Check List 5SS

CHECK LIST DE AUDITORIA 5’s

SETOR AVALIADO: administrativo Auditor (1) : Cleber Nattes Auditor (2) :

Data Auditoria: Horário de Início: Horário de Término:

LEGENDA: 1- PÉSSIMO, 2- RUIM, 3- REGULAR, 4- BOM, 5- EXCEPCIONAL

ITENS A AVALIAR

o ã1. No local existem somente materiais e/ou objetos ç anecessários para a execução do trabalho? z i l i t 2. Existe material não conforme no local de trabalho ? U - 3. O aspecto visual da seção demonstra ser agradável(sem i amontoados de coisas ) ? r i e4. O acesso a itens utilizados todos os dias e a toda hora Sestá adequado ?

1

Nota 2 3 4

x x

NOTA ->

Sorganização? º 2

1

2

11. Existem equipamentos, utensílios, ferramentas, adispositivos, etc. sujos ou em mal estado de conservação ? z 12. Existe óleo, água ou produto químico, derramado pelo e pchão ? m i L13. Os Produtos existentes no processo estão sujos a ponto - de prejudicar ou comprometer a sua qualidade? o14. É possível ler os indicadores das máquinas e s equipamentos ? i e S15. Paredes, máquinas ou equipamentos em geral necessitam de pinturas ou limpeza? S º 16. Existe lixo em geral espalhado pelo chão ? 3

17. De modo geral a seção passa a impressão de ser um ambiente limpo ?

72 3

4

5

x x x x x

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

5

x x x

S5. Existem vazamentos de ar, água, óleo ou fuga de º energia ? Se encontrado atribuir nota 0. 1 o ãITENS A AVALIAR ç a6. Existem materiais espalhados nos corredores, chão, z i nmesa, etc. ? a7. Os materiais estão bem estocados, livres li vres de g r deterioração, oxidação, umidade, quedas, etc.? O - 8. Os materiais estão em locais próprios e bem localizados facilitando o seu acesso? n o9. Produtos em geral, equipamentos, materiais estão t i identificados corretamente? e S10. De modo geral, o aspecto visual da seção passa o ar de

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1

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4

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5

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

2

80 3

n e i g20. Os uniformes estão limpos ? i H - 21. De modo geral a seção passa a impressão de ser um uambiente onde existe higiene ? s t e22. Os Banheiros e vestiários são de uso comum, se os k i mesmos estiverem sujos e desorganizados atribuir nota 0. e S

x

23.A limpeza e a organização estão sendo conservadas?

S º 424.O ambiente de trabalho é seguro?

x x

25.Há uma padronização de normas, hábitos e procedimento?

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

26. Os objetos e equipamentos são guardados após o uso, em locais determinados e apropriados ? 27. Na mudança de turno e após a jornada de trabalho, o padrão de organização se mantém ? a n28. No local de trabalho, todas as condições estão seguras, i l plivre de acidentes ? i c 29. Documentos do Sistema da Qualidade estão sendo s i Dutilizados e os registros estão em dia ? Se esta atividade - não estiver funcionando 100 % atribuir nota 0.

2

75 3

S 32.Os funcionários devem cumprir os procedimentos e º normas da empresa? 5

33.Os funcionários devem cumprir as normas de segurança? 34.Os funcionários devem ter um comprometimento e qualidade em tudo que faz?

NOTA ->

4

x x

E K U30. De modo geral a seção passa a impressão de ser um Sambiente disciplinado ? T I H 31.Existem o espírito de cooperação e equipe dentro do Ssetor?

OBS

5

x x x x x

18. Os equipamentos estão com bom aspecto ? (Observar pintura, ferrugens, sujeira, partes p artes amassadas, etc) e19. As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando ?

Média Geral do Setor

4

x x x x x 69 74

5

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

2

80 3


x



x x


NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1


2

75 3



NOTA ->

4

x x

E K U30. De modo geral a seção passa a impressão de ser um Sambiente disciplinado ? T I H 31.Existem o espírito de cooperação e equipe dentro do Ssetor?

OBS

5

x x x x x

18. Os equipamentos estão com bom aspecto ? (Observar pintura, ferrugens, sujeira, partes p artes amassadas, etc) e19. As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando ?


