UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PROYECTO DE INVERSION
Tema: Implementación de Contenedores Soterrados para el mejor manejo manejo de residuos residuos sólidos en la ciudad de Cajamarca por parte de la empresa
CajamarClean: Econtenedores Soterrados
CAP CA PIT ITU UL O I GENERALIDADES
CajamarClean: Econtenedores Soterrados
CAP CA PIT ITU UL O I GENERALIDADES
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1.1.
Nombre de la empresa y marca distintiva.
La inici ativa del proyecto s e basa en mantener mantener lim pia la ciudad de Cajamarca Cajamarca y sus distritos; CAJAMARCLEAN S.A.C, cuya marca distintiva del producto seria “Econtenedor”orientado al diseño, elaboración e instalacion de contenedores soterrados ut ilizando tecnología en el recojo de los residu os sól idos de Caja Cajamarca, marca, contr ibuyendo con el cuidado responsable del del medio ambiente, como se muestra en la Figura N°01
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1.4.
Descripción de la oportunidad oportunidad o justificación.
Lidiar con el problema de la acumulación de basura en los puntos más transitados de nuestra ciudad y distritos es un inconveniente que necesariamente debería ser atendido con urgencia. Los contenedores soterrados tienen una mayor capacidad que los contenedores comunes, disminuyendo el acopio desmesurado y olores de residuos sólido s gracias a la amplia capacidad capacidad qu e tiene ya que el el co ntenedor está oculto. Seguido se debe crear un plan de concientización el cual promueva los hábitos en los ciudadanos para arrojar su basura y generar el uso de los contenedores. El presente proyecto, se justifica en cuanto a la necesidad de reducir la acumulación de basura en las calles de nuestra ciudad por medio de la implementación de los contenedores soterrados, evitando la contaminación y mejorando la imagen de nuestro nuestro entorno, ya que busca la mejor forma de gestionar el recojo de los residuos sólid os a través de estos cont enedores enedores innovadores.
Los objetivos a seguir con este sistema de contenedores soterrados pueden
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ciudad y distritos de Cajamarca, permitiendo contribuir con el cuidado del medio ambiente.
1.6.
Objetivos
1.6.1. Organizacionales
Se una empresa líder en la empresa nacional.
Lograr la satisfacción satisfac ción de nuestros clientes.
Lograr que la comunidad de Cajamarca empiece a tomar conciencia sobre la importancia de reciclar. r eciclar.
1.6.2. De marketing
Captar Captar a más cli entes mediante las las vías de medios de comuni cación.
Fidelizar Fidelizar a nuestro s cli entes satisfaciendo sus necesidades necesidades a traves de nuestro producto.
Posicionar nuestra marca en la mente de nuestro público objetivo,
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General nuevos puestos de trabajo en la ciudad de Cajamarca.
1.7 Cronología del proyecto Se observa en la Tabla N° 01
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TABLA N°01: Crono grama de Activi dades a Realizar en Proyecto d e Viabilidad de Contenedores Soterrados en Cajamarca Nº
ACTIVIDADES 1 Búsqueda de información Diagnóstico de las condiciones 1 Propuesta de alternativas Análisis de Datos y extracción de información Identificación del Proyecto Establecimiento de Objetivos 2 Estudio de Mercado Investigación de Mercado Localización y Tamaño del proyecto Factores condicionales del tamaño del proyecto Factores que inciden en las decisiones de 3 localización Esquema de macro y micro localización Aspectos organizacionales y legales Financiamiento del Proyecto Flujo de Caja Estados Financieros Proyectados 4 Estado de Resultados Evaluación Económica Financiera Riesgo del Proyecto 5 Análisis de Sensibilidad Fundamento de evaluación social Análisis del proyecto en su mayor avance Testeo con Usuarios Calidad del proyecto 6 Adquisiciones del Proyecto Presentación Final del Proyecto Fuente: Elaboración Propia
pág. 7
2
3
4
5
6
Proyecto de Inversión
7
8
9
SEMANAS 10 11
12
13
14
15
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1.8. Ejecutores
La unidad ejecutora del estudio de viabilidad correspondiente, está constituida por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Privada del Norte:
Acuña Peralta, Pierd
Araujo Alcalde, Daniel
Araujo Silva, Katia.
Horna López, Guadalupe.
Regalado Chilon, Evelyn.
Salazar Lezama, Fernando.
Vásquez Medina, Nadya.
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CAPITULO II
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2.1. Análisis del entorno 2.1.1. Macro entorno. 2.1.1.1. Factores legales ........................................................................................ Para el desarrollo del proyecto, nos encontramos regidos por la ley General de Residuos Sólidos, reglamento de la ley General de RRSS, ley general del medio ambiente, y lic encias para la viabili dad del proyecto, ley marco del si stema nacional de gestión ambiental, ley Orgánica de Municipalidades. Los factores favorables son los relacionados con los trámites de simplific ación administrativa de consti tució n de la empresa; lo factores no favorables son los relacionados con los costos de licencias y de regi stro de marca ante INDECOPI. Se señalan las l eyes y nor mas a las que se encuentra enmarcado el proyecto para poder llevar a cabo su normal funcionamiento: (1) Ley general de Residuos Sólido s Nº 27314, exige a los gobi ernos locales que desarrollen una gestión integral de los residuos sólidos, considerando acciones de prevención y minimización de residuos, para ello requieren formular su Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos
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en que todos estamos obligados a contr ibuir a una efectiva gestión ambiental y a proteger el ambiente. Esta ley, nos informa sobre el Estándar de Calidad Ambiental (ECA), que es un indicador de la calidad ambiental, que mide la concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, químic os y bi ológi cos que se encuentran presentes en el aire, agua o suelo, pero que no representan peligro para los seres humanos ni para el ambiente. La Ley General del Ambiente, ha sido modificada por las siguientes normas: Decreto Legi slativo Nº 1055, Ley N° 29263, y Ley Nº 29895. (4) Ley orgánica de municipalidades N° 27972, de conformidad con la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 29158, publi cada el 20 diciembre 2007, se precisa que en tanto dure el proceso de transferencia de competencias sectoriales, de acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la presente Ley Orgánica y demás normas pertinentes, el Poder Ejecutivo, a través de sus dependencias, seguir á ejecutando aquell as que aún no han sid o transferidas a los gobiernos regionales y gobiernos l ocales.
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aspectos administ rativos, económic os, productivos , financieros, tributarios y fiscales. (8) Ley del consejo Nacional del Ambiente N° 26410, Promover la conservación del ambiente a fin de coadyuvar al desarroll o in tegral de la persona humana sobre la base de garantizar una adecuada calidad de vida, b) Propiciar el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación del ambiente. (9) Ley que modif ica la ley marco del presup uesto parti cipati vo N° 29298, Para el desarroll o del proceso, los c onsejos de coordin ación regionales y locales se consti tuyen, conforman su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes de trabajo. Dentro del marco de sus respect ivas leyes y las norm as que para regular este proceso s e expid an. (10)
Ley de impuesto a la renta, Decreto supremo Nº 179-2004-EF. Establece las
tasas del pago d el impuesto a la renta de acuerdo a la categoría en la cual está la empresa. (11)
Ley general de sociedades N° 26887, Determina la form a de cons tit ución
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FIGURA N°02: Delimitación y ambito de intervención
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Corresponde este tipo de protección a todas las edificaciones históricas con alteraciones irreversibles, edificaciones nuevas de integración y espacios sin edificación o lotes con construcciones precarias. Se entiende por Protección urbanística, autorizar actuaciones dirigidas a la construcción, remodelación, ampliación, modificación, reparación, acondicionamiento, prevención, adecuación arquitectónica, cercos perimétricos, adecuación a nuevo uso y mantenimiento de la estructura urbana histórica con el fin de preservar la imagen del conjunto monumental del Centro Histórico. b) MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL
Artícul o 21º.- SUB GERENCIA DE GESTION DEL CENTRO HISTÓRICO Con objeto de ejecutar las políticas de conservación y protección del Centro Histórico, y garantizar la correcta aplicación y el cumplimiento de la presente Ordenanza , y la debida atención a los ciudadanos, se ha creado la Sub Gerencia de Gestión del Centro Histórico como parte de la Gerencia de Desarrollo Territorial, la misma que velará por el cumplimiento de la presente Ordenanza como área técnica competente en la materia. Artícul o 25º.- PROCEDIMIENTOS
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Carta de responsabilidad de obra según formato.
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.
Plano de localización a escala 1/5000 y plano de ubicación a escala 1/500, con coordenadas UTM y cuadro normativo. Suscritos por el profesional(es) y propietario(s).
Plazo: 30 días
Calificación: Evaluación previa sujeto a Silencio Administrativo Negativo.
c) FISCALIZACIÓN.
Artícul o 26º.- ASPECTOS. Para la conservación y mejoramiento de las estructuras físicas del Centro Histórico de Cajamarca y de la calidad de vida de sus habitantes, todas las personas naturales y jurídicas, sean de derecho privado o derecho público, se someten a las acciones de control y seguimiento que efectúa el Gobierno Local sobre los siguientes aspectos urbanos: •Sobre la subdivisión de los inmuebles. •La construcción de todo tipo de obras. •La conservación del patrimonio urbanístico y arquitectónico. •La apertura y funcionamiento de establecimientos destinados a las diferentes actividades
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e) TRATAMIENTO DE LAS VEREDAS
Artícul o 41º.Debe considerarse el uso obligatorio de la piedra como material de acabado en la intervención de espacios públicos del Centro Histórico utilizando empedrados regulares o irregulares sean de adoquines, cantos rodados y sus combinaciones; el acabado debe ser natural, no se permite, el pintado de dicho tratamiento. VOLUMETRIA Artícul o 44º.- En el Centro Histórico la volumetría de las construcciones es un factor determinante del paisaje urbano y natural, por lo que es necesario que la volumetría de las construcciones se ajuste a los siguientes criterios: - Toda construcción debe mantener y alinearse en toda su longitud con el límite de propiedad sobre la calle y en su prolongación vertical, quedando prohibidos los retiros, salientes y voladizos, excepto si se trata de conservar la balconería tradicional existente. f)
NORMAS DE ORDEN ARQUITECTONICO
Artícul o 101º.- Se prohíben la obra nueva en patios, zaguanes y galerías de las
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previa, aprobado por la Dirección Regional de Cultura. En todos los casos se presume la existencia de vestigios arqueológicos. En caso de vestigios evidenciados y hallazgos que se consideren de interés patrimonial, las intervenciones deberán garantizar su conservación, su restauración e integración a los proyectos de arquitectura para su puesta en valor, previa autorización de la Dirección Regional de Cultura. h) RETIROS Y AREAS LIBRES
Artícul o 120º.- El tratamiento de las áreas libres de las edificaciones existentes debe estar asociado a la categoría, tipología, uso de suelo y características de las mismas. Artícul o 121º.- En la obra nueva, el área libre no será menos del 25% para terrenos ubicados en esquina y para terrenos de ubicación intermedia no será menor del 30%. i)
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN
Artícul o 129º.- Para efectos que la edificación logre una unidad arquitectónica de conjunto en el Centro Histórico, los coeficientes de edificación máximos serán los siguientes: b) En el sector de Segundo Orden: Coeficiente 3.2
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permitirán los siguientes materiales: a. Los mismos descritos anteriormente. b. Granito. c. Pisos de cemento. d. Cerámicas. e. Mármol. f. Otros que sean aprobados por la Subgerencia de Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 2. Restricciones: Los pisos originales deberán ser reparados sólo en las zonas afectadas, utilizando materiales similares a los originales, el resto deberá quedar expuesto. 3. En caso de encontrar vestigios de pisos o intervenciones anteriores, se deberá dejar testigos de éstos con cubiertas de materiales adecuados.
