المحتويات العتمادات التغييرات قائمة التوزيعات كلمة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العبارات والتعاريف مجال التطبيق ضبط دليل الجودة إعداد ومراجعة واعتماد وإصدار دليل الجودة المراجعات والتغييرات في دليل الجودة توزيع دليل الجودة
2 2-1 2-2 2-3
تقديم الشركة سياسة الجودة بالشركة أهداف وإستراتيجية الشركة تجاه الجودة
3 3-2 3-3
الهيكل التنظيمي للشركة المسئوليات والسلطات الرئيسية للدارة العليا للشركة تجاه الجودة
4 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5
متطلبات نظام إدارة الجودة مسئولية الدارة إدارة الموارد تحقيق المنتج القياس والتحليل والتحسين
5 5-1 5-2 5-3
قائمة عمليات العمل وخريطة المسئوليات قائمة بالمراجع خريطة وصف التفاعلت البينيه
1-2العتـمـادات
إعداد
مراجعة
السم الوظيفة التوقيع التاريخ
1-3التغيـــيـرات Page 2 of 25 ISO 9001/2008
العبارات والتعاريف دليل الجودة :وثيقة تصف نظام إدارة الجودة المعمول به بالمدرسة . العملية :مجموعة النشطة والجراءات المترابطة التي تحول المــدخلت إلــى مخرجات . رضا العميل :التأكد من تحقيق متطلبات واحتياجات العميل . تعليمات العمل :وثيقة تستخدم لضبط العمال بشكل مفصل ودقيق .
1ـ 7مجال التطبيق و الستبعادات : مجال التطبيق-: 1.7.1 يصف هذا الدليل نظام إدارة الجودة المطبق ،ويغطي هذا الدليل العمال التالية : المنتج /الخدمة. ً تعزيز وتدعيم رضا العميل من خلل التطبيق الفعال للنظام متضمنا عمليات التطوير المستمرة للنظام والتأكيد على المطابقة لمتطلبات الطالب والنظمة المتبعة . وصف السس العامة لتطبيق أساليب الداء المحددة التي تتعلق بمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001/2008 الستبعادات -: 1.7.2 ل تقوم الشركة بأي تصميمات للمنتجات ولهذا سوف يتم استبعاد بند .1-7-2-1 التصميم رقم 3-7الخاص بالتصميم من التطبيق . ل يوجد ضمن عمليات الجودة بالشركة أي عمليات خاصة ل يمكن .1-7-2-2 التفتيش عليها ول توجد عمليات تحتاج للتحقق منها قبل تنفيذها ولهذا سوف يتم استبعاد البند رقم 2-5-7من التطبيق. Page 4 of 25 ISO 9001/2008
ل تقوم الشركة بإستخدام أى ممتلكات للعملء فى النتاج أو التعبئة .1-7-2-3 ولهذا سوف يتم استبعاد بند ممتلكات العميل رقم 4-5-7من التطبيق.
1ـ 8ضبط دليل الجودة
oيتم تمييز دليل الجودة برقمه المرجعي QM-01وهو رقم مخصص بعينه لهذه الوثيقة. oتحمل كل صفحة من دليل الجودة رقم و تاريخ الصدار في جدول رأس الصفحة . oيحتفظ مسئول الوثائق بالنسخة الصلية لدليل الجودة بدون ختم ويتم نسخ الدليل طبقا ً لمعدل التوزيع ويتم ختم كل صفحة من صفحاته بالخاتم " " VALIDذو اللون الخضر و المحفوظ لدى مسئول مراقبة الوثائق. oيتم تخصيص رقم تحكم لكل نسخة من دليل الجودة على صفحة الغلف ورقم التحكم يستعمل لخدمة ضبط توزيع دليل الجودة .
1ـ 9
إعداد و مراجعة و اعتماد وإصدار وتوزيع دليل الجودة :
يتم إعداد دليل الجودة بمعرفة مسئول مراقبة الجودة. oيتم مراجعة مسودة دليل الجودة والموافقة عليها بواسطة ممثل الدارة . oيقوم ممثل الدارة بتجهيز نسخ الدليل طبقا ً لمعدل التوزيع واعتمادهم من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة oتاريخ إصدار دليل الجودة هو تاريخ اعتماده من رئيس مجلس إدارة الشركة . oيتم تسليم الدليل إلي الجهات المختصة طبقا ً لمعدل التوزيع .
1ـ 10المراجعات و التغييرات في دليل الجودة : o
تتم المراجعة الدورية مرة سنويا ً على دليل الجودة بواسطة ممثل الدارة .
يقوم ممثل الدارة بتجهيز تقرير مراجعة سنوية على دليل الجودة ويتم استعراضه o بواسطة لجنة التوجيه في اجتماعها المنعقد. تتم مراجعة ممثل الدارة بهدف التأكد من استمرار مناسبة دليل الجودة لمتطلبات o المواصفة الدولية ISO 9001/2008من ناحية ولوجه نشاط الشركة من ناحية أخرى. قد تنشأ الحاجة إلى التغيير أو التعديل في دليل الجودة نتيجة لحداث مثل o ) التغييرات التنظيمية ـ المراجعات الداخلية ـ المراجعات الخارجية ـ ………الخ( في الحالة التي يكون فيها ضروريا ً تغيير أو تعديل دليل الجودة فإن ممثل الدارة o هو المسئول عن إدخال التغييرات . إذا كانت التغييرات أكثر من عشرة صفحات في المرة الواحدة أو تم التغيير في o أكثر من ثلث دليل الجودة في أكثر من مرة فإنه يتم عمل إصدار جديد لكل دليل الجودة . في الحالة التي يتم فيها تغيير خمس صفحات فأقل في المرة الواحدة أو تم التغيير o في ثلث دليل الجودة فاقل في أكثر من مرة فإن تاريخ الصدار لهذه الصفحات فقط يتم تغييره إلى التاريخ الجديد مع الحفاظ على باقي التواريخ في دليل الجودة كما هي . في حالة الصدار الجديد لكل الدليل فإن جميع تواريخ الصدار يتم تغييرها إلى تاريخ o الصدار الجديد . في جميع الحالت فإن مسئول مراقبة الجودة مسئول عن تحديث النسخ المراقبة o من دليل الجودة في مكان الصدار وفي أماكن التوزيع يقوم مسئول مراقبة الجودة في كل مرة بالتأكد من التغيير وإثبات هذا التغيير في o صفحة التغييرات من دليل الجودة . يتم تمييز التعديل بوضع خط أفقى تحت التعديل . o
1ـ 11توزيع دليل الجودة : oتحمل كل نسخة من دليل الجودة رقم تحكم على صفحة الغلف . Page 5 of 25 ISO 9001/2008
oيتم تخصيص رقم التحكم بشكل مسلسل بدءا ً من ) (1بالنسبة لنسخ دليل الجودة المراقبة وبدءا ً من ) 1003-1002-1001الخ ……( للنسخ الغير مراقبة . oنسخ دليل الجودة المراقبة هي تلك التي تخضع لنظام التحديث والتغيير الوارد في بند ) (3-2-4في حين ل تخضع النسخ الغير مراقبة لهذا النظام oيتم توزيع النسخ المراقبة من دليل الجودة على الشخاص الساسيين المؤثرين على نظام إدارة الجودة ويسجل ذلك في بيان التوزيع الرئيسي الذي يحفظ ويحدث بواسطة مسئول مراقبة الجودة . oيتم توزيع النسخ الغير مراقبة من دليل الجودة بتصديق من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه على العملء الحاليين ـ العملء المرتقبين ......الخ . oفي جميع الحالت يقوم مسئول مراقبة الجودة بالحتفاظ ببيان توزيع بالنسخ الغير مراقبة من دليل الجودة .