4

x x x x x 69 74

5


Data Auditoria: Horário de Início:

SETOR AVALIADO: Remolho e descarne Auditor (1) : cleber Nattes Auditor (2) :

Horário de Término:


ITENS A AVALIAR


1

Nota 2 3 4

x x x

NOTA ->


1

2



68 3

4

5

4

5

x x x x x

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

5

x x

S5. Existem vazamentos de ar, água, óleo ou fuga de º energia ? Se encontrado atribuir nota 0. 1 o ãITENS A AVALIAR ç a6. Existem materiais espalhados nos corredores, chão, z i nmesa, etc. ? a7. Os materiais estão bem estocados, livres de g r deterioração, oxidação, umidade, quedas, etc.? O - 8. Os materiais estão em locais próprios e bem localizados facilitando o seu acesso? n o9. Produtos em geral, equipamentos, materiais estão t i identificados corretamente? e S10. De modo geral, o aspecto visual da seção passa o ar de

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2

52 3

x x x x x x x

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

2

80 3

x

x x x



x x


NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

26. Os objetos e equipamentos são guardados após o uso, em locais determinados e apropriados ? 27. Na mudança de turno e após a jornada de trabalho, o apadrão de organização se mantém ? n i l 28. No local de trabalho, todas as condições estão seguras, p i c livre de acidentes ? s 29. Documentos do Sistema da Qualidade estão sendo i Dutilizados e os registros estão em dia ? Se esta atividade - não estiver funcionando 100 % atribuir nota 0. E K30. De modo geral a seção passa a impressão de ser um Uambiente disciplinado ? S T I 31.Existem o espírito de cooperação e equipe dentro do Hsetor? S 32.Os funcionários devem cumprir os procedimentos e Snormas da empresa? º 533.Os funcionários devem cumprir as normas de segurança? 34.Os funcionários devem ter um comprometimento e qualidade em tudo que faz?

NOTA -> Média Geral do Setor

OBS

5

x x

18. Os equipamentos estão com bom aspecto ? (Observar pintura, ferrugens, sujeira, partes amassadas, etc) e19. As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando ?


4

2

58 3

4

x x x x x x x 60 64

5


SETOR AVALIADO: Mecânica Auditor (1) : cleber Nattes Auditor (2) :



ITENS A AVALIAR


1

Nota 2 3 4

x

NOTA ->


1

2



64 3

4

5

4

5

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NOTA ->

ITENS A AVALIAR

5

x x x x


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1

2

48 3

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NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

2

80 3


x

x x x



x x


NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

26. Os objetos e equipamentos são guardados após o uso, em locais determinados e apropriados ? 27. Na mudança de turno e após a jornada de trabalho, o padrão de organização se mantém ? a n28. No local de trabalho, todas as condições estão seguras, i l plivre de acidentes ? i c 29. Documentos do Sistema da Qualidade estão sendo s i Dutilizados e os registros estão em dia ? Se esta atividade - não estiver funcionando 100 % atribuir nota 0. E K U30. De modo geral a seção passa a impressão de ser um Sambiente disciplinado ? T I 31.Existem o espírito de cooperação e equipe dentro do H Ssetor? S 32.Os funcionários devem cumprir os procedimentos e º normas da empresa? 5


NOTA -> OBS

5

x x



4

2

65 3

4

x x x x x x x 66 65

5


SETOR AVALIADO: Amoxerifado Auditor (1) : cleber Nattes Auditor (2) :



ITENS A AVALIAR


1

Nota 2 3 4

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NOTA ->


1

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56 3

4

5

4

5

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NOTA ->

ITENS A AVALIAR

5

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6/24/2011 8:00 10:00

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2

52 3

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NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

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80 3

x x



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NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1




OBS

5

x x x x



4

2

60 3

x x x x x x x 57 61

4

5


SETOR AVALIADO: Fulões de curtimento Auditor (1) : cleber Nattes Auditor (2) :



ITENS A AVALIAR


1

Nota 2 3 4

x x x

NOTA ->


1

2



68 3

4

5

4

5

x x x x x

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

5

x x


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1

2

52 3

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NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

2

x

x x x


x x


NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1


2



NOTA ->

55 3

4

x x x

E K U30. De modo geral a seção passa a impressão de ser um Sambiente disciplinado ? T I 31.Existem o espírito de cooperação e equipe dentro do H Ssetor?