g) LICENCIAS Artícul o 165º.- Para la calificación de los proyectos para obtener Licencias de Construcción se constituirá la Comisión Técnica de evaluación de Proyectos del Centro Histórico que estará conformada por: DRC – C:
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Esta es una lista de las naciones sudamericanas según su Producto Interno Bruto (PIB) calculado a precios de paridad de poder adquisitivo (PPA). Los datos son estimaciones para 20151 del Fondo Monetario Internacional. TABLA N°02: Ranking de PBI Y PBI per cápita a Nivel Sudamérica en el Año 2015 Sudamérica Mundo ranking
País
ranking
PIB
(PPA) PIB (PPA) per
2015
cápita
millones de USD USD ---
---
Sudamérica 6,589,274
15,864
1
7
Brasil
3,172,815
15,518
2
26
Argentina
780,345
22,924
3
31
Colombia
882,977
14,164
4
35
Venezuela
501,226
9,787
5
43
Chile
482,802
23,170
6
46
Perú
473,322
12,438
7
63
Ecuador
192,728
11,439
8
91
Bolivia
74,836
6,130
2015
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economía del mundo), seguido de México y Argentina ubicándose en el puesto dos y tres respectivamente. El PIB Per cápita de Perú en 2014 fue de 4.852€, 60€ menor que en 2013, cuando fue de 4.912€. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2004 cuando el PIB per cápita en Perú era de 2.002. Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB per cápita, Perú se encuentra en el puesto 95 de los 196 países de los que publicamos este dato. TABLA N°03: Datos de la evol ución del PIB y PBI per cápi ta en Perú desde 1999 hasta 2014
Evolución anual PIB Perú
Evolución anual PIB per cápita Perú
Fecha PIB Mill. €
Fecha PIB Mill . €
Var. Anual
Var. Anual
2014
152.416 €
2,4%
2014
4.852 €
-1,1%
2013
151.999 €
5,8%
2013
4.912 €
0,4%
2012
149.920 €
6,0%
2012
4.920 €
20,8%
2011
122.606 €
6,5%
2011
4.086 €
9,3%
2010
111.962 €
8,5%
2010
3.789 €
26,7%
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B. Cajamarca. En el año 2012, el Producto Bruto Interno del país a precios corrientes, ascendió a 538 mil 6 millones de nuevos soles; la participación más alta la tuvo el departamento de Lima que alcanzó el 45,0%, seguido por los departamentos de: Arequipa (5,4%), La Libertad (4,7%), Piura (4,6%), Ancash (3,8%), Cusco (3,4%), Ica (3,0%), Junín (2,8%), Cajamarca (2,7%), Lambayeque (2,5%) y Puno (2,1%), entre otros; mientras que, los departamentos de Ucayali, Huánuco, Huancavelica, Madre de Dios, Amazonas, Tumbes y Apurímac representaron cada uno menos del uno por ciento. TABLA N°04: PBI Percapita según departamento
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Cajamarca en el periodo 2006-2010 ha tenido un crecimiento promedio cercano a 3.5%; mientras que el PBI per cápita departamental entre los años 2006 y 2009, continuó siendo liderado por Moquegua y Lima, que registraron los más altos niveles, al situarse en S/.13,865 y S/. 9,220. El PBI per cápita en el departamento de Cajamarca en el año 2006 fue de S/. 3,113; mientras que al año 2009 llegó a S/. 3,295; estadísticas tomando como año base 1994. El Producto Bruto Interno en el departamento de Cajamarca al año 2006, tomando como año base 1994; fue de S/. 4´ 569,653 millones mientras que al finalizar el año 2010 ascendió a cerca de S/. 5´ 313,900 millones; es decir, en dicho periodo el PBI creció en 16,3%. En el año 2006 el PBI en el departamento de Cajamarca representó el 1,8% del PBI a nivel nacional, y al finalizar el año 2010 representó el 1,23%. El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) no ha divulgado aún las cifras del PBI por departamentos para los años 2012 y 2013, pero las estadísticas disponibles muestran claramente que el PBI, en el caso específico de Cajamarca, se está desacelerando. Según el INEI, la región creció 2,9% durante el 2011. Por su lado, Perú-Cámaras estima
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GASTOS EN LIMPIEZA PÚBLICA EN CAJ AMARCA La Munici palidad Provinc ial de Cajamarca viene gastando, a la fecha, la suma de 109 millones 041 mil 798 nuevos soles de su presupuesto de inversión, de los cuales 5 mil lones 471 mil 091 nuevos sol es se destinan a Limpieza Pública, es decir el 5% de su presupuesto total. Sin embargo, de acuerdo a estas cifras, la Municipalidad Provincial de Cajamarca es el gobierno que mayor presupuesto ha ejecutado en dicho sector entre las c uatro mu nicipalidades monit oreadas por MIM Cajamarca.
HISTOGRAMA N°01: Gasto l impieza publ ica Cajamarca 2013( nuevo s so les)
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están siendo ejecutados por las municipalidades para atender el sector de Limpieza Pública se encuentran: TABLA N°05: Gastos Limpieza Publico de Cajamarca, Baños del Inca, Jesus
Munici palidad Proyecto/Actividad PIM Cajamarca
Servicio Pública
Baños Inca
del Servicio Pública
Jesús
Servicio Pública
Ejecutado Avance
Limpieza 5,640,891 5,471,091
97
Limpieza 258,905
184,879
71.4
Limpieza 6,350
6,350
100%
Fuente: Portal Transparencia del Ministerio Y Finanzas. Elaborado p or MIN Cajamarca 2.1.1.3. Factores políti cos En los últimos 25 años, el Perú se ha caracterizado por una seria deficiencia de
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La población de Cajamarca, según las proyecciones poblacionales del INEI al 2014, Cajamarca albergaba una población de 1´525,064 habitantes en una superficie territorial de 1.286,966.66, lo que representa el 4.9% de la población nacional; teniendo en su pro vincia de Cajamarca una proyección de 381,725 habitantes. TABLA N°06: Superficie, Población y Densidad Poblacional Cajamarca 2014 Departamento y
Superficie
Población
Densidad
Provincia
(Km2)
Estimada 2014
Poblacional Hab/km2
PER 1/
1,286,966.66
30,814,175
24
CAJAMARCA
33,317.54
1,525,064
46
Cajamarca
2,979.78
381,725
128
Cajabamba
1,807.64
80,240
44
Celendín
2,641.59
95,624
36
Chota
3,795.10
165,773
44
Contumazá
2,070.33
32,155
16
Cutervo
3,028.46
141,705
47
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empresa prolongará la vida útil de estos, brindando mantenimiento requerido. Los factores climáticos inmersos en el proyecto sería el siguiente: En temporadas de lluvias la existe la posibilidad de la acumulación de agua en los contenedores o alrededor de ellos, provocando una demora en la actividad al momento del retiro de este, además de causar demoras en el sistema logístico. TABLA N°07: Comportamiento climático de Cajamarca 2002 - 2013 Estación Ene. Feb. Presión Atmosférica Media ( milibares) Temperatura Media ºC 1/ Precipitación Total ( milímetros ) Humedad Relativa Media % Insolación Media ( Horas y Décimas)
Mar.
Abr .
May.
2013 Jun . Jul.
Ago.
Set.
Oct.
Nov.
Dic.
741.7 741.3 742.3 742.6 743.4 743.2 743.0 742.5 742.3 742.0 741.4 741.7 22.1
21.8
15.1
15.2
14.9
13.7
13.4
14.2
15.0
15.1
15.4
14.4
61.5
98.0
213.6 73.8
65.6
7.5
5.7
8.9
3.1
110.7 17.0
51.9
67.0
68.0
71.0
69.0
70.0
65.0
60.0
57.0
53.0
64.0
55.0
61.0
6.2
3.6
3.1
6.1
4.8
6.2
7.3
6.6
7.2
4.7
6.2
5.7
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de la ciudad y cuidado del medio ambiente, se ha considerado que, los principales consumidores son la: Municipalidad distrital de Cajamarca, Municipalidad
distrital
Encañada,
Municipalidad
distrital
Jesús
y
Municipalidad distrital Baños del Inca. 2.1.2.3.
Competencia.
El producto tiene competencia directa e indirecta, el cual se detallan a continuación: a) Competencia directa. La competencia directa de la empresa son todas aquellas empresas que ofrecen el mismo sistema, dirigidos a un mismo mercado. Es por esta razón que nuestra competencia directa está conformado por los competidores tanto nacionales como internacionales. Los principales competidores a nivel nacional se está considerado a todas las empresas dedicandas al diseño e instalacion de contenedores soterrados a nivel nacional el más importante es Equipamento Urbano. Ver TABLA N°08.
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Aseca
Mexico
Formato Verde, S.L.
España
Biurrarena, S.C.
España
Thesal
España
Sanim obel, S.A.
España
Econtenedores Soterrados
Elaboracion Propia b) Competencia Indirecta La competencia indirecta son todas aquellas empresas dedicadas a la venta de
CajamarClean:
o
Econtenedores Soterrados
BAVIG S.A.C. -
Dirección: Jr. El Misti #329 - Cajamarca - Perú.
-
Teléfono: (076) 364109
-
Celulares: 978373900 (Félix Bazán); 987849429 (Mabel Vigo); 991139331 (Arturo Bazán)
-
E-mail:
[email protected]
Empresa dedicada brindar soluciones integrales tanto en el campo electro-mecánico como en la automatización industrial, y fabricación a de estructuras metálicas con tecnologías de innovación que permitan garantizar altas prestaciones de trabajo, optimizando de esta forma nuestra calidad de servicios. 2.1.2.5. Barr eras entrada y sali da Las barreras de entrada del mercado limitan crecimiento en la empresa y hasta el rechazo de nuestro producto y A continuación se especificas las barreras de entrada y salida.
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2.2. Investigación de mercado 2.2.1. Metodología a emplear. La metodología seguida para el desarrollo de este proyecto es:
Investigación y entidades involucrada directa e indirectamente con el producto, procesos, normas técnicas y legales.
En términos de investigación de mercado, el método corresponde a investigación cuantitativa y transversal, y como técnica empleada para analizar las expectativas y opiniones del cliente, se tomó una encuesta, seleccionando una muestra representativa de los funcionarios de municipios de los distritos del departamento de Cajamarca que tengan que ver con el medio ambiente siguiendo la formula probabilística para poblaciones finitas.
Se tomó una encuesta, seleccionando una muestra representativa, siguiendo la formula probabilística para poblaciones no conocida.
