PERFIL TECNICO
PROYECTO:
“CONSTRUCCION AMBIENTES PUESTO DE SALUD SATELITE COLPA” CASERIO COLPA
SAYAPULLO - GRAN CHIMU
LA LIBERTAD - PERU
CONTENIDO PERFIL TECNICO I. 1.1
ASPECTOS GENERALES GENERAL ES Nombre del Proyecto
1.2
Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3
Participación de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
1.4
Marco de Referencia
II. 2.1
IDENTIFICACION Diagnóstico de la situación actual
2.2
Definición del problema y sus causas
2.3
Objetivo del proyecto
2.4
Alternativa de solución
III. 3.1
FORMULA FORMULACION CION Y EVALUACION Análisis de Demanda
3.2
Análisis de Oferta
3.3
Balance oferta demanda
3.4
Costos 3.4.1 Costos de la Situación “Sin Proyecto” 3.4.2 Costos de la Situación “Con Proyecto” 3.4.3 Costos Incrementales
3.5
Beneficios 3.5.1 Beneficios en la Situación “Sin Proyecto” 3.5.2 Beneficios en la Situación “Con Proyecto” 3.5.3 Beneficios Incremental I ncrementales es
3.6
Evaluación social A. Metodología costo/beneficio B. Metodología costo/efectividad costo/efectividad
3.7
Análisis de Sensibilidad
3.8
Sostenibilidad
3.9
Impacto Ambiental
3.10
Selección de Alternativas
3.11
Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada Seleccionada
IV
CONCLUSIONES
V.
ANEXOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN AL NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “ CONSTRUCCIÓN AMBIENTES PUESTO DE SALUD SATÈLITE COLPA”. I. ASPECTOS GENERALES. 1.1. NOMBRE DELPROYECTO “CONSTRUCCIÓN AMBIENTES PUESTO DE SALUD SATÈLITE COLPA”. Ubicación Departamento Provincia Distrito Caserío
: : : :
La Libertad Gran Chimù Sayapullo Colpa
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora El CTAR La Libertad constituye la unidad formuladora del proyecto, cuyo estudio de preinversión a nivel de perfil será formulado por la Oficina de Programación e Inversiones. Asimismo la declaración de viabilidad corresponde a la Presidencia Ejecutiva del CTAR La Libertad. Funcionario Responsable :
HENRY CUNEO MORALES
Unidad Ejecutora Es la Gerencia Regional de Operaciones del CTAR La Libertad, responsable de la elaboración del expediente técnico y la ejecución del proyecto. 1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
En la reunión de la Mesa Departamental de Concertación para Lucha Contra la Pobreza, realizada con las autoridades de la provincia de Gran Chimú – Cascas, tales como: el alcalde, el Director de la oficina micro regional y el Gerente de la Red Salud Cascas sustentó la necesidad del proyecto; sobre la base de lo anteriormente mencionado se priorizó la ejecución del “Proyecto Construcción del puesto Salud Colpa”, con la finalidad de dar solución al problema de la deficiente e inadecuada atención de salud de la población del caserío de la Colpa y caseríos aledaños como parte de la ampliación de la cobertura de puesto de Sayapullo. El CTAR La Libertad se compromete en la asignación de los fondos para la construcción de los ambientes del referido puesto de salud y la Red de Salud Cascas brinda la capacidad operativa, la misma que a la fecha funciona como botiquín comunal. 1.4. MARCO DE REFERENCIA
La necesidad de la construcción de la posta Colpa parte del gerente de la Red Cascas quien solicita tanto al director General de salud DIRES/LL como al
director de la Micro Región Gran Chimù mediante OF. Nº 859-2002-PRES/S/GC-RGCH. La ejecución del proyecto fue solicitada por el gerente de la Red Gran Chimù a la Mesa Departamental de Concertación de Lucha Contra la Pobreza; el mismo que ha sido priorizado. Atendiendo al problema que aqueja a la población del caserío La Colpa y caseríos aledaños. Con presencia: -
Alcalde Provincial de Gran Chimù Gerente de Red Cascas, Funcionario Responsable del Ministerio de Agricultura. Párroco de la Parroquia de Cascas. Funcionario del DEMUNA. Director de la Micro Región Gran Chimù.