2ـ 1تقديم الشركة: معلومات عن الشركة -: 2.1.1 شركة -------شركة تعمل في مجال .---------------- بسجل تجاري رقم oتم إنشاء الشركة عام oالسم القانوني للشركة " :شركة ------- oالسمة الصناعية للشركة " :شركة ------ oو تقع إدارة الشركة في العنوان التالي .----------------- : oالمصنع فى العنوان التالى .-------------- : oالتصال بالشركة تليفون .---------- :خدمة العملء ------------- :فاكس .------------ : بريد الكتروني :
2-2سياسة الجودة بالشركة : إن الهدف من تبني سياسة الجودة في الشركة هو الرقي بالداء وتقديم أفضل المنتجات / الخدمات من خلل تطبيق نظام الجودة ISO 9001/2008شامل ً المتابعة وتصحيح الخطاء والتطوير المستمر لتحقيق الهداف العامة والخاصة للشركة ،وتقوم الشركة بنشر هذا المفهوم من خلل: 2-2-1اللوحات الحائطية في مكان العمل . 2-2-2النشرات والمطويات بصفة مستمرة . 2-2-3الندوات والمحاضرات ،الجتماعات الدورية ،وسائل التصال ،مسئول خدمة العملء .
2-3أهداف واستراتيجية الشركة تجاه الجودة : عند تحديد الهداف والبرامج أخذت الشركة في إعتبارها القوانين والتشريعات والمطالب الخرى ،مصادرها الهامة ،مصادر التمويل ،مطالب العمل . وتؤمن إدارة الشركة أن الستمرار والنمو بصورة منافسة يعتمد على التزامها تجاه الطراف التية :
2-3-1العملء :
الفهم الكامل والعمل على تحقيق متطلبات العملء في ما يعلق بجودة المنتج من خلل : oالتركيز على العملء وتفهم احتياجاتهم الحالية والمستقبلية. oتحقيق متطلبات العملء وتوقعاتهم. oتقديم منتجات بأسعار مناسبة للعملء. oتحقيق إرضاء العملء والتعامل الفعال مع شكواهم. Page 6 of 25 ISO 9001/2008
اختيار أكثر الموردين كفاءة على أساس جودة التوريدات واللتزام بفترة التوريد وحرص الشركة على أن تكون العلقة بهم وثيقة من أجل هدف واحد هو جودة المنتج ويتم الختيار الصحيح للموردين بالمتابعة والتقييم المستمر لداء الموردين وذلك من خلل : oاختيار الموردين الكثر كفاءة على أساس اللتزام بمواعيد التوريد لجميع المنتجات المطلوبة من عملئها. oمطابقة منتجاتهم للمواصفات التعاقدية. oالسعر المناسب. oتقييم مستمر لفاعلية أداء الموردين وتحديد المعايير المناسبة لختيار أفضلهم
2-3-3الشركة :
مناخ عام يتميز بالعمل الجماعي . الدارة العلمية . اعتبار اللتزام بالجودة سلوك لجميع الفراد بالشركة لتدعيم جودة المنتج وتطويرهباستمرار وذلك من خلل : oتحقيق الدارة بالهداف المقاسة. oتوفير الموارد المناسبة)بشرية-معدات/آلت(. oالجدارة في شغل الوظائف والتدريب المستمر للعاملين لكسابهم المهارات. oتوفير بيئة العمل المناسبة لجميع العاملين. oتوفير جو الثقة المتبادلة بين قادة الشركة والعاملين. oتحقيق شعار مبدأ الجودة مسئوليتنا جميعا . oالتدريب الفعال لجميع العاملين للوصول بهم إلى مرحلة الحتراف.
2-3-4مناخ العمل : خلق المناخ الجيد والمناسب للعمل هو أحد الهداف التي تحرص عليها إدارة الشركة وذلــك من أجل جودة المنتج .كما تعمل إدارة الشركة على إرضاء الفراد وتحفيزهم ومشــاركتهم في التطوير .
