BUSINESS PLAN LAPANGAN FUTSAL
DISUSUN OLEH :
Ayomi Hadi Kharisma 41112010073 Teknik Sipil
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Semakin maju dan meningkatnya prestasi dalam olahraga merupakan sebuah fenomena yang menarik bagi masyarakat dan pakar – pakar olahraga. Pencapaian prestasi olahraga yang lebih baik perlu didukung oleh adanya prasarana dan sarana yang menunjang. Untuk itu perlu adanya persiapan dana yang cukup besar guna mencapai prestasi yang maksimal. Selain daripada itu peningkatan prestasi olahraga tidak hanya di dukung oleh adanya dana, namun perlu adanya pembinaan secara rutin dari tingkat sekolah sedini mungkin mulai tingkat SD hingga SMA bahkan jika perlu intensitas penyelenggaraan kejuaraan / even – even – even even kegiatan di di daerah lebih ditingkat lagi. Hal ini belum cukup namun perlu adanya perhatian dan campur tangan pihak pemerintah. Maka dari itu tepatlah kiranya bila pemerintah mencanangkan program yang berbunyi “ Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat .“ .“ Pencanangan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali semangat dalam melakukan olahraga. Selain itu juga dapat digunakan untuk menggali potensi yang ada dan tersebar di seluruh wilayah nusantara pada umumnya dan di kota jakarta khususnya. Demam futsal kini melanda tanah air. Dengan memperhatikan kegiatan masyarakat terhadap olahraga futsal, kami melihat peluang investasi yang cukup menjanjikan dibidang usaha ini. Sehingga kami memutuskan mendirikan sebuah lapangan futsal dengan keistimewaan lapangan rumput sintetis dan dan lapangan biasa yang kami namakan “ Garuda Futsal”. Futsal ini dimainkan dalam ruangan olahraga dan tetap menyedot banyak peminat yang ingin sehat sekaligus ingin refresing setelah bekerja seharian atau pulang kuliah kerena permainan ini termasuk efisien dari segi waktu dan biaya. Bahkan permainan yang mampu menghilangkan stress ini juga mulai banyak dipertandingkan , baik secara lokal, regional maupun tingkat dunia. Futsal ini mulai menjamur sekitar tahun 2003 meski sejak tahun 1999 hingga 2000 sudah mulai banyak dirintis. Futsal bisa dibilang sebagai sepak bola mini sebab meski aturan permainan hampir s ama dengan sepak s epak bola, namun lapangan yang digunakan lebih kecil dan pemainnya lebih sedikit. Bagi mereka yang tinggal diperkotaan yang “nota bene” sulit mendapatkan lapangan cukup luas untuk bermain bola, futsal dirasa dapat menjadi alternatif 2
olahraga yang pas. Tak heran bila penggemarnya tidak hanya dari kalangan pelajar, mahasiswa, tapi juga karyawan dan selebritis. Dalam pembuatan Arena Futsal, kami mempunyai kompetensi khusus dalam pelayanan terhadap konsumen. Kita akan membentuk anggota club futsal yang anggotanya adalah pelanggan. Sehingga selain konsumen bukan anggota, kita akan mempunyai pelanggan yang tetap dalam penyewaan arena futsal yaitu anggota club. Setiap tiga bulan diadakan pertandingan antar anggota club. Apabila berjalan dengan lancar, maka skop pertandingan akan ditingkatkan mencakup pertandingan tingkat propinsi. Dengan demikian, apabila ada pesaing baru masuk dalam pasar, mereka akan susah untuk masuk kedalam pasar. Disini kami juga menyediakan member card untuk memanjakan para pelanggan kami dan akan diberi discount sebesar 10%. Seiring perkembangannya, olah raga futsal ternyata juga mulai diminati di pedesaan. Tentu kita berharap dari sepak bola mini ini, akan hadir pula bibit-bibit baru yang bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia persepakbolaan.