Se precisa que el referido proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de política y prioridades del Sector Salud – “Garantizar el acceso y la atención de calidad a toda la población, en servicios básicos de salud, previniendo y controlando los riesgos y daños asociados a enfermedades transmisibles”. Asimismo, el proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política y Objetivos Estratégicos Generales del CTAR La Libertad contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2002 – 2006 del CTAR – La Libertad , en lo relacionado a infraestructura de salud, se tiene como un objetivo general: “Dotar de infraestructura económica y social necesaria para mejorar la calidad de vida de la población y la generación de oportunidades para su desarrollo y como objetivo específico la de mejorar e incrementar la infraestructura de salud”. II. IDENTIFICACIÓN 2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En el distrito de Sayapullo son escasos los establecimientos de salud, y es el caso que existe caseríos que para tener acceso al Puesto de Salud más cercano, tiene que hacer un recorrido de 6 horas en trocha carrozable y con frecuencias de camiones 1 a 2 veces por semana; por lo que en coordinación con el Director de la Micro Red de salud - Cascas, opina que el lugar estratégico para la construcción del establecimiento de Salud Satélite sería Colpa, como parte de la ampliación del servicio del Puesto de Salud Sayapullo, beneficiando además los caseríos de El Suit, Brasil, Lagunas, Lucmachuco, La Totora y Pauco Seco y otros. La necesidad parte, para atender las enfermedades mas frecuentes de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, desnutrición, helmitiasis según información de la DISA – La Libertad. Desde el año 1992 se oferto servicios de salud a través de promotores de salud en un botiquín comunal; en 1998 se consideró desplazar a un técnico de enfermería del puesto de salud de Sayapullo; funcionando desde ese entonces hasta la fecha como Puesto de Salud Satélite ofertando todos los servicios y programas que presta un puesto de salud habitual (ver Anexos OF Nº 8592002-PRES/S/G-C-RGCH)
Con respecto a la atención de la salud de la población del caserío y otros aledaños; carece de seguro y es atendida en el Botiquín Comunal Colpa, cuya infraestructura del mismo ha sido construida por FONCODES encontrándose en estado de deterioro con fisuras en las paredes a punto de colapsar (Ver fotos). Para tener un marco en cuanto al área de influencia que debe atender el Botiquín; lo conforman los caseríos de Suit, Brasil, Lagunas, Totora, Corrales, Lucmachuco, Sauce, Colpa. Además por la cercanía, existen caseríos que acuden por atención de salud como son Espinal, Sacha Grande, Pauco Seco. 2.2
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
En la reunión sostenida en la Mesa Departamental de Concertación para Lucha Contra la Pobreza, se ha identificado como problema central: “ DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CASERIO COLPA” . Características del Prob lema.
El problema central, se ha planteado partiendo de una serie de factores o causas específicamente en la atención de la salud, que actualmente aqueja a la población del caserío Colpa y centros poblados aledaños. Entre las causas que originan del problema se tiene: o o o o o o
o
Baja Cobertura de los Servicios de salud Oferta insuficiente de los servicios de salud. Infraestructura inadecuada y deteriorada del Botiquín de salud Costumbres y prácticas no sanitarias de la población Los pacientes no siguen tratamiento médico Desconocimiento de la gravedad de las enfermedades y los beneficios de la atención. Acudir al puesto de salud cuando la enfermedad esta avanzada.
En consideración a las causas identificadas se determina las causas directas e indirectas, según se detalla: Baja Cobertura de los Servici os de salud o o o
Oferta insuficiente de los servicios de salud. Déficit de Establecimientos de Salud. Infraestructura inadecuada y deteriorada del Botiquín de salud
Costumbres y prácticas no sanitarias de la población o
Los pacientes no siguen tratamiento médico.
o
o
Desconocimiento de la gravedad de las enfermedades y los beneficios de la atención. Acudir al puesto de salud más cercano cuando la enfermedad está avanzada.
El análisis de las causas identificadas conlleva a plantear como problema central: “ DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CASERIO DE LA COLPA ” .
Así como fueron identificadas las causas, también se han identificado a partir del problema central algunos efectos , cuya presencia va permitir visualizar la situación actual y futura de la localidad si el proyecto no se ejecutara; es decir si el problema central subsistiera; estos posibles efectos identificados se incrementarían. En consideración a los efectos identificados se ordenan en efectos directos e indirectos y consecuentemente el efecto final, que en el presente caso se ha definido como él: “Incremento de la Tasa de Mortalidad General”. No se realizan cuidados preventi vos necesarios o No se detectan a tiempo las enfermedades. o Lenta recuperación de los pacientes Manejo y tratamiento inadecuado y no oportuno a la población demandante. o Presencia de enfermedades y generación de Vectores infecciosos. o Incremento de Enfermedades Infecto-contagiosas. Características Socio Económicas y Culturales de la Población Afectada
La principal Ac ti vi dad Eco nó mi ca La constituye la actividad agrícola y con menor escala, la ganadería como actividad complementaria. Entre los principales cultivos se siembra: El Trigo, papa, taya, palta siendo comercializado a mercados locales. Sayapullo, Cascas. En lo que se refiere a la infraestructura educativa la localidad cuenta 01 centro secundario con 05 aulas y una población de 103 alumnos, así como un centro primario con 06 aulas y una población estudiantil de 89 alumnos con una infraestructura en condiciones regulares. Infraestructura de Salud La localidad de Colpa cuenta con un botiquín
comunal apoyado por la población del pueblo con problemas de infraestructura por encontrarse con fisuras en las paredes. En lo que respecta a obras de Saneamiento se menciona que la localidad cuenta con sistema de abastecimiento de agua, en lo que respecta al desagüe no tiene usan pozos ciegos y al campo abierto.