2-3-5العاملين : oاشتراك إدارات الشركة في اتخاذ القرارات لحل المشاكل المرتبطة بالتحسين oتحسين بيئة العمل للعاملين بالشركة. oاتخاذ الجراءات الوقائية والتأمين الصحي للحفاظ على الصحة العامة للعاملين بالشركة توعية العاملين بأهمية وأهداف ومفاهيم وسياسة الجودة
-3المسئوليات والسلطات الرئيسية للدارة العليا للشركة تجاه الجودة :
نظرا لن الهدف من إنشاء نظام إدارة الجودة للشركة هو ضمان تحقيق متطلباتواحتياجات العملء الحالية والمستقبلية وكذلك لنظام إدارة البيئة ولنظام إدارة السلمة والصحة المهنية فقد كان من الضروري تحديد مهام ومسئوليات وسلطات رؤساء القسام وتحديد العلقات البينية ووسائل التصال بينهم لتأكيد وضمان مشاركة جميع العاملين في تحسين فاعلية وكفاءة نظام إدارة الجودة للشركة . سيتم توضيـح مسئوليات وواجبات ومهـام الوظائف التي يرتبط عملها مباشرةبالتأثير على فاعلية نظام إدارة الجودة بالشركة )رئيس مجلس إدارة الشركة - ممثل الدارة -فرع مراقبة الجودة – مسئولوا النشطة المختلفة( . وسيتم توضيح مهام ومسئوليات وسلطات باقي الوظائف والعلقات البينية بينهمببطاقات التوصيف الوظيفي طبقا للهيكل التنظيمي للشركة . Page 7 of 25 ISO 9001/2008
كما سيتم توضيح مهام ومسئوليات اللجان الفنية مثل )لجنة التوجيه )MRBوالتي يؤثرعملها على جودة المنتجات المقدمة للعميل
3-1الهيكل التنظيمي للشركة: مرفق. 4-1متطلبات نظام إدارة الجودة : 4-1-1سياسة الشركة : أنشأت إدارة الشركة نظام جودة متكامل موثق متوافقا مع المواصفة القياسية الدولية ISO 9001/2008وتقوم الشركة بالحفاظ على تنفيذ هذا النظام كوسيلة لستمرار ضمان جودة المنتجات اعدت الشركة دليل الجودة وإجراءات وتعليمات عمل تغطى متطلبات المواصفة القياسية الدولية . ISO 9001/2008 4-1-2متطلبات عامة : قامت الشركة بإنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة وتقوم بالمحافظة علي استمرار فاعليته طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001/2008ولذلك فقد تم التى: oوضع سياسة الشركة طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001/2008 oتم تحديد العمليات المتعلقة بأنشطة الدارة وتقوم بتطبيقها في جميع إدارات /أفرع /أقسام الشركة.. oتم تحديد تسلسل وتفاعل عمليات نظام إدارة الجودة بالشركة وذلك على النحو الموضح بخريطة تدفق العمليات الرئيسية. oتم تحديد المعايير والساليب المطلوبة لضمان فاعلية تشغيل وضبط العمليات المطلوبة لنظام إدارة الجودة بالشركة وذلك عن طريق متابعة الموردين لللتزام بالنتاج بالمواصفة المطلوبة وتحديد أساليب العمل التي يتم تطبيقها لتحقيق هذه المواصفة . oتم تأكيد تواجد الموارد والمعلومات الضرورية بالشركة لدعم تشغيل ومراقبة تلك العمليات oيتم مراقبة وقياس وتحليل عمليات نظام إدارة الجودة بالشركة من خلل أنشطة التقبيم الذاتي والمراجعات الداخلية ومراجعات الدارة ومتابعة تنفيذ هذه العمليات . oتطبيق الجراءات المطلوبة لتحقيق الهداف والبرامج طويلة وقصيرة المدى والنتائج المخططة والعمل علي التحسين المستمر لعمليات نظام إدارة الجودة من خلل تحليل البيانات والجراءات التصحيحية والوقائية ومراجعات الدارة والمتابعة الدقيقة التي يقوم المسئولون المختصون بها تنفيذا ً لهذا الجراء . oبيان المخاطر وشدتها وأساليب التعامل معها . oبيان القوانين والتشريعات والمتطلبات الخرى. oوضع أسلوب لتقييم التطابق مع القوانين والتشريعات والمتطلبات الخرى.
ملحوظة :العمليات ذات المنشأ الخارجي : تقوم الشركة بالتعاقد مع شركات خارجية لجراء : oعملية الصيانة والصلح لجهزة التكييف والحواسب و معدات النتاج والمصعد ويتم الصلح لمعدات النتاج بالشركة ،ويتم مراقبة عمليات الصيانة من خلل معدل /عدم أو قلة معدل حدوث العطال . oعملية مكافحة القوارض . oعملية الصيانة والصلح لجهزة ومعدات الفحص والختبار .
قامت الشركة بإنشاء دليل الجودة برقمه المرجعي" "QM-01وهو يشمل التى : 4-1-3-2-1الشارة إلى إجراء ات/تعليمات العمل التي تم إنشاؤها بغرض تطبيق نظام إدارة الجودة بالشركة طبقا للبنود الواردة في هذا الدليل . 4-1-3-2-2وصف للتفاعلت البينية بين العمليات في نظام إدارة الجودة كما هو موضح بخريطة التدفق للعمليات الرئيسية لنظام إدارة الجودة. 4-1-3-2-3تم تناول تفاصيل دليل الجودة بالباب الول . 4.1.3.3
ضبط الوثائق :
4-1-3-3-1سياسة الشركة : انشأت الشركة نظاما موثقــا لتطــبيق أعمــال الضــبط علــى وثــائق ومعلومــات نظــام إدارة الجودة . 1-3-3-2- 4اعتماد وإصدار الوثائق والبيانات: oاعتماد كافة الوثائق وذلك قبل صدورها للتأكد من سلمة ومتابعة الوثيقة بواسطة المسئولين . oمراجعة وتحديث الوثائق كلما كان ذلك ضروريا وإعادة اعتمادها . oتعريف حالة الصدار للوثائق وكذلك التعديلت التي تمت بها . oالتأكد من أن الصدارات السارية من الوثائق المستخدمة متاحة في كل أماكن العمل . oالتأكد من أن الوثائق تظل مقروءه ومفهومة وسهلة التعرف عليها بسهولة . oالتأكد من أن الوثائق ذات المنشأ الخارجي معروفة وتوزيعها مراقب . oكيفية تحديد ضبط التعامل بالوثائق والبيانات وكيفية المراجعة عليها واعتمادها بما يضمن عدم استخدام الوثائق الملغاة . 4-1-3-3-3تغيير وتعديل الوثائق والبيانات : Page 9 of 25 ISO 9001/2008
توفير إجراءات الضبط والكيفية التي يتم التعامل بها مع المتغيرات والتعديلت في الوثائق والبيانات لضمان أنها قد أدخلت وروجعت واعتمدت وأصدرت بشكل صحيح وحيثما كان ذلك مناسبا يتم الحتفاظ بسجل تاريخي لهذه التعديلت. الجراء : م 1
الجراء المستخدم ضبط وتغيير الوثائق والبيانات
رقم الجراء P-423 -01
4-1-3-4ضبط السجلت :