1.2 Tujuan
Studi ini dimaksudkan untuk menganalisa secara jelas dan detail semua aspek dari segala bidang guna mencari tahu kelayakan dan manfaat bagi masyarakat dalam usaha pendirian sebuah usaha bisnis futsal, dan mengetahui apakah bisnis ini merupakan investasi yang menguntungkan atau tidak. Tujuan dari studi kelayakan ini adalah untuk menghindari terjadinya risiko kegagalan atau mengurangi kemungkinan keterlanjutan investasi yang merugikan. Dan tujuan lainnya dibuat usaha futsal ini adalah untuk menyediakan sarana olahraga dan tempat kumpul untuk meningkatkan stamina dan kesehatan dengan harga dan tempat yang mudah dijangkau. Disamping itu dapat juga untuk menjalin silaturahmi antar divisi dan mempererat kekeluargaan.
3
BAB II MANAJEMEN DAN ORGANISASI
Mengingat semakin bertambahnya minat masyarakat terhadap olahraga, sementara sarana olah raga untuk memenuhinya sangat terbatas, khususnya di kota Jakarta, maka bisnis yang kami bidik adalah penyewaan lapangan futsal. Berikut keterangan usaha yang akan dibuat. o
o
Profil perusahaan Nama usaha
: Garuda Futsal
Nama pemilik/pimpinan usaha
: Ayomi Hadi Kharisma
Alamat kantor/tempat usaha
: Jl. Ciledug Raya
Telp
: (021) 7345222
Jumlah karyawan/tenaga kerja
: 5 orang
Jenis komoditi yang diproduksi Dalam penawaran jasa yang diberikan kepada konsumen, pihak pengusaha
menyewakan 2 buah arena lapangan futsal dengan fasilitas futsal yang lengkap untuk konsumen yang ingin bermain futsal. o
Prospek pengembangan usaha dan rencana pengembangan usaha Dalam pengembangan usaha, kita akan melakukan pembuatan lapangan futsal
dengan fasilitas yang lebih lengkap dan harga yang kompetitif. Kita akan melakukan pertandingan-pertandingan futsal setiap tiga bulan untuk lebih menarik konsumen dan meningkatkan profit usaha. Pihak usaha juga akan melakukan promosi usaha. Dalam promosi usaha dilakukan penyebaran brosur-brosur yang disebarkan langsung ke konsumen. o
Kebutuhan dan sumber dana Kebutuhan dana untuk membangun usaha ini sebesar Rp2.230.000.000,00. Dalam
pembangunan lapangan ini sumber dana yang di harapkan oleh pengusaha adalah dari dana pribadi investor.
4
o
Rencana penggunaan dana Dalam realisasinya, dana yang didapat akan digunakan untuk pembelian dan
pembangunan ruangan footsal sekaligus lapangannya beserta kantor dan pembelian inventaris kantor. o
Jangka waktu pengembalian modal. Apabila prospek usaha berkembang dengan cepat, sesuai dengan prediksi modal
akan kembali dalam jangka waktu 3 tahun. Setelah modal kembali, hasil usaha merupakan keuntungan. Hanya biaya operasional dan gaji karyawan yang dikeluarkan dari keuntungan usaha. Karyawan yang direkrut bertugas dalam bidang penjaga dan bidang administrasi. Dalam bidang administrasi, karyawan yang direkrut wanita atau pria tamatan SMK jurusan akuntansi dan karyawan penjaga, merupakan pria tamatan SLTA. a. Data Perusahaan Nama Usaha
:
Garuda Futsal
Bidang Usaha
:
Jasa
Jenis Produk / Jasa
:
Penyewaan arena futsal
Alamat perusahaan
:
Jl. Ciledug Raya
Nomor Telepon
:
(021) 7345222
Situs Web
:
www.Garudafutsal.org
Alamat e-mail
:
[email protected]
Bentuk Usaha
:
Perseroan Terbatas (PT)
5
b. Struktur organisasi Bagan/Struktur Organisasi Pimpinan Usaha Manajer
Karyawan siang
Karyawan malam
Administrasi + Penjaga
Administrasi + Penjaga
2.1 Struktur Organisasi
Dalam menjalankan bisnisnya, maka Garuda Futsal membutuhkan beberapa tenaga kerja agar dapat beroperasi. Oleh karena itu manajemen atau pemilik Garuda Futsal telah menyusun suatu struktur organisasi yang diharapkan dapat menunjang bisnis yang sedang dijalankan. Pada Tabel 4.1 dapat dilihat struktur organisasi dari Garuda Futsal. Tabel 4.1. Jumlah Kebutuhan Personil Garuda Futsal.
