleg"ndose la información seg(n los datos filtrados .cciones# !errar# Ruita la ventana en uso Hmprimir# Env&a al spooler de impresión el listado de la pantalla Eportar # !arga a una planilla de Ecel el listado de la pantalla
&#STA!O !E STO% La pantalla de este listado se muestra en la p"gina anterior
Permite ver la cantidad disponible o en eistencia de cada art&culo, su descripción y rubro
&#STA!O !E EM#TOS Se filtra por fecBa, tipo de remito *a cliente o a proveedor0 y estado del remito El estado pendiente indica %ue todav&a no se facturó, caso contrario se encuentra en estado validado Los datos %ue se listan son fecBa, n(mero y tipo de remito, destino, bultos y estado
esde este listado se puede consultar un comprobante presionando enter sobre el remito seleccionado
&#STA!O !E #$"ESO !E ME%A!E,A Se filtra por fecBa, y por proveedor
Los datos % listan son, fecBa , movimiento, proveedor y cantidad Este listado muestra todo el ingreso de mercaderia, se puede consultar el movimiento presionando enter sobre el ingreso seleccionado
A!E; !E AT,%)&OS
La pantalla de este listado se muestra en esta p"gina Este listado permite ver los movimientos detallados de uno o varios art&culos Sus entradas y salidas, la fecBa y el comprobante %ue originó el movimiento Su utilidad es la de reali'ar el seguimiento de un art&culo determinado
&#STA!O !E PE%#OS
Se filtra por art&culos, rubros y tipo En este listado se encuentra la acción editar Esta acción abre una pe%ueña pantalla %ue nos permite modificar los precios por rubro de art&culos, ya sea a travs de un porcenta)e o importe absoluto, siempre sobre el precio bruto de los art&culos
&#STA!O !E PES)P)ESTOS
Lista todos los presupuestos emitidos filtrados por fecBa y cliente El estado pendiente indica %ue no fue facturado esde este listado se puede consultar un comprobante presionando enter sobre el presupuesto seleccionado
&#STA!O !E PE!#!OS
Los datos listados son filtrados por clientes, fecBa y estado Este listado nos muestra los productos solicitados por nuestros clientes, nos muestra fecBa, numero, cliente y estado El estado esta determinado, por si fue anulado, por si lo tiene pendiente o por si esta validado *entregado0 Se puede consultar el detalle de un pedido, seleccionando y apretando enter
&#STA!O !E MOV#M#E$TOS !E %A7A Los datos son filtrados por fecBa Lista todas las entradas y salidas, %ue no correspondan a facturación y pagos Son ingreso y egreso etraordinarios, no tienen ningun tipo de comprobante legal %ue lo respalde Por lo general son utili'ado para reali'ar a)ustes de ca)a o al comien'o de la actividad comercial En el listado aparece fecBa, numero, importe y el concepto
&#STA!O !E VE$TAS Es Lista todos los comprobantes de curso legal emitidos Se puede filtrar por ?ipo# facturas, $otas de crdito y $otas $otas de bito entre fecBas y por por cliente Los datos %ue se pueden ver son fecBa de emisión, tipo y n(mero de comprobante, importe y cliente
esde este listado se puede consultar un comprobante presionando enter sobre el comprobante seleccionado
&#STA!O !E %OMPAS
Se puede se filtrar por ra'on social, fecBa, punto de venta y gasto $os muestra un listado de las salidas a proveedores %ue generamos en un determinado periodo de tiempo $os detallara fecBa, tipo de comprobante, comprobante, punto de venta, proveedor proveedor e importe Si seleccionamos una compra y apretamos enter, nos detallara los datos de dicBa factura
&#STA!O &#STA!O !E AT,%)&OS
+iltra por art&culo, rubro y unidad de medida Posee un tilde para %ue no muestren los art&culos sin eistencias Muestra la descripción, los precios, rubro, tasa de H3. H3. y unidad de medida
&#STA!O !E %&#E$TES
+iltra por cliente, tipo de contribuyente, domicilio, pa&s , provincia y localidad Muestra nombre, apellido, !CH?, $H, tipo de contribuyente, domicilio, Localidad, !P, provincia y pa&s
&#STA!O !E POVEE!OES
Se puede filtrar por ra'on social y condicion de Hva
$os mostrara un listado de proveedores detallando numero, ra'on social, domicilio, cuit y telefono Si seleccionamos el proveedores y apretamos enter nos detallara sus caracter&sticas generales pududiendo ver a%u&, tambien, el estado de su cuenta