4-1-3-4-1سياسة الشركة : oسجلت الجودة والتي توثق طبقا للمنتج أو للفرد أو النشاط تدل على الوصول للجودة المطلوبة للمنتج وعلى الداء الفعال لنظام إدارة الجودة . oيتم تمييز وتجميع وأرشفة وحفظ وصيانة سجلت النظام في مكان مناسب للمحافظة عليها من التدهور أو التلف تحت إشراف رؤساء القسام . 4-1-3-4-2حفظ السجلت : oتقوم الدارات والقسام المختلفة باستيفاء جميع نماذجها . oيتم التحفظ على سجلت النظام للمدة التى يحددها الدارة/القسم المستخدم لها وطبقا لهمية وإحتياج القسم للحتفاظ بها . oبعد انتهاء مدة الحفظ يتم إعدام السجلت التي ل يتحتم الحتفاظ بها بواسطة رؤساء القسام المستخدمة للسجل ).في حالة عدم إمكانية إعادة التصنيع-ترشيد الموارد( 4-1-3-4-3سجلت الجودة : oتقارير التغذية العكسية )شكاوى العملء( oأمر الشراء oسجلت التفتيش والختبار oسجلت الصيانة oسجلت التخطيط والرقابة على النتاج oسجلت المعايرة oسجلت حالت عدم التطابق oسجلت مراجعات الدارة oسجلت التدريب oالمراجعات الداخلية oسجلت أخرى كما هو مبين في وثائق نظام إدارة الجودة . الجراء ات-: م 1
الجراء المستخدم ضبط سجلت الجودة
4-2مسئولية الدارة :
رقم الجراء P-424-01
4-2-1سياسة الشركة : التزام إدارة الشركة بتطبيق وتطوير نظام إدارة الجودة بها والحفاظ على تنفيذ هذا النظام كوسيلة فعالة لستمرار جودة المنتج ولمنع أو تقليل المخاطر والعناصر البيئية الخطرة والعمل على تحسين فاعلية هذا النظام بصفة مستمرة . Page 10 of 25 ISO 9001/2008
4-2-2التزام الدارة : oتلتزم إدارة الشركة التزام تام بتقديم الدلئل الملموسة على تطبيق وتطوير نظام إدارة الجودة بالشركة والتحسين المستمر لفاعليته وذلك من خلل التي : oتوصيل مفهوم أهمية تحقيق متطلبات العميل لكافة العاملين بالشركة بالضافة لتحقيق متطلبات الجهات الرقابية والتشريعية وذلك من خلل عقد ندوات توعية مستمرة لهم . oتطبيق سياسة الجودة للشركة ونشرها على كافة المستويات بالشركة . oالتأكيد على تحديد أهداف الجودة على جميع المستويات والوظائف بالشركة . oتنفيذ مراجعات الدارة. oتوفير الموارد اللزمة لمنع وتقليل المخاطر العناصر البيئية. 4-2-3التركيز على العميل : تؤكد سياسة الجودة للشركة على تفهم وتحقيق احتياجات عملءها الحالية والمستقبلية وذلك من خلل: oالتحديد الدقيق للمواصفات الفنية للمنتجات المقدمة للعملء . oتحديد وتقييم المنافسين في مجال المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة . oالمراجعة المستمرة للمتطلبات التي يتم النص عليها بواسطة العملء oتوصيل مفاهيم السلمة والبيئة للعميل لتأكيد إلتزام الشركة بالتطابق مع القوانين المحلية وكذا متطلبات المواصفة العالمية. الجراء: م 2
الجراء المستخدم إرضاء العميل
رقم الجراء P-821-01
: 4-2-4سياسة الجودة :
oأصدر رئيس مجلس إدارة الشركة وثيقة لسياسة وأهداف الجودة وقام باعتمادها وتم وضعها موضع التنفيذ وهى مناسبة لطبيعة عمل الشركة والتأكد من تفهم جميع العاملين بالشركة لها وتم توضيحه ) بالباب الثاني بند .(3-2 oتقوم إدارة الشركة بمراجعة سياسة الجودة بصفة دورية خلل مراجعات الدارة وذلك للتأكد من استمرارية مناسبتها. oتقوم إدارة الشركة باستمرار توضيح سياسة الجودة لجميع العاملين بالشركة والتأكد من تفهمها بواسطة كل من يشمله نظام الجودة ولذا فقد تم نشرها وتوزيعها بأماكن العمل ويتم توعية العاملين بها والتأكد من تطبيقها على كافة المستويات .
4-2-5التخطيط : 4-2-5-1أهداف الجودة : oفي إطار التخطيط وسياسة الجودة للشركة قامت إدارة الشركة بتحديد أهداف الجودة للشركة . oتقوم إدارة الشركة بصفة دورية بقياس ما يتحقق من هذه الهداف وعرض النتائج أثناء مراجعات الدارة. oتقوم إدارة الشركة بتحديد أسباب عدم تحقيق أهداف الجودة ) إذا حدث ذلك( عن طريق دراسة وتحليل السباب أثناء مراجعات الدارة باشتراك مديرو الدارات/القسام المعنية. oتقوم إدارة الشركة لتحديد الهداف أو تحديثها مراعاة العتبارات التية : الحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة وفرص التسويق و المبيعات المتاحة. نتائج مراجعات الدارة. الموارد المطلوبة لتحقيق هذه الهداف . Page 11 of 25 ISO 9001/2008
نتائج التقييم الذاتي والمراجعات الداخلية والخارجية. الدراسات التحليلية المتعلقة بالسواق المنافسة وفرص التحسين المستمر. مستوى رضاء العملء ) داخليين – خارجيين ( عن المنتجات والخدمات المقدمة لهم. تعمل إدارة الشركة بصفة دورية على نشر هذه الهداف على العاملين بالشركة لضمان مشاركتهم في تحقيقها . تقوم إدارة الشركة بتحديد المسئوليات على كافة المستويات ودور كل فرد في تحقيق هذه الهداف. تقوم إدارة الشركة بصفة دورية بمراجعة وتحديث هذه الهداف )كلما كان ذلك مطلوبا( أثناء مراجعات الدارة للتحقق من أن هذه الهداف وخاصة المتعلقة بمتطلبات تحقيق المنتجات قد تم تحديدها بدقة بالشركة وأنها قابلة للقياس ومتوافقة مع سياسة الجودة 4-2-5-2التخطيط لنظام إدارة الجودة قامت إدارة الشركة بتخطيط نظام إدارة الجودة وذلك لتحقيق المتطلبات الــواردة بالبــاب الرابع من دليل الجودة البند 1-4من هذا الــدليل وتعمــل علــى توافــق نظــام إدارة الجــودة عند إحداث تغييرات في النظام.
4-2-6المسئوليات والسلطات والتصال -:
4-2-6-1المسئوليات والسلطات : قامت إدارة الشركة بتحديد وتوثيق المسئوليات والسلطات والعلقات البينية طبقا للعمليات الموضحة بنظام إدارة الجودة كل في ما يخصه لجميع الوظائف المؤثرة على الجودة من خلل وثائق نظام إدارة الجودة )دليل الجودة – تعليمات العمل – الهيكل التنظيمي– كروت بطاقة التوصيف الوظيفي(. 4-2-6-2ممثل الدارة : تم تعيين ممثل للدارة بواســطة رئيــس مجلــس إدارة الشــركة غيــر متفــرغ بالضــافة إلــى أعماله الرئيسية وتم إصدار قرار إدارى بهذا الشأن.