En el Sector Transporte Se menciona que el acceso a la localidad se realiza
a través de troza carrozable con una distancia aproximada de 22 Km a la capital del distrito de Sayapullo.
Para tener un panorama con cifras que nos indique la situación del distrito en donde se encuentra el caserío de Colpa se ha tenido en cuenta para el estudio los datos estadísticos y referentes importantes que reflejan el nivel de pobreza de la población, se detallan algunos indicadores socioeconómicos a nivel del distrito de SALLAPULLO, los mismos que han sido tomados del Estudio de Investigación realizado por la Dra. Rosa Flores Medina para FONCODES, con la finalidad de tener el Mapa de Pobreza del Perú del año 2000.
Ranking de pobreza
:
345
Nivel de Pobreza
:
Muy Pobre
Índic e Absoluto de Pobreza
:
59.4%
Índic e Relativo de Pobreza
:
37.52%
Tasa de Desnutrición
:
42.81%
Población por Posta
:
2,061
Número de Postas equipadas
:
4
Déficit de Postas
:
4
% de Población con Déficit de infraestruct ura de salud
:
51.49%
Población sin Servicios de Agua
:
37.68%
Población sin Servicios de Desagüe
:
97.40%
Población sin servicios eléctricos
:
89.50%
Teniendo encuentra el estudio se tiene que el porcentaje de población con déficit de infraestructura de salud en el distrito haciende al 51.49 % esto nos permite analizar que el 49% solo tiene acceso al servicio y con calificado como de área de MUY POBLE
ARBOL DE PROBLEMAS CAUSAS Y EFECTOS Efecto Final
Aument o de la tasa de Mort alidad General Limitado Desarrollo en el caserío .
Efecto Indirecto: Lenta recuperación de los pacientes
Efecto Indirecto Incremento de Enfermedades Infectocontagiosas.
Efecto Indirecto No se detectan a tiempo las enfermedades.
Efecto Indirecto Presencia de enfermedades y generación de Vectores infecciosos.
Efecto Directo No se realizan cuidados preventivos necesarios. Incremento
Efecto Directo Manejo y tratamiento inadecuado y no oportuno a la población demandante.
Problema Central :
Deficiente Prestación de Servicios de Salud en el Caserío Colpa
Causa Directa
Causa Directa
Baja Cobertura de los Servicios de salud
Costumbres y prácticas no sanitarias de la población
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Oferta inadecuada de los servicios de salud.
Infraestructura inadecuada y para la prestación del servicio
Los pacientes no siguen tratamiento médico
Causa Indirecta Desconocimient o de la gravedad de las enfermedades y los beneficios de la atención.
Causa Indirecta Acudir al puesto de salud cuando la enfermedad esta avanzada.
2.2. OBJETIVO DEL PROYECTO
Los objetivos del proyecto se han planteado tomando como referencia el problema central identificado y los respectivos árboles de causas y efectos; a partir de ellos se ha formulado el árbol de medios y el árbol de fines; los mismos que permiten formular el correspondiente árbol de Objetivos. A continuación se describe los objetivos del proyecto: OBJETIVO CENTRAL
“Mejor ar la Prestación de Servici os de Salud en el Caserío de Simb rón” OBJETIVOS ESPECIFICOS
Adecuada Cobertura de los Servicios de Salud. Costumbres y prácticas no sanitarias de la población.
A continuación se presenta el árbol de medios, objetivos y fines: Fin Último Disminución de Tasa de Mortalidad General y Alto Desarrollo del Distrito.
Fin Indirecto
Fin Indirecto :
Disminución de enfermedades infecto-contagiosas.
Los pacientes se recuperan adecuadamente.
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Reducción de enfermedades generadoras de focos infecciosos
Las enfermedades se detectan oportunamente.
Fin Directo
Fin Directo
Manejo y tratamiento adecuado y oportuno de la población demandante.
Se realizan los cuidados preventivos necesarios.
OBJETIVO CENTRAL :
“Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Salud en el Caserío de Col a” .
Medio de Primer Nivel.
Medio de Primer Nivel.
Adecuada Cobertura de los Servicios de Salud.
Costumbres y prácticas no sanitarias de la población.
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Adecuada oferta de servicios de salud.
Infraestructura Adecuada para prestación de servicios
Los pacientes siguen tratamiento médico.
Conocimiento de la Gravedad de las Enfermedad.
Medio Fundamental Acuden al puesto de salud antes que las enfermedades se agraven.
2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Del árbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se tiene que se han identificado 03 acciones que van a permitir alcanzar el objetivo central identificado; estas son: 1. Constr ucci ón del puesto de salud.
2. Mejor amiento de la actual Infr aestr uctu ra. 3. Educación de la pobl ación en prácticas sanitari as.
Teniendo en cuenta que las acciones de Educación de la salud es una función que compete al sector salud. Para lo que es el CTAR - LL le compete infraestructura y se ha considerado las 2 acciones para su evaluación. -
Constr ucci ón del Puesto de Salud . Mejor amiento de la actual inf raestruct ura.