Jabatan
Jumlah Personil
Pendidikan Terakhir
Manager
1
S1
Tenaga Administrasi
2
SMK
Cleaning Service
2
SLTA
2.2. Manajemen dan pegawai
Untuk menjelaskan masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Garuda Futsal, maka diperlukan suatu uraian pekerjaan sebagai berikut:
Nama Jabatan : Pemilik Usaha Hubungan Organisasi : Dengan Karyawan Ringkasan Pekerjaan : Pemilik usaha adalah pengendali dan pembuat keputusan tertinggi yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan
6
Tugas dan tanggung jawab : a. Membuat perencanaan, strategi, dan kebijakan yang menyangkut operasional perusahaan b. Menyusun anggaran perusahaan dan program kerja c. Menjamin operasional Garuda Futsal secara hukum d. Melakukan kontrol secara keseluruhan atas operasional Garuda Futsal e. Memegang kendali atas keputusan penting yang bersifat umum atau berkaitan dengan masalah regulasi dan finansial f. Bertanggung jawab dalam memajukan usaha g. Memegang kunci master seluruh ruangan Garuda Futsal
Nama Jabatan : Manager Hubungan Organisasi : Bertanggung jawab kepada pemilik usaha Ringkasan Pekerjaan : Bertugas memimpin dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan baik internal maupun eksternal Tugas dan tanggung jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menyangkut keuangan perusahaan baik operasional sehari-hari ataupun kebutuhan yang bersifat tidak terjadwal. 2. Berkontribusi terhadap profitabilitas Garuda Futsal, mengelola laporan keuangan harian, mingguan dan per periode akuntansi. 3. Melatih dan mengembangkan karyawan agar dapat memenuhi standar perusahaan dalam beroperasi dan melayani pelanggan. 4. Memastikan semua prosedur dan standar serta kebijakan perusahaan telah dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh karyawan serta dijaga dan diikuti secara konsisten.
Nama Jabatan : Tenaga administrasi Hubungan Organisasi : Bertanggung jawab kepada manager Ringkasan Pekerjaan : Menerima pemesanan tempat bermain futsal dan menerima pembayarannya.
Tugas dan tanggung jawab : 1. Melakukan pencatatan pemesanan tempat dan jam penyewaan lapangan futsal 2. Menerima pembayaran penyewaan lapangan. 3. Melaporkan seluruh kegiatan penyewaan kepada manager 4. Memastikan semua kegiatan berjalan sesuai prosedur yang ada. 7
Nama Jabatan : Cleaning Service Hubungan Organisasi : Bertanggung jawab kepada Manajer Ringkasan Pekerjaan : Membersihkan lapangan futsal dan toilet Tugas dan tanggung jawab : 1. Memastikan kebersihan lapangan sebelum dan sesudah permainan futsal. 2. Memastikan kebersihan toilet dan mushalla setiap harinya.
8
BAB III BADAN USAHA DAN PERIZINAN
3.1 Badan Hukum Organisasi
Setelah mempertimbangkan skala usaha dan juga tujuan pendirian organisasi maka diputuskan bahwa bentuk badan hukum yang paling sesuai untuk organisasi yang akan didirikan ini adalah Perseroan Terbatas (PT).