4-2-6-3التصالت :
قامت إدارة الشركة بتحديد وتطبيق نظام فعال للتأكد من نشر وتوصيل سياسة الجودة والمتطلبات والهداف والنجازات في أنحاء الشركة )إدارة /فرع /قسم ( بغرض تحسين أداء الشركة ومشاركة جميع العاملين في تحقيق الجودة وكذا أسلوب التلقي والتوثيق والستجابة لجميع وجهات النظر الخاصة بالعاملين وترتيبات الستشاري ،مع إخطار الجهات المختصة بما يتم في هذا الشأن . الجراء : م 1
اسم الجراء التصالت
4-2-7مراجعة الدارة :
رقم الجراء P- 553-01
تقوم لجنة التوجيه بمتابعة نظام إدارة الجودة بالشركة مرة كل ستة أشهر من كل عام على القل لمتابعة تنفيذ التكليفات وتذليل أي صعوبات أو مشاكل تعوق استمرارية النظام وفاعليته للوفاء بمتطلبات المواصفة القياسية ISO 9001/2008وتحقيق السياسة والهداف المعلنة ,و تتم هذه الجتماعات لضمان استمرارية و متابعة وفاعلية نظام إدارة الجودة .ويتولى ممثل الدارة مسؤولية إعداد جدول أعمال هذه الجتماعات و الحفاظ على تسجيلها وتقوم بتنفيذ أعمال المتابعة الضرورية . Page 12 of 25 ISO 9001/2008
• مدير التخطيط -4-2-7-1مدخلت المراجعة: مدخلت تقييم فاعلية وكفاءة نظام إدارة الجودة بالشركة والتي تضع في العتبار عملئها وباقي الطراف المعنية تتضمن معلومات عن-: سياسة وأهداف الجودة ,ومدى اللتزام بتحقيقها . نتائج المراجعات الداخلية والخارجية السابقة . شكاوى العملء ,الطراف المعنية. أداء العمليات النتاجية للموردين وكذلك تطابق المنتجات . موقف التحقيق في الحوادث والجراءات التصحيحية والوقائية. موقف الستشارات والمشاركات. أعمال المتابعة ومراجعة الدارة السابقة التغييرات التي يمكن أن تؤثر على سياسة الجودة التوصيات بالتحسين أي موضوعات أخرى -4-2-7-2مخرجات المراجعة : مخرجات مراجعة الدارة لنظام إدارة الجودة بالشركة يتم استخدامها بواسطة إدارة الشركة كمدخلت لعمليات التحسين في النظام و تشمل القرارات والجراءات المرتبطة بـها: تحسين فاعلية نظام إدارة الجودة والعمليات الخاصة به . تحسين المنتجات والخدمات المقدمة للعملء طبقا للمتطلبات . الموارد المطلوبة لتحسين العمليات بكافة أنواعها . خطط تخفي ض إحتمالت المخاطر للعمليات . معلومات عن الخطط المستقبلية لحتياجات الشركة المستقبلية . الجراء : م 1
اسم الجراء مراجعة الدارة
رقم الجراء P-560- 01
4-3إدارة الموارد :
4-3-1سياسة الشركة تجاه توفير الموارد : تحديد وتوفير الموارد اللزمة لتطبيق نظام إدارة الجودة والمحافظة عليه وتحسين فاعليته باستمرار وزيادة رضاء العملء بتنفيذ جميع متطلباتهم بقدر المكان. تقــوم إدارة الشــركة بمراعــاة العتبــارات التيــة عنــد تــوفير المــوارد وذلــك لتحســين أداء الشركة-: oالموارد المادية مثل المنشآت الدارية والمعاونة. oالموارد الغير مادية مثل الملكية الفكرية والبحوث وتكنولوجيا المعلومات. Page 13 of 25 ISO 9001/2008
oالتخطيط المستقبلي للحتياجات من الموارد . تقوم إدارة الشركة بالتأكد من تحديــد وإتاحــة المــوارد اللزمــة لتطــبيق و تحقيــق أهــداف الشركة وتتضمن المــوارد اللزمــة لتطــبيق وتحســين نظــام إدارة الجــودة ورضــاء العملء وباقي الطراف المعنية . هذه الموارد قد تكون ) أفراد ،المهارات المتخصصة ,بنية تحتيــة ،بيئة عمــل ،معلومــات ، التكنولوجيا ,موردين ،موارد طبيعية ,موارد مالية ………..الخ (. 4-3-2المداد بالموارد: تلتزم إدارة الشركة بتحديد وتوفير الموارد اللزمة لتطبيق نظام إدارة الجودة والمحافظــة عليه وتحسين فاعليته لســتمرار وزيــادة رضــاء عملئهــا واســتيفاء متطلبــاتهم وذلــك مــن خلل -: o
o
o
o o o
وضع سياسة للتوظيف بالشركة تضمن تعيين العناصر المؤهلة وذلك للعمال التي تؤثر على جودة المنتجات والخدمات المقدمه للعملء ,وتطبيق السلوب المن طبقا لمتطلبات تعليمات السلمة والحفاظ على البيئة . قيام إدارة الشركة باختيار أفضل الموردين للوفاء بمتطلبات عملئها من المنتجات والخدمات المختلفة . انتقاء أفضل الخامات والمستلزمات والمكونات التي تدخل في المنتجات والخدمات المطلوبة لعملئها . قيام ممثل الدارة بتوفير الخدمات الستشارية لنظام إدارة الجودة بالتنسيق مع إدارة الشركة. توفير الموارد المالية اللزمة لتطبيق نظام إدارة الجودة والمحافظة عليه وتحسين فاعليته طبقا للموازنة المعتمدة للشركة . القيام بتوفير البنية التحتية وبيئة العمل ,ومهمات و معدات الوقاية اللزمين لتحقيق متطلبات المنتجات والخدمات المقدمه للعملء ,الحفاظ على سلمة العاملين والمعدات.
4-3-3الموارد البشرية : 4-3-3-1عام : تقوم إدارة الشركة باختيار الفراد المكلفون بتدبير المنتجات والخدمات المطلوبة للعملء بحيث يتوافر لديهم الكفاءة المبنية على أساس التعليم المناسب و التدريب و المهارة والخبرة تقوم إدارة الشركة بتحسين فاعلية وكفاءة الداء بالشركة من خلل تشجيع مشاركة وتنمية جميع العاملين بها من خلل -: o
تحديد المسئوليات والمهام والسلطات للعاملين بالشركة وخاصة الدارة .
o
تحديد دور واضح لكل فرد بالشركة في تحقيق أهداف الجودة للشركة .
o
تطبيق سياسة العتراف بمكانة المتميزين ومكافأتهم .
o
المراجعة المستمرة لحتياجات العاملين بالشركة وتفعيل دور صناديق الشكاوى الداخلية بالشركة. Page 14 of 25 ISO 9001/2008
تشجيع العمل الجماعي لتحقيق الهداف الستراتيجية وأهداف الجودة .
o
قياس مستوى رضاء العاملين بالشركة وتوفير التدريب المناسب للفراد.
o
تحليل أسباب ترك العمل بالشركة ) إن وجد ( .