2 ∗ ∗ = 2 Leyenda:
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2.2.2. Fuentes de Información. Para el presente proyecto se cuenta con información extraída de varias fuentes, las cuales provinieron de: a) Fuentes Primarias. El enfoque de la investigación para la recopilación de datos primarios se utilizó la herramienta de las encuestas. Encuestas realizadas a las municipalidades distritales y público en el Departamento de Cajamarca. b) Fuentes Secundarias: La información estadística referente a población, número de viviendas, cantidad promedio diario de residuos sólidos según departamento, información para permisos legales, etc. Fueron extraídas de: •
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ( http://www.inei.gob.pe )
•
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca
•
Municipalidad de Miraflores. (http://www.miraflores.gob.pe )
•
Sistema
Nacional
de
Información
Ambiental
(SINIA).
http://sinia.minam.gob.pe) •
Dirección General de Salud Ambiental. (http://www.digesa.sld.pe )
•
Biblioteca Fernando Silva Santisteban Bernal.
(
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de los residuos sólidos de sus pueblos y ciudades. Municipalidades que no cuentan con ningún tipo de mecanismo para la recolección de sus residuos, así como las municipalidades que poseen, pero que en algún momento requieren de un servicio externo especializado. 2.2.4. Segmentación El mercado para el presente proyecto ha sido segmentado de acuerdo a los siguientes criterios: Geográficos. Los clientes del proyecto estarán ubicados en el departamento de Cajamarca, que comprenden, los principales distritos de ésta, tales como: La encañada, Jesus, LLacanora, Baños del Inca, Magdalena, Matara, Namora, San juan, Celendin, San marcos, Cajabamba, Bambamarca, Jaen , Chota, San ignacio, San pablo, Contumaza. Demográficos El proyecto está dirigido a las principales municipalidades distritales del departamento de Cajamarca, que no cuenten con un servicio de almacenamiento
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Figura N°04 Contenedor soterrado de polietileno y estructura de metal. Fuente: Ayuntamiento Utreya. b. Producto Real. Se presenta un sistema soterrado que tiene una excelente capacidad de volumen de residuos sólidos y domésticos, está basado en un mecanismo Mecánico
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c. Producto Aumentado. Es
sistema para su mejor funcionamiento está dotado
con
sistema alza
contenedores en el vehiculo de una toma electrica situada en la parte posterior del camion para la elevación del equipo con los contenedores soterrados y una grua única en el camión y un solo operador son todo lo que se necesita para realizar el proceso de descarga en 2 a 3 minutos. El sistema mecánico no requiere complicados mecanismos de elevación para cada contenedor, presentando máxima sencillez. En la parte superior se contara con un diseño especial en la tapa para evitar la filtracion de agua en temporada de lluvias.El sistema soterrado a ofrecer contará con el servicio de Atención al cliente, Venta personalizada, mantenimiento y concientización a la población sobre contaminación.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 2012-2014. Elaboración: Propia
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática la basura en Cajamarca es de 127 toneladas por día, siendo este uno de las ciudades que más basura produce. TABLA N°09: GASTO MUNICIPAL EN LIMPIEZA PÚBLICA Departamento
AÑO 2011
(Meta)
SIGERSOL
AÑO 2012 MEF
SIGERSOL
(S/.)
MEF (S/.)
Amazonas
1,392.007
2,363,004
6,042,309
0
Anc ash
10,903,615
17,962,186
22,947,511
5,324,928
Apu rimac
586,970
2,946,213
2,098,234
12,205,368
Areq uipa
9,713,649
25,767,959
27,795,180
26,994,216
Ayac uc ho
5,956,148
8,650,628
15,340,792
10,757,376
Cajamarca
2,213,171
13,229,762
17,015,004
4,204,512
Callao
45,732,933
64,429,073
47,204,007
0
Cusco
6,945,229
26,461,357
24,311,749
82,435,320
Huancavelica
1,541,630
6,142,334
1,939,789
6,713,244
Huanuco
2,433,004
7,628,552
8,140,336
1,530,216
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
Fuente: Portal de Transparencia Económica - MEF 2011-2012 Elaboración: Propia El Programa del gasto municipal en limpieza pública fue S/. 801,4 Millones de nuevos soles en el 2011, considerando la información de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional teniendo como gasto en limpieza pública S/. 601 819 836 nuevos soles. Los Gastos realizados en limpieza pública según el reporte de las municipalidades al SIGERSOL 2011 y 2012 tuvo un incremento de 96.8%. TABLA N°10: Costo Promedio por Habitante AÑO 2011
AÑO 2012 Gasto
Departamento Población (Meta)
Atendida
Gasto -MEF
Promedio
Población
por
Atendida
Habitante
Gasto Gasto -MEF Promedio por Habitante
CajamarClean:
Loreto
995,355
Econtenedores Soterrados
18,357,474
18.44
1,006,953
81,456
0.08
Madre de Dios 124,404
3,705,532
29.79
127,639
252,000
1.97
Moquegua
172,995
3,423,367
19.79
174,859
12,720
0.07
Pasco
295,315
6,465,171
21.89
297,591
8,633,016
29.01
Piura
1,784,551
41,505,388
23.26
1,799,607
26,260,956
14.59
Puno
1,364,752
12,926,157
9.47
1,377,122
1,604,508
1.18
San Martin
794,730
8,771,143
11.04
806,452
18,460,164
22.89
Tacna
324,498
8,958,758
27.61
328,915
0
0.00
Tumbes
224,895
4,896,748
21.77
228,227
1,994,172
87.61
Ucayali
471,351
12,543,194
26.61
477,616
25,574,196
53.55
TOTAL
29,793,916
801,411,461
26.90
30,135,875 601,819,839 19.97
Fuente: Portal de Transparencia Económica - MEF 2011-2012 Elaboración: Propia En Cajamarca el gasto promedio por habitante según MEF es de 2.78 TABLA N°11: Déficit de Recaudación del Servicio de Limpi eza Pública según MEF
AÑO 2011
AÑO 2012
CajamarClean:
Lambayeque
43,512,654
11,747,845
Lima
396,054,368
Loreto
18,357,474
73.00
Econtenedores Soterrados
447,468
17,059,248
71.20
266,816,176 32.63
303,686,712 13,484,982
95.56
2,672,787
85.44
81,456
39,000
52.12
Madre de Dios 3,705,532
1,106,471
70.14
252,000
70,764
71.92
Moquegua
3,423,367
1,932,575
43.55
12,720
9,024
29.06
Pasco
6,465,717
572,298
91.15
8,633,016
249,300
97.11
Piura
41,505,388
11,869,071
74.40
26,260,956
1,300,878
95.05
Puno
12,926,157
3,970,290
69.28
1,604,508
430,548
73.17
San Martin
8,771,143
2,685,476
69.38
18,460,164
3,552,180
80.76
Tacna
8,958,758
2,486,010
72.25
0
52,638
72.50
Tumbes
4,896
952,755
80.54
19,994,172
316,170
98.42
Ucayali
12,543,194
2,402,616
80.85
25,574,196
4,304,328
83.17
TOTAL
801,411,461
39,882,047
50.23
601,819,836 209,337,960 65.22
Fuente: Portal de Transparencia Económica - MEF 2011-2012 Elaboración: Propia El déficit de recaudación de basura por habitante según MEF en Cajamarca es de -8.04
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
1
2008 32.84
11985,41
17,05
6225,02
18210,42
2
2009 33.74
12313,81
17,52
6395,58
18709,39
3
2010 34,66
12651,21
18,00
6570,82
19222,03
4
2011 35,61
12997,85
18,50
6750,82
19748,71
5
2012 36,59
13353,99
19,00
6935,82
20289,82
6
2013 37,59
13719,89
19,52
7125,88
20845,77
7
2014 38,62
14095,81
20,06
7321,13
21416,94
8
2015 39,68
14482,04
20,61
7521,72
22606,67
9
2016 40,76
14878,85
21,17
7727,82
23226,09
10
2017 41,88
15286,53
21,75
7939,56
25226,09
Fuente: Gerencia de Desarrollo ambiental b) Demanda del Servicio de Recol ección y Transpor te. La demanda del proyecto está determinada por la cantidad de residuos que son generados en el distrito de Cajamarca. La presencia de residuos afectando diversos espacios genera la necesidad en los hogares, instituciones públicas y privadas, barrido de vías, barrido del día y la noche (48.56 Ton/día).
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
2
138,368
0.71
98.80
83.14
33.74
215.68
78722.83
3
142,159
0.72
102.53
83.97
34.66
221.16
80722.35
4
146,054
0.73
106.39
84.81
35.61
226.81
82785.32
5
150,056
0.74
110.40
85.66
36.59
232.64
84913.98
6
154,168
0.74
114.56
86.51
37.59
238.66
87110.6
7
158,392
0.75
118.87
87.38
38.62
244.87
89377.57
8
162,732
0.76
123.35
88.25
39.68
251.28
91717.35
9
167,191
0.77
128.00
89.14
40.76
257.90
91132.47
10
171,772
0.77
132.82
90.03
41.88
264.73
96625.6
Fuente: Gerencia de Desarrollo ambiental
Tasa de crecimiento poblacional 2,74 %
Tasa de crecimiento anual de Residuos Sólidos : 1 %
Generación Per capita : 0.70 Kg/hab/día
En resumen la demanda actual es igual a 221,82 Ton/día, haciendo un total de 80,782.24 toneladas/año.
c) Demanda del Servicio de Reaprovechami ento
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
131,086.00 0
0
0.7
91.76
51.55
1.6
12.00
65.15
18816.07
1
134,678
0.71
95.22
53.49
1.62
12.12
67.23
19524.95
2
138,368
0.71
98.80
55.51
1.63
12.24
69.38
20260.53
3
142,159
0.72
102.53
57.6
1.65
12.36
71.61
21023.83
4
146,054
0.73
106.39
59.77
1.66
12.49
73.92
21815.88
5
150,056
0.74
110.40
62.02
1.68
12.61
76.32
22637.77
6
154,168
0.74
114.56
64.36
1.7
12.74
78.79
23490.62
7
158,392
0.75
118.87
66.78
1.72
12.87
81.36
24375.61
8
162,732
0.76
123.35
69.3
1.73
12.99
84.03
25293.94
9
167,191
0.77
128.00
71.91
1.75
13.12
86.78
26246.86
10
171,772
0.77
132.82
74.62
1.77
13.26
89.64
27235.68
Fuente: Gerenci a de Desarrollo ambiental
Tasa de crecimiento poblacional : 2,74 %
Tasa de crecimiento anual de Residuos Sólidos : 1 %
Generación Per cápita : 0.70 Kg/hab/día
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
2
138,368
0.71
98.80
16.98
1.53
62.23
5.1
55.09
72.07
3
142,159
0.72
102.53 17.62
1.55
62.85
5.15
55.64
73.26
4
146,054
0.73
106.39 18.29
1.56
63.48
5.2
56.19
74.48
5
150,056
0.74
110.40 18.98
1.58
64.11
5.26
56.75
75.73
6
154,168
0.74
114.56 19.69
1.59
64.75
5.31
57.32
77.01
7
158,392
0.75
118.87 20.43
1.61
65.40
5.36
57.9
78.33
8
162,732
0.76
123.35 21.2
1.62
66.05
5.41
58.47
79.68
9
167,191
0.77
128.00 22
1.64
66.71
5.47
59.06
81.96
10
171,772 0.77 132.82 22.83 1.66 Fuente: Gerenci a de Desarrollo ambiental
67.38
5.52
59.65
82.48
26305.5 26740.1 2 27185.5 4 27643.1 3 28110.2 4 28590.2 6 29082.5 6 29587.5 7 30105.7
e) Demanda Mercado Nacional de Contenedores Soterr ados En el ámbito Nacional encontramos distritos que ya han implementado contenedores subterráneos como lo son: o
El distrito de Miraflores. El cual cuenta con un sistema de ocho contenedores
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
Cuenta con un sistema de 50 modernos contenedores subterráneos y la recolección con un sistema Easy el cual consiste en un camión especial de tecnología italiana que emplea un brazo mecánico para levantar el depósito de basura del subsuelo y vaciarlo hacia la tolva.
