Comandos e Transações Úteis no SAP

Descrição

Módulo Transação

Ligar o debugger (a partir da transação de execução - SE38)

Basico

/h

 Abrir nova janela

Basico

/o

Muda transação na mesma janela

Basico

/n

Selecionar texto

Basico

ctrl + y

Back

Basico

esc

Entrar no emigall

Favorito

emigall

Inserir BP

Favorito

FPP1

Editar BP

Favorito

FPP2

Exibir BP

Favorito

FPP3

Inserir CA

Favorito

CAA1

Editar CA

Favorito

CAA2

Exibir CA

Favorito

CAA3

Exibir módulo de função

Favorito

SE37

Exibir diretórios

Favorito

 AL11

Executar programas

Favorito

SE38

Exibir tabelas (largura máxima da lista = 1023)

Favorito

SE11

Monitorar execução dos jobs

Favorito

SM37

Monitorar execução e distribuição dos jobs nos processadores

Favorito

SM51

Ver trace

Favorito

ST05

Para ver o que as conexões oracle estão fazendo.

Favorito

ST04

Monitorar sistema operacional (HP-UX)

Favorito

ST06

Tempo de resposta por máquina

Favorito

SMLG

Síntese de processos

Favorito

SM50

Customizing

Favorito

SPRO

Verificar todas as requests aplicadas.

Favorito

STMS

Chave do banco

Favorito

T012

Banco

Favorito

BNKA

Todos os diretórios do RMCA.

Favorito

 AL11

Monitorar analyze (clicar em dbaberconect)

Favorito

DB14

 Ativar o analyze (colocar tabela e clicar em novo)

Favorito

DB20

Para manipulação dos Jobs em Background.

Favorito

SM37

Para ver os erros dos Jobs. Para sair /bend

Favorito

Sm35

Espaço livre, Clicar em “Detalhar  Menu de Análise”, Na caixa “Análise instantânea”, clicar em “SisFile” ,Procurar o diretório “iface”

Favorito

ST06

Request - Transport Organizer 

 ABAP

SE09 / SE10

Derrubar Usuarios da Rede

 ABAP

SM04

Consultar Estrutura - Visão Dictionary

 ABAP

SE11

Consulta Tabela

 ABAP

SE16

Banco de Dados Lógico

 ABAP

SE36

Function Builder 

 ABAP

SE37

Editor Abap

 ABAP

SE38

Executar Programas (Editor ABAP)

 ABAP

SE38

Descrição de Documentação

 ABAP

SE61

 Atualização de Mensagem - Tela que digitada o número da mensagem mostra onde foi configurada

 ABAP

SE91

Mensagens Log Sistema

 ABAP

SE92

Consultar Transações (ou texto) no SAP

 ABAP

SEARCH_SAP_MENU

 Alteração do Perfil do Mandante TABELA VISAO ...... T000

 ABAP

SM30

Ecexutar (Rodar) Tabela-Visâo

 ABAP

SM30

Saber o caminho Customizing de uma Tabela/Campo

 ABAP

SM30

Síntese (resumo) de JOBS

 ABAP

SM37

SPOOL - Verifica Programas Executados (pode escolher o usuário) e que estão em SPOOL

 ABAP

SP01

SPOOL - Ordens de Impressão do Usuario

 ABAP

SP02

Consultar Queries (SAP Query)