الجراء : م
اسم الجراء
رقم الجراء
1
النتقاء و التعيين
P-621-01
4-3-3-2الجدارة – التوعية -التدريب : يتم تحديد المقدرة اللزمــة للفــراد الــذين يــؤدون نشــاطات مــؤثرة علــى الجــودة بمعرفــة مديري الدارات وطلب توفير التدريب اللزم لهم لستيفائها مــن إدارة التــدريب بالشــركة الذي تقوم بتوفيرها من خلل خطة التدريب السنوي و تسجيل عمليات التدريب. الجراء : م
اسم الجراء
رقم الجراء
1
الجدارة – التوعية – التدريب
P-622-01
4-3-4البنية التحتية : تعمل إدارة الشركة على تحديد وتوفيرا لبنية التحتية اللزمــة لتحقيــق متطلبــات المنتجــات والتي تشتمل على التي : oالمباني وأماكن العمل والمنافع الملحقة بها. oالمعدات والجهزة والماكينات المستخدمة في الشركة. oالخدمات المعاونة مثل ) وسائل النقل – التصال (. oتقوم الشركة بتجديد وتوفير وصيانة البنية الحتية اللزمة لتحقيق التطابق مع مواصفات ومتطلبات الخدمات المقدمة للعملء وذلك من خلل -: oتوفير البنية النحتية وتحديدها بدللة ) الهداف – الوظائف – الداء – التاحة- الستخدام –التكلفة –المان ( . oإنشاء وتطبيق أساليب صيانة محددة لهذه البنية التحتية وذلك لضمان استمرار توافقها مع احتياجات الشركة وهذه الساليب تحدد ) نوع – معدل الصيانة – أسلوب التحقق من التشغيل السليم ( وذلك طبقا لهميتها واستخدامها .
oتقييم هذه البنية التحتية مقابل احتياجات وتوقعات جميع الطراف المعنية مع الخذ في العتبار المصادر البيئية المصاحبة لهذه البنية التحتية مثل ) مصادر التلوث – الصرف الصحي ( o
تسجيل الصيانة لهذه البنية التحتية في سجلت خاصة وعمل دراسات تحليلية وإحصائية عليها.
الجراء : م
اسم العميل
رقم الجراء
1
إجراء الصيانة الوقائية والصلح
P-630-01
4-3-5الظروف البيئية للعمل: تقوم الشركة بتحديد وتوفير وإدارة الظروف البيئية المطلوبة للعمليات المختلفة )الضوضاء ,الوطأة الحرارية ,الرطوبة ,الضاءة ,الجو( لتحقيق التطابق مع مواصفات ومتطلبات المنتجات والخدمات المقدمة للعملء وكذا توفير المان للعاملين والمنشآت وذلك من خلل تحديد أساليب وقواعد المان والرشادات المطلوبة لتوفير أمان العاملين والمنشآت بما فيهم مهمات وأدوات الوقاية والمان و مكافحة الحرائق.
4-4تحقيق المنتج 4-4-1سياسة الشركة-: يتم تنفيذ المنتجات والخدمات المقدمة للعملء طبقا لمتطلبات واحتياجات وتوقعات هؤلء العملء ومتطلبات الجودة لهذه المنتجات والخدمات والمتطلبات الرسمية والقانونية والحكومية. تقوم إدارة الشركة بتحديد العمليات المطلوبة لتنفيذ المنتجات والخدمات المقدمة للعملء بما يضمن تحقيق المتطلبات لهؤلء العملء وجميع الطراف المعنية ويتم ذلك عن طريق : o
التحديد الدقيق لمدخلت ومخرجات العمليات الرئيسية المطلوبة لتنفيذ هذه المنتجات والخدمات المقدمة للعملء .
oالتحديد الدقيق والواضح لخطوات وتسلسل هذه العمليات. oالتحديد الدقيق لطرق قياس وضبط هذه العمليات . o
تحديد الحتياجات التدريبية اللزمة لتنفيذ هذه العمليات بفاعلية.
o
تحديد وتوثيق الطرق والساليب المتبعة لتنفيذ هذه العمليات .
oإنشاء نظام معلومات يدعم تحسين هذه العمليات بصفة مستمرة.
4-4-2التخطيط لتحقيق المنتج: قامت الشركة بتخطيط وتطوير العمليات اللزمة للتصدير بما يتوافق مع متطلبات نظام إدارة الجودة ISO 9001/2008وقامت الشركة بعمل التي-: oتحديد أهداف الجودة ومتطلبات النتاج. o o
o
توفير الموارد وإنشاء العمليات والوثائق اللزمة للنتاج. تحديد معايير القبول والرفض للمنتجات وأنشطة التحقق والقرار والمراقبة والمراجعة والتفتيش والختبار للمنتجات. توفير السجلت اللزمة لعطاء دليل مادي ملموس بأن عمليات النتاج تحقق المتطلبات
4-4-3العمليات ذات الصلة بالعميل-: 4-4-3-1تحديد المتطلبات المرتبطة بالمنتج-: يقوم مدير التخطيط بالتعاون مع مديري الدارات المختصة بصفة مستمرة بتحديد ومراجعة المتطلبات المحددة بواسطة العملء وكذلك المتطلبات القانونية المتعلقة بالمنتجات والمتطلبات اللزمة لتنفيذ المنتجات والتي لم يذكرها العملء بهدف التأكد من إمكانية الشركة من تحقيق متطلبات الدارة و القدرة على الوفاء بمتطلبات العميل.
4-4-3-2مراجعة المتطلبات المرتبطة بالمنتج-: قبل الموافقة على أي طلبات توريد للعملء لنتاج أو لتنفيذ طلبات للعملء بخصوص توريد منتجات لهم يتم مراجعة هذه الخطة والطلبات بالشركة وذلك للتأكد من : oأن جميع متطلبات العميل محددة ومعرفة وموثقة بطريقة واضحة. oأن الشركة قادرة على التنفيذ والوفاء بمتطلبات العميل في جميع المراحل. oإيضاح أي خلف أو نقاط عدم اتفاق في أمر التوريد والعمل على حلها قبل التنفيذ. oالتفاق مع العميل على أي متطلبات ترد بصورة شفهية. oفي حالة عدم القدرة على تنفيذ طلب توريد يقوم مدير التسويق بإخطار العميل بالرفض أو التعديل طبقا لمكانية الشركة لتنفيذ المتطلبات بواسطة الموارد المتاحة.
4-4-3-3التصال بالعملء-: تقوم الشركة بتحديد وتطبيق عمليات فعالة لتكون على علقة وثيقة بعملئها وعلى اتصال دائم بهم بكافة طرق التصال وذلك من خلل -: oالحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات المقدمة لهم o
التغذية العكسية من العملء متضمنة شكاوى العملء
o
إعداد وتطبيق إجراءات العمل لتحقيق هذه المتطلبات .
الجراء : م
اسم الجراء
رقم الجراء
1
إجراء مراجعة العقود
P-720-01
2
إجراء إرضاء العملء
P-821-01
التصميم والتطوير : هذا البند تم استثناءه من نظام إدارة الجودة المطبق في الشركة ،وهذا الستثناء ل يعفي الشركة من مقدرتها على تقديم خدمات تلبي متطلبات العميل والمتطلبات القانونية الخرى .راجع البند ) . ( 2.7.1 Page 17 of 25 ISO 9001/2008
تقوم الشركة بالتأكد من أن المواد المشتراه لدى الموردين والتي تؤثر في جودة المنتجات مثل ) مستلزمات إنتاج-مواد وخامات وقطع غيار -أجهزة ومعدات نقل وتداول-خدمات صيانة وإصلح -مواد تعبئة وتغليف ( تحقق المتطلبات المحددة من قبل عملئها. تقوم الشركة بتقييم واختيار مورديها على أساس قدرتهم على توريد منتجات مطابقة للمواصفات و تقوم الشركة بتحديد معايير ثابتة لختيار وتقييم الموردين ومنها جودة الصناف الموردة – توقبت التوريد – السعر.