3.2 Jenis-Jenis Perijinan yang Diperlukan
Untuk mendapatkan legalitas usaha, maka organisasi harus mendapatkan perijinan dalam melakukan operasinya. Prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT) adalah sbb: 1. Membuat Akta Notaris di Notaris yang berkantor di wilayah setempat. Persyaratan untuk membuat Akta Notaris antara lain: a. Fotocopy KTP para pendiri PT b. Draft anggaran dasar yang sudah ditandatangani pendiri 2. Melakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri dengan membawa Akta Notaris yang sudah ditantangani oleh para pendiri 3. Menyampaikan pemohonan untuk menjadi Wajib Pajak Badan di Kantor Pajak setempat dengan menyerahkan Akta Notaris yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri setempat 4. Melakukan pendaftaran ke Dinas Perdagangan/Perindustrian dengan membawa Akta Notaris yang dilegalisasi oleh pengadilan 5. Mendatangi kantor Departemen Kehakiman dan HAM RI di Jakarta untuk membuat ijin penggunaan nama dan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan membawa persyaratan sbb: a. Akta Notaris b. NPWP c. Fotocopy KTP Pendiri
9
Sedangkan bentuk perijinan yang dibutuhkan antara lain: 1. Akta Notaris 2. Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan/Kecamatan setempat 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 4. Ijin lokasi berupa Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) oleh Kepala Daerah s etempat 5. Ijin Gangguan (HO) dari Kepala Daerah 6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Penggunaan Gedung
10
BAB IV ASPEK PASAR DAN PEMASARAN
4.1 Analisa Kecenderungan
Dalam kondisi pasar, ada faktor-faktor yang berubah dalam lingkungan sekitar. Faktorfaktor yang berubah dalam lingkungan ini bisa dilihat seperti di bawah ini : a. Teknologi. Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap minat konsumen untuk menyewa lapangan. Masyarakat akan mengikuti trend yang ada. Apabila ada pemain baru atau pesaing baru yang mempunyai peralatan yang berteknologi lebih dari pada bisnis yang kita jalankan, maka kecenderungan akan penurunan pendapatan akan meningkat, tetapi peningkatannya tidak besar, karena Garuda Futsal juga akan mengikuti trend yang berkembang di tengah masyarakat. b. Ekonomi Perubahan ekonomi negara akan mempengaruhi tarif yang akan ditetapkan untuk konsumen dan juga akan mempengaruhi banyaknya konsumen yang akan menyewa lapangan. Apabila gejolak ekonomi berpengaruh langsung terhadap pendapatan masyarakat, maka konsumen yang akan menyewa lapangan juga akan berubah. Pengaruh ekonomi tersebut berbanding lurus dengan konsumen Garuda Futsal, apabila ekonomi negara menurun, maka konsumen juga akan menurun dan sebaliknya. Dalam menanggapinya, Garuda Futsal menyesuaikan keadaan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Apabila perubahan ekonomi yang menurun dan pendapatan masyarakat ikut turun, maka harga sewa lapangan juga ikut turun dan sebaliknya. c. Politik/legalitas dan hukum Legalitas usaha tidak terlalu mempengaruhi jalannya kegiatan usaha. Dalam legalitas, Garuda Futsal akan mematuhi kebijakan yang dibuat oleh penguasa politik. Contohnya apabila terjadi kenaikan pajak dan lain sebagainya. d. Lingkungan Perubahan lingkungan juga akan mempengaruhi jumlah konsumen. Apabila cuaca buruk atau hari hujan, maka konsumen yang akan datang akan berkurang dan apabila cuaca baik maka konsumen akan meningkat. Perubahan lingkungan juga mempengaruhi kondisi fisik lapangan futsal. Apabila terjadi bencana alam, maka 11
lapangan akan rusak. Resiko kerusakan akan ditanggulangi secepatnya agar usaha akan kembali berjalan.
4.2 Analisa kebutuhan pasar
Dalam analisa kebutuhan pasar, data yang diambil berdasarkan tempat yang terdapat bisnis penyewaan lapangan futsal. Data yang diambil adalah di kota Jakarta yaitu Premiere Futsal. Dari data tempat usaha yang ada di Kota Jakarta, adanya peningkatan peminat dalam permainan futsal dari bulan ke bulan berikutnya. Peningkatan ini menunjukkan prospek yang sangat menarik dalam bidang bisnis penyewaan lapangan futsal.
Permintaan dan penawaran Data permintaan pada penyewaan lapangan futsal. No. Bulan (2008) 1. Agustus 2. September 3. Oktober 4. November 5. Desember Sumber : Premiere Futsal
Permintaan / jam 389 409 370 429 498
Data penawaran pada penyewaan lapangan futsal No. Bulan (2008) 1. Agustus 2. September 3. Oktober 4. November 5. Desember Sumber : Premiere Futsal
Penawaran / jam 372 360 372 360 372
Dari data di atas dapat dilihat market niche dari bisnis ini tinggi. Dapat dilihat dari kekurangan penawaran terhadap permintaan pasar yang sangat banyak. Sehingga bisnis ini akan dapat berjalan sampai tahun-tahun seterusnya.