Fuente: Andina Agencia Peruana de Noticias o
El distr ito de Santiago de Surco . En los Álamos se ha instalado seis contenedores ecológicos subterráneos los cuales cuentan con una capacidad de 5m 3. De estos seis contenedores cuatro son para residuos sólidos y los otros dos destinados al reciclaje de papel, cartón, vidrio, plástico.
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
Fuente: El Comercio o
Distrito de Rimac. Invertirá 4 millones de soles en instalar 60 módulos soterrados para recojo de basura El primer contenedor se trata de una prueba piloto instalado en la avenida Francisco Pizarro, formando así y contribuyendo singularmente con la imagen de un distrito moderno y culto
Por otra parte los distritos que al 2011 han incluido a los recicladores en sus programas de gestión de residuos sólidos son: Carabayllo, Comas, Independencia, San Martín de Porres, Rímac, Pueblo Libre, Magdalena, Ate, La Victoria, Surquillo, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, El Agustino, San Luis, Santa
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
f) Mercado Internacional. o
México Se implementaron dos contenedores subterráneos en el Mercado 5 de Mayo, los cuales cuentan con una capacidad de cinco metros cúbicos para los desechos. Esta estrategia responde a la demanda de la ciudadanía de mejorar las condiciones y el entorno de los mercados municipales.
o
Sevilla Se trata de 65 contenedores soterrados, 33 de ellos destinados a la recogida selectiva, en 22 puntos del centro de la ciudad. Ahora mismo, queda pendiente la instalación de un punto con tres contenedores sin finalizar por incidencias arqueológicas, y otros tres puntos aparte de este proyecto, en ejecución por la Gerencia de Urbanismo en la calle Almirante Lobo con ocho contenedores.
o
Argentina: El ministerio de Espacio Público informó que hasta el momento son 35 los contenedores instalados en 12 puntos del Microcentro, que reaprovecha así el espacio en vía pública y permite una mayor capacidad de recepción de residuos en contenedores que van desde los 2,5 y los 5 metros cúbicos
o
Ecuador: Se inauguró el Sistema de Contenerización Soterrada en el Centro
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
HISTOGRAMA N°04: Demanda De Contenedores Sot errados A Nivel Intern acion al
Mercado Internacional 70 60 50 40 30 20 10 0 Mexico
Elaboración Propia
sevilla
Argentina
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
que deseen adquirir, por este factor muchos productores fallan en los negocios por la falta de demandantes. Debido a que los bienes no son de buen gusto para el demandante.
Factores externos: estos son como por ejemplo el clima, las estadísticas de SENAMHI hablaron sobre el fenómeno del niño que se viene acercando, las lluvias que traerá esta situación será una incomodidad al momento de hacer las respectivas instalaciones de los contendores soterrados.
Los ingresos de los productores : a menos ingresos menos contenedores para los demandantes y menos instalaciones por realizar
2.2.6.Análisis de la Oferta. 2.2.6.1. Identificación de la competencia. Como se ha mencionado anteriormente, la empresa cuenta con competencia directa e indirecta. 2.2.6.2. Oferta hi stórica y pr esente A. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
Cuenta con 11 vehículos recolectores y una capacidad de recolección potencial de 146.6 toneladas de residuos sólidos por día. TABLA N°15: Demanda de Residuo s Sólido s Inorgánicos : Equipamiento Muni cipal de Cajamarca para Servicio de Recolección
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE CAJAMARCA PARA SERVICIO DE RECOLECCIÓN
Año
Códig o MPC
Año
Capa
Capa
fabric cidad Condición
citac
ación (m3)
ión
Turn os
N°
Recolec
del
ción por
viaje vehícul turn o o
ton/día
Área (m2)
Área (ha) acumula da
1
248
2007
12
BUENA
6
1
2
12
27,567.09 5.46
2
246
2007
12
BUENA
6
2
2
24
28,163.35 8.27
3
246
2007
12
BUENA
6
1
2
12
28,777.66 11.15
4
215
2001
12
6
2
2
24
29,410.65 14.09
5
214
2001
12
6
1
2
12
30062..97 17.1
OPERATIV A REPARACI
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
2. Estimación de la Oferta de barri do. La oferta de barrido apenas es del 11.89% y 28% en el turno día y noche respectivamente. La restricción principal es la falta de personal y equipamiento adecuado. El sistema de barrido se encuentra distribuido en 02 turnos de trabajo. El rendimiento obrero/día es de 2 Km./día y de noche es de 2.7 Km./ día Se tiene una cobertura del 20% Generación total es de 48.56 Ton 4 A. Tabla N° 16 : Proyecció n de Oferta del Servicios Barri do Munici pales en Cajamarca N°
Año
Generación RS
Generación
Barrido RS
(Ton/dia)
Generación
Generación Generación
Barrido RS Barrido RS Barrido RS Barrido
(Ton/Año)
(Ton/
(Ton/Año)
(Ton/Año)
Noche) 0
2007 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
1
2008 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
2
2009 3.8
1387,00
4,60
1679,00
3066,00
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
Cuenta con 11 vehículos recolectores y una capacidad de recolección potencial de 146.6 toneladas de residuos sólidos por día. Se cuentan con 05 vehículos con más de 08 años de servicio y 02 con más de 20 años de antigüedad donde su estado mecánico es muy precario 5 y es recomendable el retiro del servicio. Los desperfectos que sufren las unidades de recolección municipal que tienen más de 8 años de servicio afectan el servicio de recolección de residuos sólidos, generan malestar en la población y, además ponen en riesgo la salud pública. Tabla N° 9: Oferta del Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Municipales en Cajamarca AÑO
Recolección y Transporte Recolección y Transporte de
Residuos
Sólidos de
Residuos
Sólidos
Municipales (ton/día)
Municipales (ton/año)
0
130,06
47 472,27
1
130,06
47 472,27
2
130,06
47 472,27
3
130,06
47 472,27
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
El costo de la materia prima y /o insumos utili zados zados : Los costos elevados de los recursos utilizados tanto tant o en la producción producción reducen las utilidades de nuestra empresa y generan dificultades para competir en el mercado objetivo.
La tecnología y conocimiento : La tecnología en nuestro país es muy costosa y poco accesible, por lo que genera costos adicionales al proceso productivo. Así mismo las mejores tecnologías hacen posible que las empresas produzcan a un mejor costo y en un menor tiempo.
Falt Falta a de mantenim iento: La falta de mantenimiento de los contenedores soterrados ya instalados podría generar daños en el producto y generar nuevos costos innecesarios.
2.2.6.4. Oferta proyectada. Estimación de la Oferta Oferta de disposi ción f inal No existe un dato exacto para realizar una proyección adecuada.
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
Condebamba, La encañada, Bellavista, Baños del inca, Llacanora, Madgalena, Asunción, entre otras). TABLA N°18: Población de los distritos de Cajamarca (miles). 2010
2011
2012
2013
2014
2015
JESUS
15,069
15,012
14,947
14,874
14,792
14,703
NAMORA
10,316
10,391
10,461
10,525
10,583
10,637
CACHACHI
26,297
26,419
26,530
26,631
26,719
26,794
CONDEBAMBA
14,061
14,054
14,041
14,017
13,988
13,954
LA ENCAÑADA ENCAÑADA
24,554
24,509
24,451
24,379
24,291
24,190
BELLAVISTA
16,217
16,059
15,895
15,724
15,545
15,361
BAÑOS DEL INCA
39,096
39,846
40,588
41,321
42,043
42,753
LLACANORA
5,294
5,312
5,328
5,342
5,354
5,363
MADGALENA
9,792
9,771
9,748
9,721
9,688
9,650
ASUNCION
12,867
12,980
13,086
13,185
13,279
13,365
Fuente: Fuente: Elaboración propia
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
SAN MIGUEL
58,555
58,033
57,492
56,931
56,349
55,745
SAN PABLO
24,230
24,062
23,885
23,698
23,503
23,298
SANTA CRUZ 46,348
46,161
45,995
45,731
45,486
45,222
Fuente: Elaboración Fuente: Elaboración propia 2.2.7.4. Mercado efectivo. El mercado efectivo del proyecto está conformado por el conjunto de consumidores que tienen además de la necesidad, la intensión de comparar nuestro producto, es decir, son los mayores consumidores a nivel departamental, el cual está conformado por los principales municipios y empresas privadas que luego de conocer las características y beneficios de los contenedores soterrados para el problema de los residuos sólidos, estén dispuestos a adquirirlos, los cuales aún no cuentan con este tipo de proyecto en la localidad donde viven. 2.2.7 2.2.7.5. .5. Mercado Mercado m eta u o bjetivo bjeti vo En los últimos años la población de los distritos y provincias del departamento de Cajamarca han ido aumentando con gran notoriedad como se puede observar en la
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2.3.1. Identificación y caracterización de los proveedores para el proyecto Los proveedores se caracterizan por la imagen corporativa, ética y responsabilidad social, mayor número de promociones, puntualidad en la distribución de productos establecidos, facilidades de pago, variedad de productos, calidad y confianza de sus productos, precios, etc. Se identifica los proveedores socio estratégicos con los cuales se podrían desarrollar relaciones confiables a largo plazo, esta es una estrategia potencial que nuestra empresa toma en cuenta. Para la identificación del proveedor se necesita distintas fuentes de información como: -
Internet.
-
Páginas amarillas.
-
Prensa de información general.
-
Radio y televisión.
-
Publicaciones especializadas en la actividad de la empresa.
-
Ferias y exposiciones comerciales especializadas en el sector.
-
Cámaras de comercio.
-
Información obtenida de empresas especializadas en gestión de bases de datos.
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Asimismo, al momento de evaluar el factor precio, debemos considerar los posibles descuentos que el proveedor nos pueda otorgar, tales como descuentos por volumen de compra, descuentos por pronto pago, etc.
Calidad: La calidad es otro de los principales criterios a tomar en cuenta al momento de evaluar un proveedor. De nada sirve tener un proveedor con bajos precios, si la calidad de sus productos o servicios es mala. Siempre que nos sea posible debemos procurar proveedores que ofrezcan insumos, productos o servicios de muy buena calidad o, en todo caso, que la calidad de éstos sea acorde con los precios que tienen. Al evaluar la calidad del producto, debemos tomar en cuenta los materiales o componentes del producto, sus características, sus atributos, su durabilidad, etc.