Con respecto a la otra acción identificada como es el caso de: -
Educación de la pobl ación en prácti cas sanitarias.
Son acciones que le competen directamente al Ministerio de Salud, a través de la ejecución de los diferentes programas que a nivel institucional desarrolla. El principal intento de solución fue por parte de FONCODES quien construye un modulo de salud, con muros de adobe y cobertura de calamina que no cumple con las condiciones para prestación del servicio; a pesar de eso funciona en al como botiquín comunal con asistencia de un Técnico de Enfermería desplazado del Puesto de Sayapullo. III. FORMULACIÒN Y EVALUACIÒN 3.1. ANÀLISIS DE LA DEMANDA
Se ha determinado un horizonte de 10 años de vida útil del proyecto, período en el cual se estima la generación de los beneficios previstos; así mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecución, desde la que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento. Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de cada una de ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente: Horizonte del Proyecto : 10 años. Unidades de tiempo durante la constr ucción y Mantenimiento: -
Durante la construcción Durante la operación y mantenimiento
: :
Bimestres Años .
ACTIVIDADES A DESARROLL ARSE POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION .
Actividades a Ejecutarse por Etapas
Duración
Etapa de Preinversión: Evaluaciones de Campo y Gabinete Formulación de Perfil - Otros Etapa de Inversión : Elaboración de Expediente Técnico - Materiales Mano de Obra. - Herramientas. - Equipo. Gastos Generales y de Supervisión.
0.5 Bimestre
1.5 Bimestre
Etapa de Operación: Mantenimiento de aulas.
10 años.
Para mayor detalle de la programación de las diversas actividades a ejecutarse durante las diferentes fases del proyecto se muestra en el Cuadro Nº 01 Para el determinar la demanda de la población que al proyecto le han asignado, se debe tener en cuenta el plano del gráfico Nº 01 Población d e referencia Departamento La Libertad 1’506,122
Provincia Gran Chimù 30,088
Distri to Sayapullo 8,436
Fuente: INEI-1993: proyectada al 2002
Para determinar la demanda se tiene la población asignada al botiquín Comunal y La población que concurre por cercanía y accesibilidad. Área de i nfluencia Según la información de DISA La Libertad se tiene que Red Cascas Micro Red
: Centro de Salud Cascas : Puesto de Salud Sayapullo
En la Micro Red Sayapullo esta comprendido; los Puestos de Salud de Sayapullo, El Porvenir, Simbròn y Botiquín Comunal Colpa que es designado por la Red Cascas como puesto de Salud Satélite (OF Nº 859-2002PRES/S/G-C-RGCH) Según el área de influencia asignada para el Botiquín Colpa esta conformada por las poblaciones de los caseríos siguientes. Cuadro : POBLACIÒN POR CASERIO CASERIOS
COLPA SUIT BRASIL LAGUNAS TOTORA CORRALES LUCMACHUCO SAUCE Fuente: INEI proyectada al 2002
AREA
Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural TOTAL
CATEGORIA
Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío
POBLACIÒN AL 2002
167 120 308 110 163 184 71 84 1,207
Población de los Caseríos que acuden por atención de salud al botiquín Comunal la Colpa por cercanía. CASERIOS
ESPINAL SACHA GRANDE PAUCO SECO
AREA
CATEGORIA
Rural Rural Rural TOTAL
POBLACIÒN AL 2002
Caserío Caserío Caserío
437 172 162 771
Fuente: INEI-1993: proyectada al 2002
Población total según caseríos asignados para la atención del servicio de salud constituye los 1,978 habitantes. Población Asignada por DISA La Libertad Puesto salud Asignada según DISA -LL
Sayapullo Colpa (P. S. Satélite)
6100 1978
actual
4,122 1,978
Fuente: DISA - LL
La población que demanda el servicio lo constituye los 1,978 habitantes que son en la actualidad los que se benefician del Botiquín Comunal la Colpa (Puesto de Salud Satélite) y que se disgrega de la población asignada al Puesto de Salud Sayapullo contando en la actualidad con 4,122 habitantes de los 6100 habitantes. Para mayor detalle ver croquis caseríos asignados Gráfico Croquis de Caseríos Asignados según el Técnico Enfermería del Botiquín Comunal Colpa. Demanda actual del proyecto de población asignada, la proyectamos para un horizonte igual a la vida útil del proyecto, se tendría 2,055 habitantes que constituiría la demanda potencial, para lo cual se ha tomado como parámetro de proyección la tasa de crecimiento distrital de 0.4%. Demanda actual de atenciones la proyectamos para un horizonte de 10 años igual a la vida útil del proyecto, se tendría 44,397 atenciones (Ver Cuadro Nº 04). 3.2 Análisis de la Oferta
Actualmente la localidad donde se ejecutará el proyecto, no dispone de 01 establecimiento de salud que cumplan las condiciones técnicas adecuadas de infraestructura que la DISA recomienda y que le permita acceder directamente a la población no asegurada a la atención de la salud. Actualmente en colpa funciona un botiquín comunal que su infraestructura se encuentra en mal estado y que atiende a poblaciones de los caseríos más alejados del distrito que son lugares que no pueden acceder al Puesto de salud de Sayapullo para las atenciones médicas. En consecuencia, la ejecución del proyecto se considera como una prioridad para superar definitivamente la problemática de la deficiente atención de la salud que aqueja actualmente al caserío Colpa y lugares aledaños,
principalmente a la población que se concentra en la zona rural más alejada del distrito. 3.3 Balance oferta demanda
La demanda actual del proyecto lo constituye los 1,978 pobladores de los caseríos asignado y los que por cercanía concurren a las atenciones médicas. La proyectada para un horizonte igual a la vida útil del proyecto se tendría 2,055 habitantes que constituirá la demanda potencial para lo cual se ha tomado como parámetro de proyección la tasa de crecimiento distrital 0.39 (ver cuadro siguiente). BALANCE OFERTA – DEMANDA AÑO
CANTIDAD DEMANDADA A
CANTIDAD OFRECIDA B
SUPERAVIT O (DEFICIT) A-B
2002
La demanda corresponde a toda la población actual beneficiadas: 1,978 habitantes
- La oferta actual es el inadecuado servicio de infraestructura del botiquín comunal colpa que oferta a los caseríos asignados. - 01 modulo en mal estado vulnerables ha lluvias y sismos.