&#STA!O !E SA&!OS Estan filtrados por ra'on social y fecBa Es un listado %ue nos proporciona movimientos reali'ados en cuenta corrientes, puede ser tomado tanto para clientes como para proveedores
Seleccionando un movimiento y presionando enter, nos permitira entrar en sus detalles
ESTA!,ST#%AS El sistema posee tres listados estad&sticos
A$#$" !E VE$TAS
+iltra por cliente y fecBa Posiciona a los art&culos de acuerdo a la cantidad vendida y muestra la descripción, cantidad e importe entro de las acciones encontramos un grafico de torta
A$#$" !E %&#E$TES Se puede filtrar por fecBa, articulos y rubro Posiciona de acuerdo a la cantidad vendida, importe y nombre del cliente Presionando enter sobre el cliente seleccionado nos mostrar el detalle de articulos %ue le vendimos
entro de las acciones encontramos un grafico de torta
VE$TAS PO /OA
+iltra por fecBa y Bora Muestra el importe vendido en cada Bora del d&a
"A$A$%#AS
+ltra por articulo, fecBa, rubro con posibilidad de discriminar iva o no, y agrupar por costo o no La ganancia es la diferencia entre el costo de la mercaderia y su respectiva venta Por lo tanto posicionara a%uel articulo con mayor utilidad en un primer lugar
"ASTOS Se filtra por proveedor, fecBa y tipo de gasto El gasto es todo a%uel movimiento de ca)a negativo, %ue no sea un costo de mercaderia Posiciona de acuerdo al tipo de gasto y su importe, nos dara un ran2ing de %ue salida es el mas elevada dentro de nuestra empresa
PE,O!OS
+iltra por articulo, periodo $os mostrara el movimiento de los articulos detall"ndonos los dias, meses o años en lo cuales fueron vendidos o devueltos
.pretando enter en donde figura unas barras no mostrara la misma estadistica pero en un grafico
%O$S)&TA "E$EA&
Por medio de esta ventana elegimos el n(mero y tipo de comprobante a consultar Por medio de la consulta podremos Anular el comprobante
%O$S)&TA PO &#STA!OS
Atra manera de consultar un comprobante es reali'ando un listado, seleccionar un movimiento de ese listado apretar enter y nos detallara dicBa factura
OP%#O$ES "E$EA&ES
esde el men( opciones se abre la ventana %ue permite configurar ciertos aspectos del sistema
En la pestaña generales Bay una serie de opciones para Babilitar#
- .visar Stoc2# ?ildando esta opción cada ve' %ue se registre un comprobante %ue descuenta del stoc2 aparecer" el siguiente mensa)e si la cantidad del=los art&culos descontados esta por deba)o de cero
- Mostrar vuelto # Luego de guardar una factura de venta parece la siguiente ventana para completar con la cantidad de dinero recibido para %ue autom"ticamente el sistema indi%ue la cantidad de dinero a entregar de vuelto
- Mostrar dialogo de Hmpresora# .bre el cuadro de dialogo de impresoras al enviar a imprimir Si esta desBabilitado imprime directamente en la impresora por defecto - +acturación con !ódigo de barras# Babilita todas las funciones vinculadas a la asociación de códigos de barras - +acturación ba)ar un &tem# con esta opcion al ingresar el articulo y presionar enter en cual%uier comprobante *ecepto pedidos y a)ustes0 el cursor se posiciona en el campo art&culo de la linea de aba)o cargando del art&culo ingresado la cantidad por defecto *en ./M .rt&culo0 y el precio Si se desea se puede modificar cual%uiera de estos valores - Mostrar Listas en ./MTs # muestra las grillas con los datos ingresados en cada ./M - !a)a con cierre normal# configura a la planilla de ca)a para efectuar un cierre de ca)a diario con esta opción se mane)a una sola !a)a - !a)a Csuario# configura a la planilla de ca)a para mane)ar una ca)a por usuario Para registrar los comprobantes a un determinado usuario debe ingresar al sistema con su nombre y pass4ord - !a)a Koras # configura a la planilla de ca)a para poder ver los movimientos por intervalo de tiempo o turnos - Mostrar barra de estado # muestra en la parte superior de la pantalla del sistema una barra con una breve eplicación o mención de la operación %ue se esta e)ecutando - Mostrar mensa)es# Kabilita=desBabilita los mensa)es %ue indican %ue la operación fue guardada con ito Estos mensa)es se mantienen abierto por unos segundos y luego se cierran autom"ticamente