4.4.5.2
معلومات الشراء -:
يتم التوصيف الدقيق والمحدد لمتطلبات ومواصفات الشراء في طلبات الشراء وأوامر التوريد ويتم مراجعتها بواسطة إدارة المشتريات مع فرع مراقبة الجودة وتعتمد أوامر الشراء من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوبه وتتضمن بيانات الشراء المواصفة الخاصة بالصناف المطلوبة -خامات -متطلبات الجودة -شروط خدمة ما بعد البيع - مواعيد التوريد -مواعيد الدفع -الشروط الجزائية عند التأخير.
4-4-5-3التحقق من المنتجات المشتراة -:
تضع الشركة وتطبــق أنشــطة التفــتيش والفحــص ،وأي أنشــطة أخــرى ،ضــرورية ، لضمان أن المنتج أو الخدمة المشتراة يلبي متطلبات الشراء المحددة . عندما ترغب الشركة في القيام بالتحقق في منشآت المــورد ،فــإن الشــركة تصــرح عن ترتيبات التحقق المرغوب بها ،وطريقة تحرير المنتج أو الخدمة ،في معلومــات الشراء . الجراء : م
اسم الجراء
رقم الجراء
1
إجراء المشتريات
P-740-01
4-4-6النتاج وتقديم الخدمة :
تقوم الشركة بمراقبة جميع العمليات النتاجية والتأكد من أن جميع العمليات النتاجية تتم طبقا لمواصفات العميل.
4-4-6-1رقابة عمليات النتاج والخدمة :
جميع الوظائف ,النشطة ,والعمليات التي ينتج عنها مخاطر ,لبد من إخضاعها للمراقبة عند التنفيذ . تقوم الشركة بتخطيط وتنفيذ وضبط عمليات النتاج من خلل الموردين والخدمة من خلل التأكد من التى: oتوفير المعلومات والبيانات الكافية من مواصفات وخواص المنتج oتوفير تعليمات العمل الخاصة بالتشغيل والمراقبة والقياس oاستخدام معدات إنتاج وأجهزة مراقبة وقياس مناسبة Page 18 of 25 ISO 9001/2008
oتنفيذ أعمال المراقبة والقياس على المنتجات في جميع مراحل النتاج oتنفيذ أعمال الصيانة والصلح للمعدات والماكينات oوضع خطط للنتاج ومتابعة تنفيذ أوامر التشغيل
oتوفير الظروف البيئية المناسبة للنتاج oتطبيق أنشطة الفراج والتسليم وما بعد التسليم oيتم مراقبة العمليات التي ينتج عنها مخاطر السلمة والصحة المهنية من خلل التي : −تعليمات العمل الموثقة اللزمة لضمان اللتزام بالسياسة والتى يؤدى غيابها إلى الحيود عن السياسة والهداف . −توضيح إشتراطات معايير العمل في الجراءات . −التعريف بمخاطر مهمات – معدات – منتجات التى يتم شراؤها أو استخدامها ، وتوصيل الجراءات ذات الصلة ومتطلباتها للموردين /العملء. −تصميم مكان العمل ،العمليات النتاجية ،الميكنة ،التشغيل وتنظيم العمل متضمنة مدى ملئمتها للقدرات البشرية . oويتم تقييم النظام بصفة دورية عن طريق المراجعات الداخلية والخارجية ومراجعات الدارة . الجراء م
اسم الجراء
رقم الجراء
1
إجراء مراقبة العمليات
P-750-01
4-4-6-2إقرار صلحية عمليات النتاج وتقديم الخدمة-:
هذا البند تم استثناءه من نظام إدارة الجودة المطبق في الشركة .راجع البند o ) . ( 2.7.1
4-4-6-3تمييز المنتج واقتفاء أثره :
o o
يتم تمييز المنتج الخاص بالشركة بوسائل مناسبة خلل مراحل تنفيذ المنتج لدى الموردين وتبين وسائل التمييز حالة المنتج من حيث المراقبة والقياس والتفتيش-: ويتميز المنتج بتاريخ النتاج الموضح على عبوات التعبئة. يتم اقتفاء اثر المنتج من خلل تمييز المنتج بالتاريخ والحتفاظ بسجلت التفتيش مدة تزيد عن مدة صلحية المنتج . الجراء : رقم الجراء اسم الجراء م 1
إجراء تمييز المنتج واقتفاء أثره
ممتلكات العميل :
P-753-01
هذا البند تم استثناءه من نظام إدارة الجودة المطبق في الشركة ،وهذا الستثناء ل يعفي الشركة من مقدرتها على حماية وحفظ ممتلكات العميل الخاصة بالملكية الفكرية والمعلومات الشخصية .راجع البند ) . ( 2.7.1
يتم حفظ ووقاية المنتج في مخازن منفصلة طبقا لنوع الخامات أو مخازن المنتج النهائي وإتباع تعليمات عمل التخزين بدقة وتقييم حالة المخزون دوريا و يتم حفظ المنتج النهائى في مخازن مناسبة بعد اجتياز جميع التفتيشات وتتم المراقبة الدورية على المخازن. الجراء ات-: م
اسم الجراء
رقم الجراء
2
إجراء التخزين والصرف
P-755-01
4-4-6-6ضبط ورقابة أجهزة القياس والتفتيش والختبار -:
o o o o o
oدورية تنفيذ القياسات الكيفية والكمية المناسبة لحتياجات الشركة . يتم استخدام معدات التفتيش والقياس والختبار المناسبة.
تم إنشاء مجموعة إجراءات موثقة من أجل رصد وقياس العوامل المؤثرة علي العمال والنشطة ,وذلك بغرض التحقق من التوافق مع سياسة وأهداف الشركة خلل جميع مراحل التنفيذ ويتم الحتفاظ بالتسجيلت الخاصة بذلك كدليل علي تنفيذ أنشطة الرصد والقياس .تخطيط وتطبيق عمليات المراقبة والقياس والتحليل المطلوبة للبرهنة على مطابقة المنتجات ولضمان مناسبة نظام إدارة الجودة والعمل المستمر على تحسين فاعليته تقوم الشركة بتخطيط وتطبيق عمليات المراقبة والقياس والتحليل والتحسين المطلوبة-: oلتطابق المنتجات للمواصفات والمتطلبات المحددة.
o o
لتأكيد تطابق نظام إدارة الجودة مع متطلبات المواصفة القياسية العالمية ISO .9001/2008 لتحسين فاعلية نظام وإدارة الجودة بصفة مستمرة .