- Déficit: inadecuado servicio para los 1,978 habitantes de los caseríos más lejanos del distrito de Sayapullo.
- Construcción de 01 módulo de Puesto de Salud de material noble y cobertura de teja con Tanque Séptico y pozo de percolaciòn. 01 modulo de puesto de salud en buen estado
- Eficiencia del servicio para los 2,055 habitantes de los caseríos durante la vida útil del proyecto
2002-2011
2,055 habitantes
3.4 Costos 3.4.1 Costos en la situación “ Sin Proyecto”
Como se ha indicado anteriormente La actual infraestructura del Botiquín Comunal Colpa se encuentran en un estado deficiente, con problemas de fisuras en las paredes y coberturas, con riesgo de colapsar. Si por razones de carácter presupuestal no se ejecutara el proyecto planteado, los costos que pueden considerarse en la situación sin proyecto estarían reflejados por los rubros siguientes: - Mejoramiento de Infraestructura Existente del Botiquín Comunal:
Rubro que involucra resane en paredes o muros figurados, mejoramiento de pisos, colocación de contrazócalos y pintado general. - Operación y Mantenimiento de Infraestructura: En este aspecto se está considerando la reposición de la cobertura (cambio de calaminas deteriorados y viguetas de la cobertura), reparaciones de puertas, reposición y pintado general durante la vida útil del proyecto. Mejoramiento de Infraestructura existente del Botiquín Comunal Operación y mantenimiento de infraestructura existente
: :
S/. 4,500 S/. 2,000
TOTAL
:
S/. 6, 500.
Con respecto al valor de los costos totales tanto a precios sociales como privados en la situación “Sin Proyecto”, se tiene: Valor Actual de los Costos Totales a Precios Sociales : S/. 3,279.65 Nuevos Soles.
Valor Actual de los Costos Totales a Precios Privados: S/. 3,869.98 Nuevos Soles ( Para ambos casos Ver Anexos Nº 01 y Nº 02).
3.4.2.1
Costos en la situación “ Con Proyecto”
Como se detalla en los anexos Nº 01 y 02 respectivamente, los costos en la situación “Con Proyecto”, son los siguientes: VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES : S/. 85,852.51 NUEVOS SOLES. VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS : S/.100,042.10 NUEVOS SOLES.
Se precisa que en los costos en la situación con proyecto se está considerando: La construcción de un Puesto Salud de Material adobe con cimiento de concreto y Cobertura de teja tipo eternit con Tanque Séptico y Pozo de Percolaciòn que cubren una área de techada de 160.00 m2. 3.5 Costos incr ementales.
Para el caso del presente proyecto los costos increméntales están representados por la diferencia del Valor actual de los costos totales en la situación “Con Proyecto” y el Valor actual de los costos totales en la situación “Sin Proyecto”, tanto a precios sociales como a precios privados; tal como se detalla a continuación: A Pr eci os Sociales: S/. 85,852.51 - S/ 3,279.65 = S/ 82,572.86 A Pr eci os Privados: S/ 100 042.10 - S/ 3,869.98 = S/ 96,172.12 3.4 Beneficios 3.5.1 Beneficios en la situación “ Sin Proyecto” . -
Garantizar una mínima seguridad de salud a la población de los caseríos asignados y de otros que por cercanía concurren ala Posta de Salud Satélite Colpa que constituyen los 1,978 habitantes.
-
Contribuir a reducir los niveles de enfermedades de la zona.
-
Disponer de Infraestructura de Salud con una Posta con los mínimos requerimientos técnicos de atención.