 ABAP

SQ01

 Análise de DUMP

 ABAP

ST22

Consultar Campos -

 ABAP

SU20

Exibir Perfil - Dados Autorização do Usuário

 ABAP

SU53

Verificar Classes de Custos Primária

CO

KA03

Criar classe de custo secundária

CO

KAO6

Verificar cadastro de grupo de centro de lucro

CO

KCH3

Verificar cadastro de Centro de Lucro

CO

KE53

Criar tipo de atividade

CO

KL01

Verificar cadastro de Atividades

CO

KL03

Verificar cadastro de ordens internas

CO

KO03

 Apropriação de Ordem de Investimento p/ Ativo em Andamento

CO

KO88

Verificar cadastro de grupo de ordens internas

CO

KOH3

 Atividades

CO

KP26

Verificar cadastro de Centro de Custo

CO

KS02

Entrar bloqueio do período

CO

OKP1

 Atualização de Contas de Compensação EM/EF

FI

MR11

 Atualizar Objetos Intervalos de Numeração

FI

SNRO

 Apropriação de Ordem de Investimento p/ Ativo Imobilizado

FI-AA

KO88

Modificar Documento de uma Fatura de Fornecedor 

FI-AP

FB02

Estorno Individual de um lançamento de fatura de Fornecedor 

FI-AP

FB08

Modificar Item de um Documento de uma Fatura de Fornecedor 

FI-AP

FB09

Lançamento Fatura de Fornecedor 

FI-AP

FB60

Lançar fatura Fornecedores

FI-AP

FB60

Lançamento Fatura de Crédito do Fornecedor 

FI-AP

FB65

Executar Fornecedores - Documentos e Partidas

FI-AP

FBL1N

Verificar partidas em aberto fornecedor divergente

FI-AP

FBL1N

Verificar partidas em aberto para produtor 

FI-AP

FBL1N

Criar Banco para um Fornecedor 

FI-AP

FI01

Modificar Banco para um Fornecedor 

FI-AP

FI02

Exibir Dados do Banco de um Fornecedor 

FI-AP

FI03

Criar Dados Mestres de um Fornecedor 

FI-AP

FK01

Modificar Dados Mestres de um Fornecedor 

FI-AP

FK02

Exibir Dados Mestres de um Fornecedor 

FI-AP

FK03

Executar Pagamento Automático para um Cliente

FI-AR

F110

Executar Cartas de Cobrança para um Cliente - DUNNING

FI-AR

F150

Modificar Documento de uma Fatura de Cliente

FI-AR

FB02

Estorno Individual de um lançamento de fatura de Cliente

FI-AR

FB08

Modificar Item de um Documento de uma Fatura de Cliente

FI-AR

FB09

Lançamento Fatura de Cliente

FI-AR

FB70

Lançamento Fatura de Crédito do Cliente

FI-AR

FB75

Seleciona Clientes

FI-AR

FBL3N

Executar Clientes - Documentos e Partidas

FI-AR

FBL5N

Criar Dados Mestres de um Cliente

FI-AR

FD01

Modificar Dados Mestres de um Cliente

FI-AR

FD02

Exibir Dados Mestres de um Cliente

FI-AR

FD03

Verificar cliente

FI-AR

FD03

Verificar cliente - Administraçao do Credito do Cliente

FI-AR

FD32

Criar Banco para um Cliente

FI-AR

FI01

Modificar Banco para um Cliente

FI-AR

FI02

Exibir Dados do Banco de um Cliente

FI-AR

FI03

SCHEDULE MANAGER

FI-AR

SCMA

Criar Dados Mestres de um Cliente - Central

FI-AR

XD01

Modificar Dados Mestres de um Cliente - Central

FI-AR

XD02

Exibir Dados Mestres de um Cliente - Central

FI-AR

XD03

Bloquear ou Desbloquear um Cliente

FI-AR

XD05

Modificar Documento de uma Fatura Lançada no Razão

FI-GL

FB02

Exibir / Verificar contabilização

FI-GL

FB03

Exibir Documento Lançado pelo Razão

FI-GL

FB03

Estorno Individual de um Documento Lançado pelo Razão

FI-GL

FB08

Modificar Item de uma Fatura Lançada no Razão

FI-GL

FB09

Criar um Lançamento de uma Fatura no Razão

FI-GL

FB50

Entrada - Custo do frete de compra e transferência

FI-GL

FB60

Lançamento de uma Fatura direto no Caixa

FI-GL

FBCJ

Exibir Formulario - Report Painter 

FI-GL

FD-16

Cadastro contas contábeis

FI-GL

FS00

Criar uma Conta Contábil no Razão - Central

FI-GL

FS00

Criar uma Conta Contábil no Razão - na Empresa

FI-GL

FSS0

Pre-editar um Lançamento de uma Fatura

FI-GL

FV50

Impressão da NF com o Boleto

FI-GL

J1B3N

Taxa de Cambio - Entrada e  Alteração

FI-GL

OB08

Validação de Documento Contábil Regras

FI-GL

OB28

 Abertura e Fechamento de Períodos Contábeis

FI-GL

OB52

Bloqueio de Contas/Períodos Contábeis

FI-GL

OB52

Substituição em Documentos Contábeis - Regras

FI-GL

OBBH

Outras saidas

MM

MB1A

Sintese de estoque

MM

MB1B

Outras entradas

MM

MB1C

Lista Doc. de Material

MM

MB51

Exibir estoque de material em Deposito

MM

MB52

Estorno da entrada Fisica

MM

MBST

Criar pedido de compra

MM

ME21N

Liberar Pedido de Compra

MM

ME28

Visualizar por pedido

MM

ME2M

Criar contrato

MM

ME31K

Exibir contrato

MM

ME33K

Criar solicitação de cotação

MM

ME41

Modificar solicitação de cotação

MM

ME42

Exibir solicitação de cotação

MM

ME43

 Atualizar Cotação

MM

ME47

Exibir Cotação

MM

ME48

Comparação de Preços

MM

ME49

Liberar requisição de compra individualmente

MM

ME54

Liberar requisição de compra coletivamente

MM

ME55

Exibir lista

MM

ME5A

Criar Docs Inventário

MM

MI01

Registrar Contagem

MM

MI04

Lançar Diferenças

MM

MI07

Recontar o inventária fisíco

MM

MI11

Listas de diferenças

MM

MI20

Imprimir 

MM

MI21

Entrada - Transferência (Estoque)

MM

MIGO

Estornar recebimento físico

MM

MIGO

Visualizar a Fatura

MM

MIR4

Criar fatura de devolução

MM

MIRO

Criar e Verificar material

MM

MM01/ MM03

Criar Requisição de compra

MM

MM51N

Visualizar o Deposito

MM

MMBE

Diferir períodos

MM

MMPV

Estorno da Fatura

MM

MR8M

Criar Fornecedor 

MM

XK01

Verificar fornecedor 

MM

XK03

Liberação de Faturas Bloqueadas

MM-FI

MRBR

Cadastrar Receita Mestre

PP

C201

Encerrar Tecnicamente as ordens abertas

PP

COR2

Efetuar apontamento de produção novamente

PP

CORK

Efetuar estorno do apontamento de produção

PP

CORS

Cadastrar Recurso

PP

CRC1

Cadastrar Lista Técnica

PP

CS01

Transferir materiais para ordem

PP

MB31

 Analisar custos planejados

PP-CO

COR2

Calcular custos

PP-CO

COR2

Emitir Nota Fiscal Venda

SD

J1B3N

Exibições de Modificações de Clientes pelo SD

SD

OV51

Informar nº NF de Cliente

SD

VA01

Criar Cliente pelo SD

SD

VD01

Modificar Cliente pelo SD

SD

VD02 / XD02

Exibir Cliente pelo SD

SD

VD03 / XD03

Modificar Conta do Cliente pelo SD

SD

VD04 / XD04

Bloquear Cliente pelo SD

SD

VD05 / XD05

Verificar de Comissão, Despesas e Encargos

SD

VK13

 Alteração dos Dados Mestres do HR

HR

PA30