Pago: En el criterio del pago evaluamos las formas de pago que ofrece el proveedor, por ejemplo, si ofrece la posibilidad de hacer pagos vía transferencia bancaria, o vía Internet. Siempre debemos buscar las mejores condiciones de pago, es decir, que el financiamiento o plazo del crédito otorgado sea el mayor posible, sin que ello implique recargo alguno. Mientras mejores condiciones de pago, mayor liquidez para nosotros.
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Experiencia: a mayor experiencia de la empresa proveedora, probablemente mayor eficiencia y seguridad en su abastecimiento.
Reputación: debemos considerar, por ejemplo, si los testimonios de sus clientes son favorables.
Organización: si, por ejemplo, su personal es calificado, si tiene un buen sistema de distribución.
Localización: mientras más cerca esté ubicado el proveedor mejor, sobre todo si somos nosotros los que constantemente tenemos que acudir donde éste.
Servicio al cliente: si, por ejemplo, son capaces de brindarnos rápidamente toda la información que requiramos.
Convenios publicitarios: si, por ejemplo, nos brindan la posibilidad de otorgarnos productos gratis a cambio de publicidad.
Situación económica: si su situación económica es estable ello podría significar
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2.4. EVALUACION DE PROVEEDORES Definir criterios de evaluación
Los criterios son las referencias a comparar entre los proveedores que se están evaluando.
Como se mencionó anteriormente, la comparación sólo podrá ser válida si se definen los mismos criterios evaluativos para todos los proveedores que se están analizando.
La caracterización de los criterios dependerá en gran medida tanto del tipo de producto o servicio requerido como de las necesidades específicas del cotizante.
Se supone que todos los criterios tienen la misma importancia para evaluar a un proveedor, de tal manera que se promedian las puntuaciones para establecer la calificación de este. Se recomienda usar mínimo tres criterios para evaluar a un proveedor.
Definir ítems para los criterios Los ítems son los elementos que definen cada criterio. Un criterio puede estar compuesto
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INICIO
Definir criterios de evaluación Sí
Definir Ítems para los criterios Sí ¿Más Ítems?
No
¿Más criterios?
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MATRIZ DE EVALUACION DE CRITERIOS Esta tiene las siguientes partes:
ID: Es un ícono que ilustra el estado del ítem. Son tres, uno para cada posible estado:
ITEM: Es el elemento a evaluar. La suma de los ítems construyen un criterio.
ESTADO: Es el estado del criterio. Se considera que sólo hay tres estados posibles para describir a un ítem. Estos son: Cumplido, en proceso y no cumplido (ver ID).
PUNTUACIÓN (NORMALMENTE OCULTO): Es un campo de la matriz en el que se asigna un valor para cada estado de los ítems. Por definición, los valores asociados a estos, son: CUMPLIDO: 100%
ID
ITEM
ESTADO
PUNTUACION PESO
PONDERACIÓN
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DESVIACIÓN DE LOS PESOS: La suma de los pesos de todos los ítems debe ser siempre igual a 100%. Este campo funciona Como verificación, indicando cuánto es la diferencia que hay entre la suma de los pesos asociados a los criterios y el 100%.
PONDERACIÓN TOTAL: Es la suma de la ponderación de todos los ítems, y como tal corresponde a la calificación del criterio.
2.4. ESTUDIO DE CANALES 2.4.1. Identif icaci ón de los canales y medio s para el proyecto
Canal d irecto: El producto es vendido directamente a los distintos municipios y empresas privadas.
EMPRESA
USUARIOS FINALES
Medio: Mediante medio terrestre es trasladado por vehículos de carga pesada.
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exportar nuestros contenedores a los distintos canales o cadenas de distribución, caso contrario nuestra mercancía será rechazada. a) Muni cipali dades de la regió n de Cajamarca. Para el ingreso de nuestro producto, la Oficina de la municipalidad de Cajamarca requiere que, toda factura deberá contener información detallada, incluyendo el nombre del vendedor y del comprador, nombre y descripción de la mercadería, la marca, el numero o símbolo bajo el cual es vendida en cada municipio, las marcas y números de los paquetes en los que esta embalada la mercadería, las cantidades en peso y medidas, el precio de venta de cada producto, así como especificación del tipo de moneda. La factura también deberá incluir el distrito de origen y los costos a los que se incurrieron durante el transporte. En cuanto a los factores legales, Para el desarrollo del proyecto, nos encontramos regidos por la ley General de Residuos Sólidos Nº 27314, reglamento de la ley General de RRSS N° 28245, ley general del medio ambiente N° 28611, ley orgánica de municipalidades N° 27972, ley general de salud N° 26842. En general, estas leyes favorables son los relacionados con los trámites de simplificación administrativa de
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Actualmente el marketing mix usado por la competencia se consideran a las organizaciones extranjeras que se dedican a la fabricación de este tipo de contenedores ubicadas en los países de EEUU, ESPAÑA ( Biurrarena, thesal), MEXICO (Aseca). Las empresas de estos países se caracterizan por crear un sistema que reduce los costes de recogida, aumenta las tasas de reciclaje, son rentables y sobre todo, proporcionan un ambiente limpio y agradable. En Perú las principales empresas dedicadas a la fabricación de estos contenedores son: EQUIPAMIENTO URBANO, ECOSISITEMAS ROSALES S.A.C. y EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE S.R.L ubicadas en la ciudad de Lima, estas organizaciones se caracterizan por mantener una buena comunicación con los clientes, se encargan de la instalación del contenedor y además, hacen un plan de concientización para que la gente los utilice. PRODUCTO – VALOR Los contenedores comercializados por la competencia EEUU, ESPAÑA, MÈXICO; tienen un alto valor adquisitivo por parte de los consumidores, debido a la calidad y la imagen que se ha creado como la de un proveedor confiable y sobre todo los beneficios de estos sobre la salud. Los contenedores están hechos a base de Galvanizados en caliente por inmersión y pintura en polvo oxidó tipos A, B, C y D. Acero inoxidable, la terminación del acero
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•
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Equipamiento urbano.
PRECIO – COSTE PLAZA – CONVENENCIA La competencia cuenta con una amplia red propia de servicios de asistencia técnica teniendo delegaciones en las provincias de cada país. De esta manera se están garantizando a sus clientes de mejor forma. Estas empresas lideran en el mercado del país donde se encuentran. La calidad y la seguridad de sus productos hacen que los mismos sean un referente a nivel mundial y así es una forma de comercializar estos contenedores por medias las recomendaciones del público en general. También comercializan estos contenedores mediante la visita directa a cada una de las organizaciones, por medio de un sitio web y por redes sociales. PROMOCION – COMUNICACIÓN. La competencia realiza su promoción mediante:
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CAPITULO III ESTUDIO TÉCNICO
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3.1 Especificaciones Técnicas del Contenedor Soterrado. 3.1.1. Característi cas de la materia prima a. Contenedores urbanos El contenedor con ruedas y tapa está fabricado en polietileno de alta densidad, lo cual ofrece gran resistencia térmica y química, ademas de resistencia a los golpes, es muy ligero, y es ideal para basura húmeda. Sus ruedas de gran diámetro facilitan su transportación y cuentan con freno las dos delanteras para evitar que se mueva. Sus soportes laterales permiten que el contenedor sea vaciado tanto hacia adelante como hacia atrás. Especifi caciones Técnicas:
Contenedores de 400 – 800 – 1100 Fabricado en polietileno de alta densidad.
Protección contra los rayos UV. 4 ruedas de caucho de 200 mm, 2 con freno.
Tapón de vaciado. Asas de fácil agarre en el frontal y laterales.
Resistente a cambios bruscos de temperatura de color. Norma Europea
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b. Sistema alzacontenedor . Es adaptable para contenedores de 2 y 4 ruedas de
estilo europeo desde 120 Ltrs. - 1100 Ltrs, del modelo Modelo D6213. Puede levantar uno o dos contenedores de dos ruedas a la ves o un contenedor grande de cuatro ruedas.y sistema para contenedores subterráneos. Especifi caciones Tecnicas
Marca: Perkins
Sistema: Hidráulico diseñado para carga trasera
Capacidad: Carga de hasta 1500 lbs o 680 kgs
Tiempo de ciclo: 12 segundos
Ángulo de vaciado: 45°Grados
Válvula de flujo: Ajustable
Acabado: Pintura en polvo electrostática pintado al horno, color amarillo para mayor visibilidad.
Certificación: ISO 9001.
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El cuerpo de la cuba se fabrica en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, según la norma UNE EN 10327. Se emplean 4 chapas plegadas que posteriormente se remachan entre sí, formando una estructura pilar que le transfiere gran resistencia ante posibles deformaciones al diseño. Las uniones en el cuerpo de la cuba se realizan mediante remaches, eliminando por completo la presencia de soldaduras. De este modo desaparecen los cordones de soldadura en la estructura, evitando la presencia cualquier elemento carente de galvanizado. Es por ello que el sistema de contenedores soterrados integrados, se encuentra galvanizado en su totalidad, cumpliendo con la normativa UNE EN ISO 9001 vigente. •
Refuerzos estructurales.
Para reforzar aún más si cabe el cuerpo de la cuba, se disponen dos refuerzos en forma de anillos, situado uno en la zona superior y otro en la inferior de la cuba.
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Los cordones de soldadura presentes en las tapas de cierre se realizan de forma continua, que le aportan gran resistencia al fondo de la cuba, disminuyendo considerablemente las deformaciones producidas ante posibles impactos y colisiones con el camión de recogida, marco de entrada… etc. La manipulación de esta será de forma manual según sistema mecánico, permitiendo así ser abierta por medio de una llave. •
Tapa superior.
Encima de la cuba y como tapa de cierre superior, se coloca una estructura atornillada que sirve para el remate mediante chapón lagrimado de acero al carbono galvanizado. En la parte inferior se colocan como refuerzos pletinas de acero para transmitirle mayor resistencia a la estructura. Todos los elementos de la tapa superior se encuentran galvanizados en caliente cumpliendo con la Norma Une EN ISO 1461 (se adjunta certificado en Anexo El remate de chapa es de una sola pieza para evitar sellados en superficie. Esta estructura de remate se podrá adaptar a la pendiente de la calle conformando un todo continuo con esta. Las únicas piezas de la cuba que
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Fuente: Sofokon( 2015) d. Buzones: Hay una gran cantidad de buzones, todos con diferente finalidad y capacidad para la entrada de basura.
Buzón Polo: Fabricado en Acero Inoxidable ISI-304 con acabado mate. Forma cilíndrica, biselado en la parte superior. Dimensiones 460 mm de Ø por 1000 mm. de altura. Diseño innovador y funcional. Para lugares con volumen de residuos de tipo habitual.
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Buzón EPAME: Fabricado en Acero Inoxidable. AISI-304 con acabado mate o pintura tipo forja.- Dimensiones 720 mm. de ancho y 960 de alto con 450 mm. de profundidad. Y una boca de 520 mm.- Boca de entrada formada por un tambor en Acero Inoxidable. AISI-304. Pulido. Diseño urbano y de fácil identificación. Para lugares con volumen de residuos de tipo habitual.
Buzón VERI: Fabricado en acero inoxidable AISI-304 con acabado mate o pintura tipo forja. Dimensiones 730mm de ancho y 960 mm de alto con 470 mm de profundidad, y una boca de 660 mm especial para grandes volúmenes. Boca de entrada formada por tapa abatible con un volumen de 160 litros fabricada en acero inoxidable AISI – 304.