3.5.2 Beneficios en la situación “ Con Proyecto” .
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto de inversión pública identificado, son los siguientes: -
Cubrir la demanda insatisfecha en la atención de la salud en el caserío de Colpa y caseríos aledaños.
-
Garantizar la atención oportuna de la población.
-
Contar con una adecuada infraestructura que permita dar una cobertura eficiente a la población que tiene dificultad en el acceso a la prestación de los servicios de la salud.
-
Realización oportuna de programas preventivos de la salud.
-
Tratamiento de enfermedades y complicaciones a tiempo Higiénicamente.
-
Reducir
los
niveles
de
propagación
de
enfermedades
infectas
contagiosas.
-
Desarrollo de programas de planificación familiar que contribuyan a disminuir el incremento acelerado de la población.
-
Desarrollo de diversos eventos relacionados a la promoción y prevención de la salud.
-
Disminuir los índices de mortalidad.
-
Contribuir al desarrollo de programas externos que desarrolla propiamente el sector.
-
Dotar al personal de salud de una adecuada infraestructura, para el mejor desempeño de sus funciones.
-
Elevar la calidad y condiciones de vida de la población beneficiada.
3.5.3 Beneficio s incr ementales. -
Cubrir adecuadamente la demanda actual del Puesto de Salud Satélite Colpa.
-
Garantizar la atención oportuna de la población de los caseríos más alejados.
-
Contar con una adecuada infraestructura que permita dar una cobertura eficiente a la población que tiene dificultad en el acceso a la prestación de los servicios de la salud.
-
Realización oportuna de programas preventivos de la salud.
-
Tratamiento de enfermedades y complicaciones a tiempo Higiénicamente.
-
Reducir
los
niveles
de
propagación
de
enfermedades
infectas
contagiosas.
-
Desarrollo de programas de planificación familiar que contribuyan a disminuir el incremento acelerado de la población.
-
Desarrollo de diversos eventos relacionados a la promoción y prevención de la salud.
-
Disminuir los índices de mortalidad.
-
Contribuir al desarrollo de programas externos que desarrolla propiamente el sector.
-
Dotar al personal de salud de una adecuada infraestructura, para el mejor desempeño de sus funciones.
-
Elevar la calidad y condiciones de vida de la población beneficiada.
3.6 Evaluación Económi ca. a.
Metodolog ía Costo/Beneficio.
Si se analiza los puntos referidos donde se detallan los beneficios tanto en la situación “Con Proyecto” como en la situación “Sin Proyecto” , se observa que por tratarse de un proyecto de características sociales, en ambos casos los beneficios han sido detallados de forma descriptiva o cualitativa; es decir, no han sido cuantificados o valorados; situación que no permite determinar un valor numérico para la relación Costo/Beneficio. b.
Metodo logía Costo/Efectividad.
Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodología empleada para su evaluación será la relación costo / efectividad. Para determinar este valor ó relación para el presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores. Línea de Acción - Construcción del Puesto de Salud Colpa.
Indicador Identificado - 160.00m2 de Infraestructura construida (MCS).
El Costo/Efectividad del proyecto, en función de m2. de la nueva infraestructura, se indica en cuadro siguiente:
ALTERNATIVA UNICA COSTO / INDICADOR
A Precios Privados
A Precios Sociales
Valor Actual de los Costos (1) Metros cuadrados Construidos (2)
100,042.10
85,852.51
160.00
160.00
625.26
536.58
Costo/Efectividad: 1 / 2 3.7 Análisis de Sensib ili dad
Al no contarse con una línea de corte para este tipo de proyectos, no es posible realizar un análisis de sensibilidad más detallado con relación a las variables que intervienen en el proyecto. Sin embargo, el proyecto podría estar sujeto a variaciones de precios de algunos de sus componentes (materiales, mano de obra, equipos), que de alguna manera podrían incidir en la modificación de los costos del proyecto; esta situación podría darse por reajustes en los precios de los materiales por efectos de inflación. Lo expuesto, conlleva a afirmar que la inflación que actualmente se tiene es mínima y que las variaciones porcentuales que se dan no son significativas, que no afectarían la ejecución del proyecto; sin embargo de presentarse el caso se procedería a realizar una reprogramación del Monto Presupuestal asignado al proyecto, dentro de la Función: Salud y Saneamiento. Por otro lado, la ejecución del proyecto permitirá aumentar el número de atenciones y atendidos por año por la gran cantidad de población de los caseríos alejados existente deficitaria en la prestación del servicio, así como una atención permanente de la salud, lo que hará socialmente más rentable al proyecto. 3.8 Sostenibilidad. La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto de inversión pública, desde su fase de pre inversión, inversión, y principalmente la fase de operación y mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza:
a. Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversión, inversión y de operación y mantenimiento del proyecto, serán facilitadas o apoyadas directamente por la Municipalidad Distrital de Sayapullo y la Red Cascas, principal impulsora de la ejecución del proyecto. b. La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad del CTAR La Libertad, los mismos que deben provenir de su Programas Anuales de inversión a partir del 2003, acciones que se pueden facilitar si se establece convenios de ejecución con otras