- Abtener costos de la compra# Babilitando esta opción cuando se ingresa mercader&a a travs de una factura de compra, el precio unitario %ue se coloca en el art&culo *precio de compra0 se guarda en el campo costo del articulo *./M .rt&culo0 al registrar el comprobante de compra - Listar al inicio en las b(s%uedas# !uando se abre un listado se despliega en ese instante los datos del mismo Si esta desBabilitado Babr" %ue presionar luego de abrir un listado
para visuali'ar los datos
- $c - $d - +c misma numeración# para llevar la misma numeración correlativa entre facturas, notas de crdito y notas de dbito !aso en %ue se utili'a el mismo talonario de facturas para los otros comprobantes !on
se guarda la configuración establecida
Por medio de esta pantalla podemos reali'ar un bac2up y restaurar los datos del mismo, seleccionando el camino *patB0 donde se va a guardar la copia Elegimos el puerto para el impresor fiscal *si posee el modulo opcional de impresores fiscales0 y el color de fondo del sistema
Eiste la opción del %ue el sistema avise si un articulo %ueda sin stoc2, tildando la casilla correspondiente e la misma manera podemos optar por mostrar la pantalla de vuelto al facturar y la del dialogo de la impresora !on el /otón 1eparar reali'amos el mantenimiento de la base de datos Llevar a cabo esta operación periódicamente o cuando el sistema comien'a funcionar de manera lenta
La función de los botones !omprobantes e Hmpresoras se detallan a continuación La función Hmpresora +iscal se describe en el .neo 7
%O$F#")A%#*$ E$ E!
La tipo de base de datos del sistema es .ccess Y por defecto esta en la carpeta de instalación *Udatosmdb0 El Lomasoft +acturador permite !oneión en 1ed Se tiene %ue instalar en todas las P! donde se %uiera utili'ar y en todas las ma%uinas clientes se debe colocar el patB donde se encuentra la base de datos de la P! %ue Bar" de Servidor en el sistema * e) UUservidorUcUarcBivos de programasUfacturadorUdatosmdb0 ?odas las P! guardaran los datos generados en la misma base de datos, la %ue esta en el Servidor
+A%-)P Es importante reali'ar una copia de seguridad diariamente La opcion recomendada es tildar Kacer /ac2p al cerrar Puede elegir el patB o carpeta donde se guardaran los arcBivos de bac2up
P)ESTA A %EO .%ui tenemos dos opciones D Puesta a cero del stoc2 .ceptando se borrarran ?AAS los comprobantes %uedando solo la carga de los ./M .rticulos, ./M clientes y ./M Proveedores !ancelando solo se reali'ar" automaticamente un a)uste de stoc2 6 Limpiar / La base de datos %ueda vacia, como si recien instalara el programa Es HMPA1?.$?E tener precaucion es estas dos opciones del programa
OP%#O$ES VA#AS .%u& puede configurar los colores del programa, cambiar los nombre de las listas de precios y asignar la cantidad m"ima de filas o renglones en los comprobantes
%O$F#")A%#*$ !E #MPES#O$ES
En este men( elegimos el comprobante a configurar para la impresión del mismo en las Bo)as preimpresas
+iltramos por tipo de comprobante y sucursal Las opciones son ?amaño de papel, color de la letra, cantidad de copias, longitud del nombre de la descripción del articulo y alto de la descripción o sea la separación de los &tems ingresados El posicionamiento en la Bo)a preimpresa de cada campo se reali'a seleccionando el campo y presionando enter para Babilitar las casillas @ V Y .ll& introducimos los valores en cm de las distancias al margen i'%uierdo *@0 y margen superior *Y0 Esta posición da comien'o a la impresión del dato .l presionar cargar aparece la posición del dato en la vista previa y su valor @-Y en la lista Algunos campos tienen un valor adicional para cargar. En la tasa IVA tenemos un como con los valores de las tasas de IVA ingresadas al sistema. En el campo Extra aparece una casilla para colocar cual!uier descripci"n# por e$. %&'A (E CRE(I'& en los comproantes notas de cr)dito.