Buzón América: Fabricado en polietileno inyectado de alta densidad.Dimensiones 820 mm. de ancho y 950 mm. de alto con 580 mm. de profundidad, y una boca de 540 mm.- Boca de entrada formada por un tambor en acero inoxidable AISI-304 pulido. Diseño innovador y de fácil identificación. Para lugares con volumen de residuos de tipo habitual.
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3.1.1.2. Características de l a implementación del Contenedor Soterrado.
a) Foso Prefabricado de Hormigo n Armado: Está fabricado a base de cemento y acero en el interior para su mejor consistencia. (Tipo HA-25/B/201), con una armadura formada de 50 kg/ml de acero corrugado B 400 S, según se describe control de calidad es de 418.2 kg/cm2 a los siete días de fraguado, lo que le da unas características resistentes a diferentes tipos de factores climáticos. Dentro del propio foso y en la parte inferior se incluye, para asegurar un correcto funcionamiento del sistema, una arqueta de líquidos. Desde dicha arqueta sale un tubo de PVC de 40 mm hasta la parte superior del foso que nos servirá para poder realizar operaciones de desagüe, conectándose, a continuación, al alcantarillado. De este modo si fuese necesario se colocaría en la parte superior una boca de riego modelo para el achique de líquidos mediante succión. b) Plataforma Peatonal.
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columnas, vigas, losas, cimentaciones y otras obras que no se encuentren en ambientes húmedos-salitrosos.Este cemento contiene adiciones especialmente seleccionadas y formuladas que le brindan buena resistencia a la compresión, mejor maleabilidad y moderado calor de hidratación. d) Fierros. Ideal en la construcción de edificaciones de concreto armado de todo tipo: en viviendas, edificios, puentas, obras industriales, etc. Es una barra de construcción ASTM A615 Grado 60. Barras de acero rectas de sección circular, con resaltes Hibond de alta adherencia con el concreto de 3/4" y 2.235 kg/m 3.1.2. Detalles Técnicos del Produc to Final.
Estos equipos están realizados en acero galvanizado en caliente dimensionados adecuadamente para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura y de las protecciones laterales.
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Se instalara siempre en plano, sobre una base denominada hormigón de limpieza de 10 cm de espesor, tras la excavación del foso que es donde ira alojado el equipo. Posteriormente se procederá a instalar la plataforma de seguridad para evitar la caída al foso de viandantes. La capacidad del prefabricado estará en función del equipo a soterrar, teniendo los modelos a elegir 3m³ ó 4m³. El prefabricado de Hormigón ya viene con una preinstalación para poner el marco vierta aguas que le asegurara al equipo la estanqueidad una vez haya sido instalado mediante un sistema de babero, que se contiene en la plataforma superior y que impedirá la entrada de aguas al interior del foso. Hay que introducirlo en la excavación y realizar el aporte de tierras. Las medidas exteriores del mismo son:
Altura: 1.5 m.
Longitud: 1.30 m.
Anchura: 1.30 m.
Profundidad: 1.57 m
Peso máximo permitido: 510 kg
Peso del contenedor: 60 kg
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Sistema de Elevación y Descarga. Se pueden integrar a los equipos cualquier sistema de elevación siendo el principal: Sistema mecanico con implementacion electrica para a grua y alzacontenedores
Fuente: Sofkon( 2015) 3) Plataforma del pavimento . La plataforma del pavimento es el cierre que garantiza la estanqueidad del equipo por medio de un sistema de babero que impide la entrada de aguas y a su vez también evita la salida de olores, también en ella se sitúa la torreta del depósito que
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5) Buzon de admisión de residuos.
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El buzón de admisión es la parte más visible
del equipo soterrados, por lo que se ha tenido especial cuidado con la estética del equipo evitando los cantos vivos y cortantes dándole una forma ergonómica cumpliendo los requisitos de durabilidad y estética para satisfacer los deseos de los diseñadores: el buzón está fabricado en acero inoxidable. Previamente las superficies han sido tratadas en nuestras instalaciones mediante un túnel automático de fosfatado desengrase aclarado y pasivado para preparar a la pieza antes de ser pintada también se le aplica unas capas de imprimación para dar más agarre a la pintura llamadas wash-primer. 6) Sistema de elevación. El sistema de elevación y vaciado consiste en la elevación de los buzones soterrados por medio de una grua con sistema electrico instalado en el camion recogedor de basura, de donde se extrae el contenedor del interior del foso para luego trasladar el contenedor a la parte posterior del camión y por medio del alzacontenedores colocar la basura dentro del carro recolector. Además, las compuertas están preparadas para alojar en su interior los líquidos
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Su principal característica es que quedan escondidos bajo el suelo. Solamente, la presencia de unos buzones situados a la vista, nos delata que bajo el acerado se encuentran estos contenedores soterrados que sirven para el depósito de residuos de forma selectiva o no selectiva. El diseño de este tipo de contenedores hace prácticamente nula de malos olores y ruidos. El modo de utilización de estos contenedores es sencillo. Los ciudadanos se acercan hacia los buzones de recogida he introducen en ella las bolsas con los residuos. Loa buzones disponen de un pedal que al pisar sobre él se abre una boca de carga del buzón y se puede proceder a echar en su interior los residuos. Una vez depósitos los residuos en el interior del buzón, se deja de pisar el pedal y la boca de carga se cierra de forma hermética. Cuando los contenedores soterrados alcanzan su capacidad máxima de almacenamiento, se hace necesaria la operación de descarga de los residuos de estos contenedores a un vehículo de recogida. Estos vehículos de recogida disponen de elementos apropiados de enganche que permiten elevar el conjunto formado por buzón y contenedor soterrado y vaciarlo de forma automática sobre la
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contenedor para basureros de hasta 680 kg y un dispositivo elevador, el cual facilitara el vaciado y volteo del mismo en el interior de la tolva. •
Una vez vaciados los residuos en la tolva, se compactan gracias a la acción de una prensa hidráulica que ejerce presión contra una placa eyectora, la cual está situada en el interior de la tolva. (El grado de compactación oscila entre unos 500 a 600 Kg/m 3, dependiendo del camión que realice la recogida.
•
Mientras se realiza el proceso/ciclo de compactación, los operarios aprovecharán para efectuar la limpieza de los residuos que puedan existir al interior del contenedor.
•
Después los operarios volverán a colocar los contenedores en la grua para volver a su forma original, cerrando las tapas. Seguidamente, los operarios subirán a la cabina del vehículo o a las estriberas y efectuaran el desplazamiento hacia la siguiente ubicación de contenedores.
•
El proceso se realizará hasta finalizar toda la ruta establecida.
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3.2.4. Proceso de producción del Sistema de cont enedores Soterrados. Los procesos de producción en planta o fábrica son todos aquellos procesos que abarca
desde la recepción de la materia prima hasta la salida del producto final.
Estos procesos son los siguientes: a. Diseño de la estruc tura para contenedores soterr ados y prefabri cado de hormigon. Mediante el uso de Autocad y programas para diseño se procede a plasmar la estructura para contenedores soterrados y prefabricado de hormigon. Asi como la simulacion del sistema.
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1. La soldadura proporciona unión permanente 2. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales. 3. En general, la soldadura es una forma más económica de unir componentes, en términos de uso de materiales y costos de fabricación. 4. La soldadura no se limita al ambiente de fábrica. Puede realizarse en el campo. d. Pintura y acabado de estructur a metálica. Luego del ensamblaje y soldadura se procede a realizar el pintado de las superficies metálicas, ya sea en taller o en campo y se realiza mediante los criterios recogidos de la norma UNE-EN ISO-12944, “Pintura y barnices. Protección de estructura de Acero frente a la corrosión mediante mediante sistemas de pinturas protectoras”. e. Elaboracio n Prefabricado de Hormigón Estos serán elaborados en la empresa según las especificaciones ya establecidas a base de cemento extra forte y fierro de ¾ y luego llevados al
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La plataforma de seguridad estará construida en acero galvanizado en caliente además incorpora cuatro cavidades en su parte superior que realizan un sistema de pre-guía muy beneficioso para el operario de la grúa, a la hora de realizar la introducción del equipo dentro del foso. En todas las ocasiones se suministrara la plataforma de seguridad con una compuerta denominada arqueta de registro que servirá para las labores de limpieza y mantenimiento.
Fuente: Sofkon( 2015)
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Fuente: Sofkon( 2015) h. Colocado de prefabricado de Hormigon Una vez trasladado el prefabricado de hormigon al lugar de excavacion se procede a la colocacion del hormigon por medio de una grua y a la union de estos seran realizados por el operario encargado.
CajamarClean:
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j. Acoplam iento de pl ataforma peaton al con estructura Se verifica el acoplamiento para luego realizarlo, debido a que este cumple con las condiciones de la estructura metálica Todos los acoplamientos son realizados con la restricción de que el tamaño del contenedor no supere el tamaño del interior (donde se colocara el contenedor).
Fuente: Sofkon( 2015)
k. Enchapamiento del buzón con la plataforma peatonal.
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
MP Recepcion y almacen de materia prima 1
Diseño de la estructura para contenedores soterrados y prefabricado de hormigon
Recepcion y Almacen de MP
Dis eño estructura de
1
contenedores y hormigon
Plancha metalica
Corte e ins peccion de
Corte y acabado de planchas y barras metálicas
1
planchas y barras metalicas
Traslado a Ensamblado y
1
Ensamblaje y soldadura de estructur a metálica
2
sol dadura de estructura metali ca
Ensamblado y solda dura de estructura metali ca
Pintura y acabado de estructur a metálica 2 Elaboracion Prefabricado de Hormigón
Acabado de estructura metalica
cemento fierros
3
Elaboracion Hormigon
CajamarClean:
Nombre de la operación
Econtenedores Soterrados
Total de Operaciones
Operación
5
Operación e Inspección
5
Transporte
2
Almacén
1
Total
13
3.2.5. Unidad de Vehículo de Acci onamiento Eléctr ico. El equipo dispone de un sistema eléctrico para la grúa del vehículo que permite su elevación hasta tener los contenedores interiores a nivel de la superficie. Para la elevación, en la parte trasera de uno de los buzones se dispone de un alza contenedor de carga trasero donde por medio de una manija acondicionada en la parte lateral camión de recogida. Accionando el grupo hace elevar el equipo para que puedan ser retirados los contenedores interiores y realizar su vaciado. Una vez realizada esta operación, se introduce en su interior los contenedores y se acciona el mecanismo para su
CajamarClean:
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luminosa) que indica que la plataforma esta en movimiento. b) Una vez elevada por completo dicha plataforma. Se procederá a comprobación visual del estado de la plataforma, contenedores,.. NO debe entrar dentro de la plataforma. Desde fuera de está se colocará en los laterales el cebo correspondiente.
c) Finalizada esta operación, se procederá a bajar la plataforma comprobando que queda bien cerrada.
Fuente: Sofkon( 2015)
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3.2.1.4. Proceso de comerc ialización Proceso de comercialización del producto al consumidor final. Cliente Fuente: elaboración propia
Empresa
CajamarClean:
Motor Modelo Potencia Combustible. Arranque
Kohler Magnum8 8.0hp Gasolina 90 Manual retráctil
b) Paletas.