instituciones que también ejecutan infraestructura en salud o apoyo de la misma pobladores de la zona beneficiada. c. La participación de las autoridades del Caserío de Colpa en los trabajos de operación y mantenimiento de la infraestructura construida de acuerdo al compromiso suscrito (Ver anexos) d. La participación del Sector Salud en el funcionamiento mismo del Centro de Salud, con la correspondiente asignación del potencial humano y el equipamiento respectivo, como parte de la responsabilidad que le corresponde asumir al Ministerio, ante la ampliación del establecimiento de Salud, mas aún si su ejecución ha sido coordinada directamente con el sector. 3.9 Impacto Ambiental
La ejecución del proyecto no producirá acciones ó efectos negativos en el medio ambiente local por las razones siguientes: -
-
-
-
-
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El establecimiento de salud a ejecutarse, se construirá en un área cedida e identificada por las autoridades del Caserío Colpa, por lo tanto no se estará afectando áreas de terrenos destinados para otros usos. La infraestructura integral del proyecto, contempla la construcción de servicios higiénicos, favoreciendo su integridad y conservación del medio ambiente local. Las obras se ejecutarán de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el correspondiente reglamento de construcciones, de tal manera que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje urbanístico de la ciudad. El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectará el tránsito urbano de la ciudad por cuanto se dispone de los accesos y áreas adecuadas para su almacenamiento y adecuada utilización durante el proceso constructivo. El espacio aéreo local no se verá afectado por emisiones de gases, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, no se utilizarán áreas con materiales de préstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura. No se aperturarán nuevas trochas carrozables para el transporte de material de canteras, por la existencia de la accesibilidad adecuada; por lo tanto no ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles o bosques, que alteren el entorno ambiental de la localidad.
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La ejecución de actividades relacionadas al saneamiento ambiental con la puesta en funcionamiento y operatividad del proyecto, permitirá favorecer la conservación del medio ambiente local.
3.10 Selección y Priori zación de alternativas
Como se ha identificado en el correspondiente árbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se tiene 03 acciones que van a posibilitar alcanzar el objetivo central planteado por el proyecto. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos específicos que tiene el CTAR La Libertad es la de dotar de infraestructura económica y social al departamento con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Las acciones planteadas y derivadas del correspondiente árbol de medios fundamentales y acciones propuestas son: Construcción del Puesto de Salud Satélite, mejoramiento de la actual infraestructura, educación de la población en prácticas sanitarias, En lo que le compete al CTAR La Libertad es de dotar de infraestructura adecuada. Del análisis se han determinado 02 alternativas: a) Construcci ón del Puesto de Salud Satélite Colpa de Material Adobe con Cimiento de Concreto y Cob ertura de Teja. b) Mejoramiento de infraestruct ura Existente, que involuc ra mejorar cobertura, resanes de muros y dint eles fig urados, otros.
De las alternativas identificadas las que corresponde al “ MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE” , constituye una alternativa que puede ser ejecutada progresivamente por las autoridades del Caserío conjuntamente con los pobladores. Técnicamente, la mejor alternativa esta constituida por la “ CONSTRUCCIÓN DEL
PUESTO DE SALUD SATÉLITE COLPA DE MATERIAL ADOBE CON CIMIENTO DE CONCRETO Y COBERTURA DE TEJA” , por la solución integral que le dará al
problema planteado en función al tipo de infraestructura que debe construirse considerando las características propias de la zona donde se pretende ejecutar el proyecto, debiendo realizarse antes y durante su ejecución, los respectivos estudios de suelo, aplicación de diseños y normas constructivas dispuestas por el Sector a sí como el empleo de materiales y refuerzo estructurales adecuados y necesarios que garanticen la estabilidad de la infraestructura. Para la alternativa identificada solamente se considera la construcción de la infraestructura física por cuanto el equipamiento es una función que le corresponde al sector respectivo (Ministerio de Salud). Por otro El CTAR-La Libertad, ha considerado en su Programa Multianual de Inversiones de su Plan Estratégico Institucional 2002–2006 correspondiente al ejercicio presupuestal 2003 la Función: Salud y Saneamiento , Programa: Salud Individual , Subprograma: Extensión Médica Básica, Proyecto: Construcción de Establecimientos de salud y Componente: Construcción de Establecimientos de Salud , dentro de la cual se ha incluido la ejecución del presente proyecto de inversión pública.
Al gunas car acterís ti cas téc nicas de l a alt ernati va seleccionada.
Como dato importante se indica que para la construcción de la obra se dispone de un área de terreno de 322 m2. (13.00m x 23.00 m). De los cuales se construirá un modulo de 160.00 m2.que incluye. -
01 Consultorio. 01 Tópico 01 Cuarto de hospitalización + SS.HH. 01 SS.HH. Administrativos. 01 Botiquín y Admisión. Sala de Espera. Las dimensiones de vanos deben sujetarse a las medidas que plantea el reglamento de salud.