4.3Analisis kompetitor
Dalam pembuatan lapangan futsal di kota Jakarta, sekarang hanya ada tiga pesaing di dalam pasar, yaitu Premiere Futsal, Grand Futsal, dan Pro Futsal. Nama Perusahaan
Keunggulan
Kelemahan
Pesaing
Premiere Futsal
Menggunakan lapangan 12
Hanya
ada
satu
rumput sintetik
Grand Futsal
Pro Futsal
Sudah mempunyai pasar tersendiri Sudah mempunyai pasar tersendiri
lapangan Lokasi jauh dari pusat kota/sulit dijangkau Lapangan standar Lokasi jauh dari pusat kota Lapangan standar Bangunan kurang memadai Lokasi jauh dari pusat kota
4.4 Analisa SWOT
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bisnis apabila adanya pesaing :
Strength Dalam mencapai tujuan maksimum profit, Garuda Futsal mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh para pebisnis penyewaan lapangan futsal yang ada seperti : a. Garuda Futsal menyewakan lapangan dengan fasilitas yang lengkap, nyaman dan lantai tempat bermain merupakan rumput sintesis yang belum banyak dimiliki oleh lapangan futsal yang ada di DKI Jakarta. b. Garuda Futsal mempunyai anggota dalam penyewaan lapangan sehingga kami mempunyai pelanggan tetap. c. Kami akan mengadakan pertandingan antar anggota, apabila berjalan lancar maka skop pertandingan akan ditingkatkan menjadi pertandingan tingkat propinsi. d. Garuda Futsal berada pada lokasi sangat strategis yang dilalui oleh jalur angkutan umum dan bis kota, serta berdiri di atas tanah yang berada di area perkantoran dan kampus.
Weaknesses Kelemahan yang ditemui adalah harga tanah yang mahal di daerah di perkotaan dan biaya pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas yang besar.
Opportunities Peluang yang timbul dilingkungan eksternal adalah peningkatan minat konsumen terhadap olah raga futsal, seperti bisnis futsal di Kota Jakarta yang kian hari kian menjamur dan konsumen yang kian hari kian banyak. Jika peluang ini terlewatkan
maka
besar
kemungkinan
memanfaatkannya. 13
para
pesaing
akan
timbul
dan
Threats Kondisi/keadaan luar usaha yang dapat mempengaruhi usaha adalah lingkungan sekitar lokasi usaha. Premanisme dan keadaan sosial usaha akan mempengaruhi pendapatan usaha. Dalam mengatasinya, pihak pengusaha akan menetralisir dengan manajemen yang baik. Dalam teknisnya, apabila hal tersebut terjadi maka akan dicari solusi berdasarkan kesepakatan dengan preman sekitar. Jika tantangan tersebut sangat kuat, maka perlu dilakukan reorientasi kegiatan usaha.
4.5 Analisa Keunggulan Bersaing
Potensi keunggulan bersaing Garuda
Futsal
mempunyai
keunggulan
dalam
bersaing.
Dalam
produk/lapangan yang disewakan, kami menyewakan dua lapangan sekaligus yaitu lapangan dengan menggunakan rumput sintesis dan lapangan biasa sehingga pelanggan memiliki pilihan lapangan yang akan digunakan. Selain itu, Garuda Futsal menyediakan member card dengan penawaran khusus untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Harga yang ditawarkan pun cukup bersaing.
Posisi keunggulan bersaing Dalam posisi keunggulan bersaing, Garuda merupakan satu-satunya tempat yang menyediakan dua lapangan sekaligus, sehingga pelanggan memiliki pilihan lapangan yang akan digunakan. Selain itu lokasi pendirian lapangan sangat strategis, yakni terletak di pusat kota. Apabila ada pesaing baru akan masuk ke pasar maka mereka akan sulit bersaing, karena mereka harus memberikan keunggulan yang lebih dari pada bisnis yang kita buat.
Kinerja yang dihasilkan Dalam kinerja yang dihasilkan oleh bisnis ini, diharapkan kepuasan dan loyalitas konsumen tinggi, market share dan keunggulan yang didapatkan juga besar. Selain itu, prospek bisnis ini ke depan sangat bagus karena minat masyarakat terhadap olah raga tidak akan hilang.