OBS

5

x



4

x



80 3

x x x x x 55 62

5


SETOR AVALIADO: Automação Auditor (1) : cleber Nattes Auditor (2) :



ITENS A AVALIAR


1

Nota 2 3 4

x x x

NOTA ->


1

2



68 3

4

5

x x x x x

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

5

x x


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1

2

64 3

4

x x x x x x x

5

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

2

80 3

x

x x x x



x


NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

26. Os objetos e equipamentos são guardados após o uso, em locais determinados e apropriados ? 27. Na mudança de turno e após a jornada de trabalho, o padrão de organização se mantém ? a n28. No local de trabalho, todas as condições estão seguras, i l plivre de acidentes ? i c 29. Documentos do Sistema da Qualidade estão sendo s i Dutilizados e os registros estão em dia ? Se esta atividade - não estiver funcionando 100 % atribuir nota 0. E K U30. De modo geral a seção passa a impressão de ser um Sambiente disciplinado ? T I 31.Existem o espírito de cooperação e equipe dentro do H Ssetor?

2

63 3


NOTA -> OBS

4

x x x x x x



5

x x



4

x 69 69

5


SETOR AVALIADO: Eletrotecnica Auditor (1) : cleber Nattes Auditor (2) :



ITENS A AVALIAR


1

Nota 2 3 4

x x x

NOTA ->


1

2



64 3

4

5

4

5

x x x x x

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

5

x x


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1

2

48 3

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NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

2

80 3

x x



x x


NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1


2

63 3


NOTA -> OBS

4

x x x x x x



5

x x x x



4

x 69 65

5


SETOR AVALIADO: Caldeira Auditor (1) : cleber Nattes Auditor (2) :



ITENS A AVALIAR


1

Nota 2 3 4

x x

NOTA ->


1

2



56 3

4

5

x x x x x

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

5

x x x


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2

52 3

4

x x x x x x x

5

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

2

80 3

x x



x x


NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1


2

65 3


NOTA -> OBS

4

x x x x x x



5

x x x x



4

x 66 64

5


SETOR AVALIADO: Graxaria Auditor (1) : cleber Nattes Auditor (2) :



ITENS A AVALIAR


1

Nota 2 3 4

NOTA ->


1

2

11. Existem equipamentos, utensílios, ferramentas, adispositivos, etc. sujos ou em mal estado de conservação ? z 12. Existe óleo, água ou produto químico, derramado pelo e pchão ? m i L13. Os Produtos existentes no processo estão sujos a ponto - de prejudicar ou comprometer a sua qualidade? o14. É possível ler os indicadores das máquinas e s equipamentos ? i e S15. Paredes, máquinas ou equipamentos em geral necessitam de pinturas ou limpeza? S º 16. Existe lixo em geral espalhado pelo chão ?

80 3

5

x x x x 1

2

56 3

4

x x x x x x

3


4

x

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

5

x x x x x


6/24/2011 8:00 10:00

x

5

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

x

x x


x x


NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1


2

60 3


NOTA ->

4

x x x x x x


OBS

5

x x



4

x



2

66 3

x 69 66

5


SETOR AVALIADO: laboratório Auditor (1) : cleber Nattes Auditor (2) :



ITENS A AVALIAR


1

Nota 2 3 4

NOTA ->


1

2



80 3

4

5

x x x x x

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

5

x x x x x


6/24/2011 8:00 10:00

1

2

76 3

4

x x x x x x x

5

NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

2

x x x x x x



NOTA -> 1

2

70 3

x

E K U30. De modo geral a seção passa a impressão de ser um Sambiente disciplinado ? T I 31.Existem o espírito de cooperação e equipe dentro do H Ssetor?

x x x x x


33.Os funcionários devem cumprir as normas de segurança? 34.Os funcionários devem ter um comprometimento e qualidade em tudo que faz? Média Geral do Setor

OBS

4

x


NOTA ->

5

x


ITENS A AVALIAR

4

x



80 3

80 77

5


SETOR AVALIADO: Estação de tratamento Auditor (1) : cleber Nattes Auditor (2) :



ITENS A AVALIAR


1

Nota 2 3 4

x

NOTA ->


1

2



64 3

4

5

4

5

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NOTA ->

ITENS A AVALIAR

5

x x x x


6/24/2011 8:00 10:00

1

2

44 3

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NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1

2

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x x

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NOTA ->

ITENS A AVALIAR

1




OBS

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Check List 5SS

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