El tipo de mobiliario esta sujeto a las especificaciones que plantee DISA La Libertad.
3.11 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada. Proyecto: “ Construcc ión Ambi entes 01 Puesto de Salud Satélite Colpa. OBJETIVOS
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Al 2012 la tasa de mor tali dad general del distrito se ha reducido en un 90%. Al 2003 se ha reducido en un 20% Al 2006 se ha reducido en un 50% Dismin ució n de la tasa de Al 2009 se ha reducido en un 70% Al 2012 se ha reducido en un 90% Mortalidad General y Alto Al 2012 l os pri nci pales in dic ador es Desarrollo en el caserío. socio económicos del distrito se han incrementado progresivamente. - Disminuir en 90 %, los índices morbilidad mortalidad. - Disminuir en un 95 % la mortalidad materna. - Aumento de la calidad de vida de la población en un 80%. - Disminución del 95% de enfermedades infecto contagiosas. - El 95% de enfermedades y complicaciones se detectan a tiempo. • •
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
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SUPUESTOS
-Realización de censos, estudios, encuestas que indiquen estado actual de principales indicadores del distrito. Visitas realizadas, y seguimientos.
- Interés del Gobierno Central de realizar nuevo censo de población y Vivienda. - Interés del sector de realizar eventos de capacitación.
- Disponibilidad de recursos e - Eventos realizados con Interés del sector de realizar participación de la comunidad. eventos de capacitación y programas nacionales de prevención de la salud. - Interés de la población de participar en eventos y acciones de desarrollo de su comunidad. - Interés del Gobierno Central de realizar nuevo censo de población y Vivienda
- A l 2012, la población total no -Censos, encuestas, “Mejoramiento de la monitoreos, Prestación de Servicios de asegurada de los caseríos asignados seguimientos, y cercanos del puesto de salud estudios socio - económicos. Salud en el Caserío de satélite tiene una cobertura del 100% Colpa” . en la prestación del servicio.
- Disposición e interés de instituciones de realizar censos y/o estudios. - Disponibilidad de recursos. - Apoyo e interés de instituciones afines.
- Adecuada Oferta de los - En el 2003, se ha concluido en un Servicios de Salud. 100% la infraestructura total del de Salud, con su respectivo - Infraestructura Adecuada para Puesto equipamiento. prestación de servicios - A parir del 2003 se incrementa en un anual el número de atenciones y -Los pacientes siguen 10% atendidos por año. tratamiento médico - Conocimiento de la Gravedad - Al 2010 la tasa de crecimiento se ha reducido en un 50%. de las Enfermedad - Acuden al puesto de salud - Al 2012, el 100% de la población de caseríos tiene un alto antes que las enfermedades se los conocimiento en de los peligros de las agraven. enfermedades.
- Existencia de Acta de - Disponibilidad de recursos Recepción y Entrega de Obras. financieros para ejecución total del proyecto. - Censos, encuestas, estudios - Predisposición de la de investigación. comunidad de participar en eventos de capacitación. Visitas, Inspecciones, Interés de otras seguimientos y monitoreos. instituciones de apoyar acciones en medio ambiente. - Estudios socioeconómicos - Predisposición de la realizados Municipalidad Distrital de Sayapullo de apoyar acciones inherentes al saneamiento ambiental.
- Al final del 2003, el caserío cuenta con una adecua infraestructura de Puesto de Salud Satélite. - A partir del 2003, se realizan eventos mensuales de educación y capacitación a la población en temas relacionados a la conservación del medio ambiente, planificación familiar y temas afines al cuidado de la salud de la población de los caseríos aledaños - A partir del 2003, se realizan permanentemente campañas de saneamiento ambiental, que contribuyan a disminuir los riesgos de deterioro de la salud de la población.
- Existencia de Acta de - Disponibilidad del CTAR Recepción y Entrega de Obras. La Libertad de recursos financieros para ejecutar el - Eventos de capacitación proyecto. realizados. - Predisposición de la - Campañas de saneamiento comunidad de participar en ambiental realizados. eventos y participación de acciones comunales
- Construcción del puesto de salud. - Mejoramiento de la actual Infraestructura.
ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION
- Educación de la población en prácticas sanitarias
- Interés y Responsabilidad de Municipalidad Distrital y autoridades del caserío de apoyar acciones inherentes al proyecto.
4.
CONCLUSIONES.
Como resultado de la evaluación económica desarrollada utilizando el método de Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto económico, sino social; así mismo, tomando en consideración Análi sis de Sensibilidad desarrollado, donde se indica que las variaciones de costos que podrían presentarse en sus principales variables, no afectaría la ejecución del proyecto, y finalmente teniendo en cuenta que en las diferentes fases de realización del proyecto no se originarán efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades económico-sociales de la población beneficiada, se concluye que el proyecto: “Construcción del Puesto de Salud Satélite Colpa de Material Adobe con Cimiento de Concr eto y cobertura de Teja” , se considera VIABLE.