14
BAB V ASPEK TEKNIS DAN OPERASIONAL
5.1 Alat yang Digunakan
Adapun alat yang digunakan dalam pendirian Garuda Futsal terdiri dari 2 buah lapangan Futsal dengan fasilitas yang lengkap, termasuk sarana dan prasarana penunjang seperti locker & ruang ganti, musholla, toilet, washtafel dan lapangan parkir. Ukuran lapangan yang diberikan : 1.
Ukuran: panjang 25 m x lebar 15 m
2.
Garis batas: garis selebar 8 cm, yakni garis sentuh di sisi, garis gawang di ujung-ujung, dan garis melintang tengah lapangan; 3 m lingkaran tengah; tak ada tembok penghalang atau papan
3.
Daerah penalti: busur berukuran 6 m dari setiap pos
4.
Garis penalti: 6 m dari titik tengah garis gawang
5.
Garis penalti kedua: 10 m dari titik tengah garis gawang
6.
Zona pergantian: daerah 6 m (3 m pada setiap sisi garis tengah lapangan) pada sisi tribun dari pelemparan
7.
Gawang: tinggi 2 m x lebar 3 m Lapangan berlantai biasa dan rumput sintesis agar pemain tidak mengalami cidera
serius apabila terjatuh di lapangan, ukuran lapangan dibuat sesuai dengan standar internasional yaitu. Lampu lapangan di desain khusus agar lapangan terang dan nyaman untuk digunakan pada malam hari. Selain itu, Garuda Futsal menyediakan soft drink agar pemain yang kehausan setelah bermain dengan mudah mendapatkan minuman. Selain itu, kami juga akan membuat club futsal yang anggotanya dari pelanggan sendiri. Tim yang dibentuk merupakan anggota tetap yang berlangganan atau continiu dalam menyewa lapangan. Sehingga kami mempunyai pelanggan tetap dalam penyewaan lapangan. Setiap tiga bulan diadakan pertandingan antar tim dan tim yang menjadi pemenang akan diberi hadiah uang tunai.
5.2 Lokasi Usaha
Lokasi untuk membuka usaha Garuda Futsal adalah di jalan Ciledug Raya. Alasan mengapa kami memilih lokasi di daerah tersebut antara lain karena:
15
Lokasi yang terletak di pusat kota, sehingga memudahkan para pelanggan untuk mencapainya.
Kemudahan akses transportasi ke lokasi, dimana lokasi tersebut cukup mudah aksesnya ditandai dengan cukup banyak alternative angkutan transportasi yang dapat digunakan untuk menuju ke lokasi.
Lokasi yang dekat dengan area perkantoran, universitas, sekolah-sekolah tinggi, dan pemukiman masyarakat sehingga memudahkan para pegawai perkantoran dan mahasiswa juga masyarakat umum untuk dapat mencoba fasilitas permainan di Garuda Futsal kami.
5.3. Disain Garuda Futsal
Konsep disain ruangan yang direncanakan dari Garuda Futsal adalah indoor .
5.4. Proses Bisnis
Ada sejumlah proses bisnis yang dilaksanakan oleh Garuda Futsal. Pihak eksternal yang terlibat dalam proses bisnis di Garuda Futsal adalah: 1. Pelanggan/Customer . Pelanggan Garuda Futsal yang datang untuk berolahraga dan refreshing dari rutinitas sehari-hari. 2. Dengan pihak sponsor. Pihak sponsor yang datang untuk mengadakan sebuah turnamen pertandingan. 3. Pemasok/Suplier (bahan, perlengkapan dan peralatan). Perusahaan atau individu yang menyediakan bahan, peralatan, dan barang-barang untuk proses pembangunan gedung sarana dan prasarana futsal.