Cna ve' cargado todos los valores de posición de cada campo necesario de imprimir se procede a guardar !on el ot"n Prueba reali'amos una impresión preeliminar del comprobante !abe aclarar %ue Basta %ue no ponemos guardar los valores no %uedan registrados $A?.# Para %ue el dato de un campo no se imprima Bay %ue de)arlo con valor cero en @ y en Y
Facturas .%u& podemos configurar las facturas, notas de crdito y notas de debito ., / y !
emitos
!onfiguramos los remitos 1 y 1@ .%u& no tenemos importes ni tasas de H3. Si podemos configurar /ultos y 3alor asegurado
Presupuestos Su configuración es similar a la de una factura
Pe1i1os Su configuración es similar a la de una factura
#MPES#*$ !E &#STA!OS
Podemos configurar como %ueremos imprimir todo tipo de listado, numero de pagina, fecBa de impresión, mostrar im"genes, mostrar grilla en detalle, mostrar filtro de listado letra
E;POTA%#*$ A E;%E& Siempre %ue lo dispongamos apretando el boton,
nos pasara todos los datos a
ecel
&#+O #VA VE$TAS
El libro de H3. 3entas posee como filtro principal la Sucursal y el intervalo de fecBas !on el botón !onfig se accede a otros tipos de filtros como las columnas y puntos de ventas a visuali'ar ?ambin presenta la opción de agrupar todos los comprobantes a consumidor final
En opciones seleccionamos %ue datos mostrar en la impresión del Libro
El resumen arro)a un listado de los $etos e H3. discriminado por tipo de contribuyente
&#+O #VA %OMPAS libro de H3. !ompras posee como filtro principal la Sucursal y el intervalo de fecBas !on el botón !onfig se accede a otros tipos de filtros como las percepciones H3. a visuali'ar ?ambin presenta la opción de agrupar todos los comprobantes a consumidor final En opciones seleccionamos %ue datos mostrar en la impresión del Libro
El resumen arro)a un listado de los $etos e H3. discriminado por tipo de contribuyente
E&#M#$A !uando accedemos a consultar un movimiento o una factura tenemos la posibilidad de suprimirla, esta accion es reali'ada a trave' del boton a la papelera
, envi"ndolo directamente
PAPE&EA
.%u& encontraremos todos los datos borrados por nosotros, pudiendo recuperar todos los datos antes eliminados
A$E;O < MO!)&O !E #MPES#*$ PAA %O$TO&A!O F#S%A&
Para utili'ar esta aplicación se debe seleccionar en el ./M Punto de 3enta, en ?ipo, el controlador fiscal %ue se va a utili'ar
!onfiguración del Hmpresor fiscal esde la pantalla Con*iguraci"n del men( &pciones se ingresa a Impresor *iscal para configurar el mismo Se elige la sucursal *el Lomasoft +acturador es mono sucursal0 y punto de venta del impresor