4-5-2المراقبة والقياس: 4-5-2-1إرضاء العميل: تقوم الشركة باستمرار برصد المعلومات الخاصة بآراء عملئها وجميع الطراف المعنية عن مدى تحقيق المتطلبات الخاصة بهم وتعتبر واحدة من أهم القياسات الخاصة بأداء نظام إدارة الجودة بالشركة -: Page 20 of 25 ISO 9001/2008
تقوم إدارة المبيعات باستقبال شكاوى/استطلع رأى العملء في المنتجات والخدمات المقدمة لهم وعرض الموقف على ممثل الدارة لمتابعة حلها.
يقوم مسئول مراقبة الجودة بتصنيف المعلومات والبيانات وتحليلها ومراقبتها واتخاذ الجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة لحل هذه الشكاوى لضمان عدم تكرارها و ضمان رضاء العملء . الجراءات - : م
الجراء المستخدم
رقم الجراء
1
إجراء إرضاء العميل
P–821-01
4-5-2-2المراجعات الداخلية -: o o
o
o o
o o o
يتم دوريا ً إجراء مراجعات داخلية للتحقق من مدى توافق أنشطة الجودة والنتائج المترتبة عليها مع الترتيبات المخططة ولتحديد مدى فاعلية نظام إدارة الجودة . يقوم مسئول مراقبة الجودة بتخطيط وتنفيذ المراجعات الداخلية على جميع النشطة بالشركة على أساس حالة وأهمية النشاط ونتائج المراجعات السابقة ويتم اعتمادها من ممثل الدارة. يتم تنفيذ مراجعات الجودة الداخلية عن طريق أفراد مؤهلين و مستقلين عن النشاط الذي يتم مراجعته. يتم تسجيل نتائج المراجعة وعرضها على المسئولين عن النحرافات الناتجة. يقوم المسئولين عن إدارة النشاط باتخاذ الجراءات التصحيحية والوقائية حيال حالت عدم المطابقة الناتجة في التوقيتات المحددة بغرض الوصول للسباب الجذرية للنحرافات. يتم متابعة تنفيذ هذه الجراءات التصحيحية والوقائية . يقوم ممثل الدارة بعرض نتائج المراجعات ومتابعتها في مراجعات الدارة لنظام إدارة الجودة . ً يتم حفظ سجلت المراجعات طبقا لمتطلبات الجراءات المكتوبة .
الجراءات - : م
الجراء المستخدم
رقم الجراء
1
إجراء المراجعات الداخلية
P–822-01
4-5-2-3القياس والرصد المستمر:
o o o
تقوم الشركة بتحديد أساليب القياسات المطلوبة لتقييم أداء العمليات الرئيسية لنظام إدارة الجودة ويتم مراقبة وقياس فاعلية هذه العمليات طبقا لبند )القياس- الرصد -التحليل( الموجود بعمليات العمل لنظام إدارة الجودة تقوم الشركة بدراسة مقدرة العمليات الرئيسية والمساعدة والمؤثرة على فاعلية وكفاءة نظام إدارة الجودة . عندما ل يتم تحقيق النتائج المخططة فإنه يتم تنفيذ الجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة وذلك لضمان فاعلية العمليات ومطابقة المنتجات للمطالب. Page 21 of 25 ISO 9001/2008
يتم تنفيذ اعمال التفتيش والختبار على جميع الخامات بدءا ً من مرحلة استلم المنتج وفي خلل مراحل النتاج المختلفة من خلل شركة ذات منشأ خارجى مع وضع الضوابط اللزمة للرقابة على اعمال التفتيش.
4-5-2-5ضبط المنتجات الغير مطابقة-:
oفي حالة اكتشاف حالت عدم المطابقة يتم تسجيلها وفصلها وتمييزها لحين اتخاذ قرار بشأنها . oيقوم مسئول مراقبة الجودة بضبط وتمييز المنتجات الغير مطابقة لمنع الستخدام أو التوريد الغير مقصود لها واتخاذ الجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة وبحث السباب الجذرية لمنع التكرار. oعند تصحيح أي منتجات غير مطابقة فإنه يتم أعادة التحقق منها للتأكد من مطابقتها للمتطلبات oيتم الحتفاظ بسجلت عن طبيعة المنتجات الغير مطابقة وأي إجراءات يتم اتخاذها بما في ذلك التجاوزات الفنية
الجراء - : م
الجراء المستخدم
رقم الجراء
1
إجراء المنتجات الغير مطابقة
P–830-01
4-5-2-6تحليل البيانات-:
oتقوم الشركة بتجميع وتحليل البيانات المتعلقة برضاء العملء ،المطابقة مع القوانين والتشريعات والمتطلبات الخرى ،خصائص واتجاهات العمليات والمنتجات ،الموردون وذلك لبيان مدى مناسبة وفاعلية نظام إدارة الجودة ،و لتحديد فرص التحسين.
الجراء - : م
الجراء المستخدم
رقم الجراء
1
إجراء تحليل البيانات
P–840-01
4-5-3التحسين -: Page 22 of 25 ISO 9001/2008
عند حدوث عدم مطابقة في نظام إدارة الجودة يقوم مدير الدارة المختصة بحالت عدم المطابقة باتخاذ الجراءات التصحيحية المناسبة لزالة تلك السباب لمنع تكرار حدوثها بحيث يتناسب الجراء التصحيحي مع تأثيرات عدم المطابقة التي حدثت وتتم العمال التصحيحية كنتيجة للتي : نتائج الرصد والقياس . نتائج المراجعات . -التجاوزات /الحيود عن تنفيذ الهداف .
4-5-3-3الجراءات الوقائية -:
oعند احتمال حدوث حالت عدم مطابقة في نظام إدارة الجودة يقوم مدير الدارة المختصة بحالت عدم المطابقة المتوقعة باتخاذ الجراءات الوقائية المناسبة لزالة تلك السباب المتوقعة الحدوث وذلك لمنع حدوثها بحيث يتناسب الجراء الوقائي مع تأثيرات عدم المطابقة التي يمكن أن تحدث وتتم العمال الوقائية كنتيجة للتي : −الحاجة لزيادة فاعلية نشاط معين . −تكرار حالت عدم المطابقة لعملية معينة . −نتائج المراجعات . −تحليل التسجيلت. ويمكن لي شخص بالشركة " من خلل مديره " أن يقترح طلب العمال التصحيحية أو الوقائية ويراعي قبل تنفيذ أى إجراء تصحيحي /وقائى مراجعته من خلل تقييم المخاطر الناتجة عنه /المترتبة عليه ويجب أن يتناسب حجم العمل التصحيحي /الوقائى المتخذ مع حجم الحادثة أو الخطر المحتمل ويتم تغيير الجراءات الموثقة طبقا لنتائج العمال التصحيحية /الوقائية .