16
BAB VI ASPEK KEUANGAN
6.1 Perkiraan Jumlah Penjualan
Perhitungan harga pokok penyewaan lapangan per jam untuk menetapkan harga sewa bagi konsumen. Lapangan Biasa Biaya Variabel + Biaya Tetap = 1.249.250,00 + 18.290.000,00 Jumlah Jam 1 Bulan 720 = 27.137,85 (1+(10)) x 27.137,85 = 38.445,29 24 Jadi, harga pokok jasa penyewaan futsal lapangan biasa untuk satu jamnya adalah Rp. 38.445,29. Dari data ini ditetapkanlah tarif untuk konsumen perjamnya adalah Rp. 120.000,00
Lapangan Sintetik Biaya Variabel + Biaya Tetap = 1.374.250,00 + 18.290.000,00 Jumlah Jam 1 Bulan 720 = 27.311,46 (1+(10)) x 27.311,46 = 38.691,23 24 Jadi, harga pokok jasa penyewaan futsal lapangan biasa untuk satu jamnya adalah Rp. 38.691,23. Dari data ini ditetapkanlah tarif untuk konsumen lapangan sintetik perjamnya adalah Rp. 200.000,00
Drinks
Pocari Sweat = Rp. 6.000,00 x 75 = Rp. 450.000,00
Aqua 660 ml = Rp. 2.500,00 x 30 = Rp. 75.000,00
Teh Botol Total
= Rp 2.000,00 x 20 = Rp. 40.000,00 = Rp. 565.000,00
17
Jenis Pemasukan Lap. Biasa ( 10 jam/hari) Lap. Sintetik ( 7 jam/hari)
Per Hari
Per Bulan
Rp 1.200.000,00
Rp 36.000.000,00
Rp 1.400.000,00
Rp 42.000.000,00
Drinks
Rp
565.000,00
Rp 16.950.000,00
Sewa Kostum
Rp
4.285,71
Total Pemasukan
Rp 3.169.285,71
Rp
128.571,30
Rp 95.078.571,30
6.2 Harga Pokok Penjualan (HPP) 1. Persen HPP 171,43 % x > Pocari Sweat 100% 271,43% 100% - 63,15%
> Aqua 660 ml
> Teh Botol Sosro
Per Tahun
Rp 432.000.000,00 Rp 504.000.000,00 Rp 203.400.000,00 Rp 1.542.855,60 Rp 1.140.942.855,60
63,15% 36,85%
166,67 % x 100% 266,67% 100% - 62,50%
62,50% 37,50%
222,22 % x 100% 322,22% 100% - 68,96%
68,96% 31,04%
2. HPP Drinks > Pocari Sweat
36,85 % x 13500000
> Aqua 660 ml > Teh Botol Sosro
37,5 % x 2250000 31,04 % x 1200000 Total HPP
Rp 4.974.750,00 Rp 843.750,00 Rp 372.480,00 Rp 6.190.980,00
6.3 Cash Flow Tahunan Tahun I Tahun II Rp Rp Penjualan 1.140.942.855,60 1.426.178.569,50 Kenaikan /Tahun 25% HPP Rp Rp 35,13 % 400.813.225,17 501.016.531,47
35,13%
Tahun III Tahun IV Rp Rp 1.711.414.283,40 2.053.697.140,08
20% Rp 601.219.837,76 18
Tahun V
Rp 2.361.751.711,09
20% Rp 721.463.805,31
15% Rp 829.683.376,11
Rp Profit 740.129.630,43 Biaya Rp Anggaran 230.880.000,00 Profit Rp Margin 509.249.630,43
Rp 925.162.038,03 Rp 242.424.000,00 Rp 682.738.038,03
6.4 PBP (Pay Back Periode) Tahun Net benefit DF 7% 0 Rp 1 509.249.630,43 0,935 Rp 2 682.738.038,03 0,873 Rp 3 855.649.245,64 0,816 Rp 4 1.064.960.874,77 0,763 Rp 5 1.251.432.251,99 0,713
Rp Rp 1.110.194.445,64 1.332.233.334,77 Rp1.532.068.334,99 Rp Rp Rp 254.545.200,00 267.272.460,00 280.636.083,00 Rp Rp 855.649.245,64 1.064.960.874,77 Rp1.251.432.251,99
Present Value
KPV (1) Rp 2.047.666.000,00
Rp 476.148.404,45
Rp 1.571.517.595,55
Rp 596.030.307,20
Rp
975.487.288,35
Rp 698.209.784,44
Rp
277.277.503,90
Rp 812.565.147,45
Rp (535.287.643,55) Rp (1.427.558.839,21)
Rp 892.271.195,67
X 12 = 1,64
PBP =
280.415.135,87 Rp 2.047.666.000,00 PBP pada tahun ke 4 bulan ke 2
6.5 IRR (Internal Rate of Return)
Net benefit
DF (7%)
Rp 509.249.630,43 0,935 Rp 682.738.038,03 0,873 Rp 855.649.245,64 0,816 Rp1.064.960.874,77 0,763 Rp .251.432.251,99 0,713
Present Value