Especifi caciones técnicas Mango de Haya Barnizado - Robustez
Econtenedores Soterrados
CajamarClean:
-
-
Econtenedores Soterrados
Pantalla LCD con rotación de 360º para facilitar la lectura de las mediciones. Función HOLD que congela la medición tomada. Conversión automática a porcentaje, grados o pulgadas/pie, con solo un botón (MODE), memorias disponibles, función de recalibrado y función de falso "0", además de aviso sonoro a los 0º, 45º, y 90º e indicador de batería baja. Lectura de temperatura ambiente. Precisión: 0,10 mm/m a nivel/plomo Precisión: 0,20 mm/m en el resto de angulos
d) Vibro pis ón Gasolina 3.5 HP Power Pro Especificaciones
Peso Operativo: 85 kilogramos. Frecuencia: 12 Hz Amplitud: 75-8 5m/min
CajamarClean:
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Especificaciones: Marca: Bauker Categoría: Soldadora Uso: Intermedio Amperaje: 35 – 90 amperios. Peso: 27.6 kilogramos Características: Cable a tierra 2.5 metros, cable porta electrodo 3m, cable de alimentación 3 metros. Ruedas y asas de transporte, Portable. Protector térmico. Sistema de enfriamiento. Medidas: Ancho 48 cm, profundidad 55 cm, alto 56 cm.
f) Tronzadora 14’’ 2200 W Dewalt.
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angulares rápidos y precisos.
Nota: Existirán algunos equipos que por la dimensión del proceso serán alquilados.
3.2.1.5.1. De Gestión. Los procesos de gestión como planificación. Evaluación, verificación y control, aplicados
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alcanzar sus objetivos. Además realiza el alistamiento de los recursos y elabora un plan de trabajo. b. Evaluar. La evaluación es un subsistema de control de gestión, En esta etapa se harán acciones preventivas tales como educar y capacitar a nuestros trabajadores como también se ejecutara lo planeado realizándose pruebas pilotos antes de implantar las mejoras. En las pruebas pilotos se podrá identificar las oportunidades de mejora. c. Verificar La verificación forma parte de un subsistema de control de evaluación por lo cual se comprobará que se haya ejecutado los objetivos previstos mediante seguimiento y medición de los procesos. Confirmando que estos estén acorde con la planeación inicial. d. Actuar.
CajamarClean:
•
Fuente:
Econtenedores Soterrados
Corregir las fallas en el momento oportuno.
elaboración Propia
CajamarClean:
3.2.1.6.
Econtenedores Soterrados
Mapa de int eracción de procesos.
En la gráfica se muestra la interacción de los procesos, donde inicia con el proceso de comercialización, el proceso de gestión, proceso de producción, y finalmente control de mantenimiento preventivo
CajamarClean:
Econtenedores Soterrados
los factores de localización de planta, tales como mercado, materias primas, mano de obra, transporte, servicios, energía, y otros. a) Primer paso, consiste en hacer un listado de los factores de localización que son importantes como: Mercado, proximidad a la materia prima, disponibilidad de mano de obra, abastecimiento de energía, abastecimiento de agua, servicio de transporte, terreno, clima, etc. b) Segundo paso consiste en analizar el nivel de importancia relativa de cada uno de los factores y asignarles una ponderación relativa, para ello se tiene que tener en cuenta:
Incidencia del factor sobre las operaciones de la planta.
Importancia estratégica de una buena selección.
Proyección de su relevancia en el tiempo.
Con estos criterios se evalúa la importa relativa de cada factor con respecto al otro; para ello se utiliza una matriz de enfrentamiento, como se observa en la siguiente tabla. Se establece como regla lo siguiente:
CajamarClean:
Excelente
10
Muy Bueno
8
Bueno
6
Regular
4
Deficiente
2
Fuente: Diaz et al. (2007).
Econtenedores Soterrados
CajamarClean: Econtenedores Soterrados
Matriz de enfrentamiento
Factor
Mercado
Mercado Proximidad a la materia prima Disponibilidad de mano de obra Abastecimiento de energía Abastecimiento de Agua Servicio de transporte Terreno Clima Eliminación de Desechos Reglamentación Condiciones de Vida
Proximidad a la materia prima
Disponibilidad Abastecimiento de mano de obra de energía
1 0
Abastecimiento Servicio de de Agua transporte
Terreno
Clima
1
1
1
Condiciones de Vida
Total
1
1
10
0.18
18
Desechos Reglamentación
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
0.16
16
1
1
1
1
1
1
1
1
8
0.14
14
1
0
1
1
1
1
1
6
0.11
11
1
1
1
1
1
1
8
0.14
14
1
1
1
1
1
5
0.09
9
1
0 0
1 1
0 1
2 2
0.04 0.04
4 4
1
0
3
0.05
5
1
3
0.05
5
1
0.02
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
57
Fuente: Elaboración Propia
Real (%) Ponderación
1.00
CajamarClean: Econtenedores Soterrados
e) Quinto paso: Luego se debe evaluar el puntaje que debe tener cada factor en cada localidad, multiplicando la ponderación por la calificación como se muestra en la Tabla
Tabla N° Macro y Micro Localización
Factor
Ponderación
Mercado Proximidad a la materia prima Disponibilidad de mano de obra Abastecimiento de energía Abastecimiento de Agua Servici o de transporte Terreno Clima
18 16
Baños del Inca Calificación Ponderación 4 72 6 96
Cajamarca Calificación Ponderación 6 108 8 128
14
8
112
10
140
11
10
110
10
110
14
6
84
6
84
9
4
36
8
72
4 4
8 4
32 16
8 4
32 16
CajamarClean: Econtenedores Soterrados
CAPITULO IV ESTUDIO LEGAL
CajamarClean: Econtenedores Soterrados
ESTUDIO LEGAL
En este ítem se tratará todos los requerimientos regulatorios y legales que el proyecto y/o empresa necesita para entrar en funcionamiento de acuerdo a las normas dispuestas.
4.1.
Forma soci etaria
Las sociedades se rigen por la ley 26887, Ley General de Sociedades, vigente desde 1 de enero de 1998. Estás prevé diversas clases de sociedades entre ellas las más conocidas son las Sociedades Anónimas Abiertas y Cerradas, Sociedad de Responsabilidad Limitada. La forma societaria de la empresa Cajamarclean S.R.L, es Sociedad de Responsabilidad Limitada, debido a que la responsabilidad está limitada al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios. La condición de socio no puede transmitirse libremente, existiendo el derecho de tanteo a favor
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4.2.1. Licencias de funcionamiento La licencia de funcionamiento, Según el Ministerio de la Producción del Perú (2013), es la autorización que otorga la municipalidad para que la empresa se desarrolle en su jurisdicción como persona jurídica, el cual brida el derecho a ejercer una actividad comercial privada mientras se respete el derecho de tranquilidad y seguridad de los pobladores y/o personas de la zona donde se desarrolla la empresa. La ley de licencia de funcionamiento está regida por la Ley N° 28976. El procedimiento para que la empresa obtenga la Licencia de Funcionamiento es la siguiente: 1. Solicitud de zonificación: En donde la municipalidad verifica la ubicación
de la empresa, de acuerdo a geografías de áreas geográficas establecidas, conforme a normas técnicas urbanísticas que regulan el uso del suelo. 2. Inspección técnica de uso: Es la evaluación que realiza el municipio con
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conformidad con el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) cada gobierno local o provincial.
de
También, el Instituto Nacional de Defensa de la competencia y de la Protección Propiedad Intelectual (INDECOPI), a través de la Comisión de Acceso al Mercado, supervisa el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento La tasa por licencia de funcionamiento deberá reflejar el costo real del procedimiento vinculado a su otorgamiento, el cual incluye los siguientes conceptos a cargo de la municipalidad: Evaluar por zonificación, compatibilidad de uso e inspección técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica. Para fines de lo anterior mencionado la municipalidad debe acreditar la existencia de la respectiva estructura de costos y observar lo dispuesto por la ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo N° 776 y la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 2744, Decreto Supremo N° 156-2004-EF. Según la Municipalidad Provincial de Cajamarca, los derechos de tramitación es 5.6762% UIT, el cual equivale a 207.18 nuevos soles; así mismo de se realiza un pago de 1.2644 UIT, el cual equivale a 46,15 nuevos soles para la obtención del Certificado de Inspección Técnica de
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Las contribuciones enmarcadas en el proyecto están basadas en las contribuciones a la seguridad social, al Sistema Privado de Pensiones de acuerdo a las necesidades requeridas de cada colaborador y a las normas de las mismas, éstas se detallan a continuación:
Contribución a la seguridad social: Este seguro se complementa con los planes de salud brindados por las entidades empleadoras ya sean en establecimientos propios o con planes prestados con Entidades Prestadoras de Salud (EPS) debidamente constituidas. La tasa mensual asignada es el 4% a todos los colaboradores que se encuentres en actividad. Está contribución a la seguridad social está regida bajo el régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud según la Ley 27056, creando al Seguro Social de Salud (ESSALUD) en reemplazo del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) como un organismo público descentralizado, con la finalidad de dar cobertura a los asegurados y derecho-habientes a través de diferentes prestaciones que corresponden a dicho régimen
Contribución al Sistema Privado de Pensiones: Según el
Ministerio de Economía y Finanzas (2012), el Sistema privado de Pensiones está regida por la Ley de Reforma del Sistema de
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promoción del trabajador y su familia. La misma se devenga desde el primer mes de inicio del vínculo laboral. o
Bonificación por tiempo de servicios: Este beneficio está regida bajo El
TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Derogatoria. Los trabajadores tienen derecho a percibir una bonificación del 25% de la remuneración mensual computable. o
Gratificaciones: Está regida según la Ley N°. 25139, Decreto Supremo N°
061-89-TR, Ley que establece el derecho de los trabajadores a percibir dos gratificaciones el año, medio sueldo con motivo de fiestas patrias y medio sueldo con ocasión de la Navidad. Este monto está incluido en el jornal diario de los colaborares. o
Asignaci ón Fami li ar: Regida por la Ley N° 25129, Decreto Supremo N°
035-90-TR, en donde los trabajadores cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, perciben el 10% de la Remuneración Mínima Vital vigente en la oportunidad en que corresponda percibir el beneficio. Este
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o
Impuesto predial: Es un impuesto que grava la propiedad de predios
urbanos y rústicos. Éste se calcula aplicando al monto del autoevalúo del total de predios o
Impuesto Vehicular: El impuesto de patrimonio vehicular es de periodicidad
anual, grava la propiedad de los vehículos con un antigüedad no mayor a 3 años, el cual se cuenta desde la primera inscripción en el registro de propiedad vehicular. El impuesto es el 1% sobre el valor del vehículo, en ningún caso será menos a 1.5% de la Unidad Impositiva Tributaria al 1 de enero del año que corresponda el impuesto. o
Arbi trios muni ci pal es: Son los tributos que se pagan por la prestación de
servicios de limpieza pública, parques y jardines, serenazgo o
Aranceles: La exportación de mercancías no está sujeta a tributo alguno
con respecto a aranceles 4.4.