Rp 476.148.404,45 Rp 596.030.307,20 Rp 698.209.784,44 Rp 812.565.147,45 Rp 892.271.195,67 IRR DF 1
KPV (1) (Kumulatif Persen Value) Rp 2.047.666.000,00 Rp 1.571.517.595,55 Rp 975.487.288,35 Rp 277.277.503,90 Rp (535.287.643,55) Rp (1.427.558.839,21)
DF (9%)
0,917 0,842 0,772 0,708 0,65
Present Value
Rp 466.981.911,10 Rp 574.865.428,03 Rp 660.561.217,64 Rp 753.992.299,34 Rp 813.430.963,79
KPV 1 DF 2 DF 1 KPV 1 KPV 2
535.287.643,55 7% 9% 7% 535.287.643,55 408.734.856,10
7% 1,13% 8,13% 19
KPV (2) (Kumulatif Persen Value) Rp 2.047.666.000,00 Rp 1.580.684.088,90 Rp 1.005.818.660,87 Rp 345.257.443,24 Rp (408.734.856,10)
Rp(1.222.165.819,89)
BAB VII KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan analisa studi kelayakan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Segi pasar, peminat terhadap olahraga terus meningkat setiap tahunnya, sehingga Garuda Futsal menyediakan vasilitas yang lengkap guna memenuhi animo masyarakat yang cukup tinggi terhadap olahraga ini. Sejumlah karyawan dan mahasiswa adalah merupakan target utama yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. 2. Segi perekonomian, pembukaan futsal kami ini dapat membantu peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga, hal ini berarti membantu negara mewujudkan masyarakat yang sehat, sehingga jika masyarakat sehat akan meningkatkan kualitas kerjanya. Sehingga dapat mendorong perkembangan perekonomian di Indonesia, juga dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang memiliki pesepakbola yang handal. 3. Segi hukum, kami memiliki izin yang kuat dan diakui oleh hukum sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) sehingga perusahaan dapat berkembang lebih efisien dan efekti f. 4. Segi teknologi, kami menyediakan 2 lapangan yang terdiri dari lapangan biasa dan lapangan rumput sintetik dengan ukuran lapangan mengikuti standar international. 5. Segi lokasi, lokasi yang kami gunakan letaknya sangat strategis karena Lokasi yang terletak di pusat kota, sehingga memudahkan para pelanggan untuk mencapainya. 6. Segi manajemen SDM, memperkerjakan mereka yang telah ahli di bidangnya dengan gaji yang telah disesuaikan dengan latar belakang, pengalaman dan juga budget perusahaan. 7. Segi penawaran, tingkat permintaan masih jauh lebih tinggi daripada tingkat penawaran yang ada di Indonesia. 8. Segi promosi dan
ser vice
yang ditawarkan. Garuda Futsal memberikan penawaran yang
menarik dengan menyediakan dua lapangan dan pendirian tempat di lokasi yang strategis. 10. Segi keuangan, biaya-biaya, kewajiban-kewajiban dan harta yang kami gunakan balance dengan modal yang ada. Modal yang kami gunakan adalah modal modal dari investor Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kami mempunyai keyakinan bahwa Garuda Futsal dengan berlokasi di Jln. Ciledug Raya Jakarta akan dapat berkembang dengan baik.
Demikianlah studi kelayakan ini kami buat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari dan mudah-mudahan studi kelayakan ini dapat dilaksanakan dengan baik. 20
Lampiran
Layout Tempat Usaha Jalan Raya
Keterangan : A : Musholla B : Locker C : Toilet & Washtafel D : Office E : Lapangan Biasa F : Lapangan Sintetik : Jaring
21
Denah Lokasi di Jln Ciledug Raya
22