Otros Aspectos legales 4.4.1. Registro de marca
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En caso de presentar errores u omisiones, el solicitante deberá subsanarlos, teniendo para esto un plazo de sesenta días. En caso de no enmendarse estos errores en el plazo señalado, la solicitud de marca se entenderá abandonada.
Si se cumple con el requerimiento de subsanar tales omisiones dentro del plazo legal establecido para ello, se considerará como fecha de presentación de la solicitud, aquella en la cual han quedado subsanados dichos errores.
Publicación Una vez que se han cumplido los requisitos formales de la solicitud presentada, la dirección ordenará la publicación de la misma. El plazo para efectuar la publicación es de treinta días hábiles, contado desde el día siguiente de la notificada la orden de publicación. En caso de no efectuarse la publicación en este plazo, la solitud de marca se entenderá abandonada.
Oposición
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La regulación sanitaria y ambiental encaja perfectamente en la salud y cuidado del medio ambiente, en el caso de la regulación sanitaria tiene la finalidad de prevenir enfermedades, proteger contra la propagación, y realiza los controles necesarios evitando riesgos y al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y comercio internacional. En el caso de la regulación ambiental es importante porque regula el uso de disfrute de los recursos ambientales de una nación.
La empresa estará comprendida dentro de la normativa de la Ley General de Salud N° 26842 que regula la higiene y seguridad en los ambientes de trabajo. Según el capítulo VII de la ley General de salud N° 26842 que habla de la higiene y seguridad en los ambientes de trabajo dice lo siguiente: Artículo 100: Quienes conduzcan o administren actividades de extracción, producción, transporte y comercio de bienes o servicios, cualesquiera que éstos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus instalaciones o
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CAPITULO V
CajamarClean: Econtenedores Soterrados
5.1.
Planeamiento estratégico 5.1.1
Misión
Somos una empresa dedicada al diseño, elaboración e instalación de contenedores soterrados, contribuyendo y aportando valor a la sociedad en su conjunto; brindándoles asesoría en la gestión de residuos sólidos municipales.
5.1.2
Visión
Consolidarnos como la primera empresa que diseña, elabora e instala contenedores soterrados, reconocida a nivel nacional e internacional por la gestión de residuos sólidos, así también en la calidad de sus productos e instalación.
5.1.3 Análisis FODA
Fortalezas
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Debilidades -
Escases de materia prima
-
Problemas operativos tanto internos como externos
-
Falta de financiamiento
-
Costes unitarios más altos que la competencia
Amenazas
5.1.4
-
Permisos legales
-
Problemas sociales
-
Entrada de nuevos competidores
-
Crecimiento laboral lento
-
Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores.
-
Cambios climáticos
Estrategias -
Nuestro mercado no será limitado, es por ello que para mayores ingresos se tomará en cuenta la difusión publicitaria, teniendo spots publicitarios de tal
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Marketing Directo
Al inicio de las operaciones se enviarán correos personalizados a los gerentes o jefes de recursos humanos de las empresas de la cartera de clientes. Estos correos poseerán la siguiente estructura: •
Breve descripción de quiénes somos; en este punto se dará a conocer nuestra misión, visión y nuestros objetivos.
•
Descripción de nuestros servicios; se detallarán nuestros servicios de consultoría y los beneficios que brindan estos.
Para un mayor detalle de todos los servicios que brindamos se adjuntará un brochure con todos los datos de contacto, el staff de los colaboradores e imágenes, para captar la atención del público objetivo. Venta personal
Brooke Street Solution( BSS), a diferencia de las empresas competidoras, cuenta con un representante de servicios. El cual cumple con un perfil netamente comercial y especializado en
visitas a empresas y trabajo de campo. Cuenta con herramientas como:
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CAPITULO VI ESTUDIO DE
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Costos Maquinaria y Equipo Concepto
Cantidad
Trompo Mezclador
1
Paletas para tarrajeado.
2
Nivel Fatmax Stanley Magnetico
1
Vibropisón 3.5 HP Power Pro
1
Soldadura mig 90 Amperios – Bauker
1
Equipos de Protección Personal Tronzadora 14’’ 2200 W Dewalt.
1
Costo Unitario S/. 4,199.00 S/. 25.00 S/. 99.00 S/. 6,800.00 S/. 649.00 S/. 1,200.00 S/. 549.00
Total
Costo Total S/.
4,199.00
S/.
50.00
S/.
99.00
S/.
6,800.00
S/.
649.00
S/.
1,200.00
S/.
549.00
S/. 13,546.00
Costos Administrativos Muebles y Enseres Concepto
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
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l Activo Fijo Tangible sin incluir IGV 1 Trompo Mezclador
S/.
4,199.00
1 Paleta para Tarrajeado
S/.
50.00
1 Nivel Fatmax Staney Magnetico
S/.
99.00
1 Vibopisón (Compactadora)
S/.
6,800.00
1 Máquina para Soldadura
S/.
649.00
1 Tronzadora
S/.
549.00
1 Escritorio
S/.
360.00
1 Mesa cirular para reuniones
S/.
570.00
1 Sillón
S/.
99.00
8 Sillas Normal - Comúnes
S/.
416.00
1 Sofa
S/.
350.00
5 Archivadores
S/.
85.00
1 Estante para Ofinica
S/.
420.00
1 Impresora
S/.
230.00
Equipos de Protección Personal
S/.
1,200.00
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6.2 Costo y Gastos Proyectados.
6.2.1 Materia Prima Dir ecta
Costos de Producción de Contenedor Soterrado
Concepto
Unidad
Costo Unitario
Costo. Total
Contenedor Rodante de 1100 lt
1
S/.
1,836.90
S/.
1,836.90
Buzón para Exterior
1
S/.
3,578.90
S/.
3,578.90
Barras de acero rectas de sección circular
8
S/.
149.90
S/.
1,199.20
Bisagras
2
S/.
35.90
S/.
71.80
Refuerzos estructurales (brazos)
2
S/.
59.90
S/.
119.80
Cemento para hormigón prefabricado
10
S/.
26.90
S/.
269.00
Plancha metálica
2
S/.
199.90
S/.
399.80
6.2.2 Mano de ob ra
Mano de obra Concepto
pág. 114
Costo Unidad Unitario
Gerente
1
S/. 4,466.60
Administrador
1
S/. 2,679.96
Proyecto de Inversión
Costo total S/. 4,466.60 S/. 2,679.96
CajamarClean: Econtenedores Soterrados
6.2.3.
supervisor de salud, seguridad y medio ambiente
1
S/. 2,233.30
colaborador de instalación
10
S/. 450.00
S/. 2,233.30 S/. 2,233.30 S/. 4,500.00
jefe de mantenimiento
1
S/. 2,233.30
personal administrativo
1
S/. 375.00
S/. 375.00
Costos y Gastos Indirectos de Fabricación 6.2.3.1. Gastos de Admini stración Conformado por alquiler de un local, servicios de agua y luz. Costo Mensual
Costo Anual
alquiler de local
S/. 400.00
S/. 4,800.00
servicio de agua
S/. 45.00
S/. 540.00
Detalle
cantidad
sueldo bruto
Es-salud (9%)
gratificación (0.1667)
vacaciones (0.0833)
CTS (0.0833)
servicio de luz
S/. 90.00
S/. 1,080.00
Gerente
1
S/. 2,000.00
S/. 1,800.00
S/. 333.40
S/. 166.60
S/. 166.60
S/. 4,466.60
S/. 53,599.20
Administrador supervisor de salud, seguridad y medio ambiente
1
S/. 1,200.00
S/. 1,080.00
S/. 200.04
S/. 99.96
S/. 99.96
S/. 2,679.96
S/. 32,159.52
1
S/. 1,000.00
S/. 900.00
S/. 166.70
S/. 83.30
S/. 83.30
S/. 2,233.30
S/. 26,799.60
jefe de mantenimiento
1
S/. 1,000.00
S/. 900.00
S/. 166.70
S/. 83.30
S/. 83.30
S/. 2,233.30
S/. 26,799.60
10
S/. 450.00
--
--
--
--
S/. 450.00
S/. 54,000.00
S/.
S/.
colaborador de instalación servicio de telefonía e internet personal administrativo
2
S/. 375.00
S/. 375.00
Total
pág. 115
189.00
2,268.00
S/. 4,500.00 S/. 206,545.92
Proyecto de Inversión
CajamarClean: Econtenedores Soterrados
6.2.3.2. Gastos de Ventas
Detalle
cantidad
Es-salud (9%)
sueldo Bruto
gratificación vacaciones (0.0833) (0.1667)
CTS (0.0833)
Costo Mensual
Costo Anual
ejecutivo de marketing y ventas
1
S/. 1,000.00
S/. 900.00
S/. 166.70
S/. 83.30
S/. 83.30
S/. 2,233.30 S/. 26,799.60
jefe de logística
1
S/. 1,000.00
S/. 900.00
S/. 166.70
S/. 83.30
S/. 83.30
S/. 2,233.30 S/. 26,799.60
asistente de almacén
1
S/. 450.00
S/. 405.00
S/. 75.02
S/. 37.49
S/. 37.49
S/. 1,004.99 S/. 12,059.82
Transporte
1
S/. 1,000.00
S/. 900.00
S/. 166.70
S/. 83.30
S/. 83.30
S/. 2,233.30 S/. 26,799.60
6.2.3.3. Costos y Gastos Proyectados por año Costos de Producción de Contenedor Soterrado
Concepto Contenedor Rodante de 1100 lt Buzón para Exterior Barras de acero rectas de sección circular Bisagras Refuerzos estructurales (brazos) Cemento para hormigón prefabricado
pág. 116
Unidad 1 1 8 2 2 10
Costo Unitario S/. 1,836.90 S/. 3,578.90 S/. 149.90 S/. 35.90 S/. 59.90 S/. 26.90
Costo. Total
Costo por año
S/. 1,836.90
S/. 146,952.00
S/. 3,578.90
S/. 286,312.00
S/. 1,199.20
S/. 95,936.00
S/.
71.80
S/.
5,744.00
S/.
119.80
S/.
9,584.00
S/.
269.00
S/.
21,520.00
Proyecto de Inversión
CajamarClean: Econtenedores Soterrados
Plancha metálica
2
S/. 199.90
S/.
399.80
S/.
31,984.00
Mano de obra Concepto
Unidad
Gerente
1
Costo Unitario S/. 4,466.60
Administrador
1
S/. 2,679.96
supervisor de salud, seguridad y medio ambiente jefe de mantenimiento
1
S/. 2,233.30
1
S/. 2,233.30
colaborador de instalación
10
S/. 450.00
personal administrativo
1
S/. 375.00
Costo total S/. 4,466.60 S/. 2,679.96 S/. 2,233.30 S/. 2,233.30 S/. 4,500.00 S/. 375.00
Costo por año S/. 53,599.20 S/. 32,159.52 S/. 26,799.60 S/. 26,799.60 S/. 54,000.00 S/. 4,500.00
6.2.3.4. Amortización de Intangibles.
Concepto
Costo (con IGV)
costo (sin IGV)
Tasa
vida útil-años
licencia de funcionamiento
15.3
85
10%
10
registro de marca
28.8
160
10%
10
elaboración de minuta
3.6
20
10%
10
regulación sanitaria
32.4
180
10%
10
pág. 117
Proyecto de Inversión