Brisas Del Titicaca

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012 – 2017 “Hacia una Gestión Eficiente y de

Excelencia con Transparencia”

Versión 1.0

Mayo de 2012

Plan Estratégico 2012-2017

1

CONTENIDO

1.

INTRODUCCION INTRODUCCION ........................................................... ...................................................................................................................... .................................................................... ......... 3

2.

GRUPOS DE INTERES ...................................................................................................... ........................................................................................................................ .................. 4

3.

MISION ................................................... ............................................................................................................... ........................................................................................ ............................ 7

4.

VISION ........................................................................................................................... ............................................................................................................................................. .................. 8

5.

EJES ESTRATEGICOS ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 9

6.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................................................. ............................................................................................................. 10

7.

CADENA DE VALOR ................................................................................................................. ........................................................................................................................ ....... 11

8.

ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 12

9.

ANALISIS FODA .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 15 9.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ....................................... ..................................................... ............................ ............................ ....................... ......... 15 9.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL .......................... ........................................ ............................ ............................ ............................ ..............16 9.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION ..................................... ................................................... ............................ ............................ ................ .. 17 9.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION INNOVACION TECNOLOGICA TECNOLOGICA ............................ .......................................... ............................ ............................ ....................... ......... 18 9.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL ............................ .......................................... ............................ ............................ ............................ ..............19

10. ANALISIS ESTRATEGIA ................................................................................ .................................................................................................................... .................................... 20 10.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ....................................... ..................................................... ............................ ............................ ..................... ....... 20 10.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL ........................... ......................................... ............................ ........................... ......................... ............ 21 10.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION ..................................... ................................................... ............................ ............................ ..............22 10.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA TECNOLOGICA ............................ .......................................... ............................ ............................ ..................... ....... 23 10.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL .......................... ........................................ ............................ ............................ ............................ ..............24 11. TABLERO DE MANDO ................................................................................. ..................................................................................................................... .................................... 25 11.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ....................................... ..................................................... ............................ ............................ ..................... ....... 26 11.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL ........................... ......................................... ............................ ........................... ......................... ............ 28 11.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION ..................................... ................................................... ............................ ............................ ..............32 11.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA TECNOLOGICA ............................ .......................................... ............................ ............................ ..................... ....... 35 11.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL .......................... ........................................ ............................ ............................ ............................ ..............42

12. CARTERA DE PROYECTOS PROYECTOS ............................................................................................................... ............................................................................................................... 45


2

CONTENIDO

1.

INTRODUCCION INTRODUCCION ........................................................... ...................................................................................................................... .................................................................... ......... 3

2.

GRUPOS DE INTERES ...................................................................................................... ........................................................................................................................ .................. 4

3.

MISION ................................................... ............................................................................................................... ........................................................................................ ............................ 7

4.

VISION ........................................................................................................................... ............................................................................................................................................. .................. 8

5.

EJES ESTRATEGICOS ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 9

6.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................................................. ............................................................................................................. 10

7.

CADENA DE VALOR ................................................................................................................. ........................................................................................................................ ....... 11

8.

ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 12

9.

ANALISIS FODA .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 15 9.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ....................................... ..................................................... ............................ ............................ ....................... ......... 15 9.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL .......................... ........................................ ............................ ............................ ............................ ..............16 9.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION ..................................... ................................................... ............................ ............................ ................ .. 17 9.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION INNOVACION TECNOLOGICA TECNOLOGICA ............................ .......................................... ............................ ............................ ....................... ......... 18 9.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL ............................ .......................................... ............................ ............................ ............................ ..............19

10. ANALISIS ESTRATEGIA ................................................................................ .................................................................................................................... .................................... 20 10.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ....................................... ..................................................... ............................ ............................ ..................... ....... 20 10.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL ........................... ......................................... ............................ ........................... ......................... ............ 21 10.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION ..................................... ................................................... ............................ ............................ ..............22 10.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA TECNOLOGICA ............................ .......................................... ............................ ............................ ..................... ....... 23 10.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL .......................... ........................................ ............................ ............................ ............................ ..............24 11. TABLERO DE MANDO ................................................................................. ..................................................................................................................... .................................... 25 11.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ....................................... ..................................................... ............................ ............................ ..................... ....... 26 11.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL ........................... ......................................... ............................ ........................... ......................... ............ 28 11.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION ..................................... ................................................... ............................ ............................ ..............32 11.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA TECNOLOGICA ............................ .......................................... ............................ ............................ ..................... ....... 35 11.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL .......................... ........................................ ............................ ............................ ............................ ..............42

12. CARTERA DE PROYECTOS PROYECTOS ............................................................................................................... ............................................................................................................... 45


2

1. INTRODUCCION

El plan estratégico Institucional 2012 – 2017 de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca es una actividad de planificación a mediano plazo de la directiva 2012 – 2013, con el fin de definir lineamientos que permitan llevar a la organización hacia un futuro deseado. Valga la pena notar, que es la segunda vez que la Asociación Cultural Brisas del Titicaca desarrolla un ejercicio de planificación planificación estratégica, estratégica, pues en el 2005 se desarrollo un un plan estratégico 2005 -2010, que ha sido usado como referente para la formulación del presente documento. La Asociación Cultural Brisas del Titicaca viene consolidándose como una institución reconocida en el ámbito cultural y artístico. El número de personas a las cuales impacta la operación operación de la organización (Grupos de Interés) ha crecido sostenidamente, implicando esto un mayor esfuerzo para garantizar la satisfacción de cada uno de los Grupos de Interés. Es por ello que la actual directiva plantea el concepto “Hacia una Gestión Eficiente y de Excelencia con Transparencia”, que busca convertir a la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, en una institución donde convivan de manera armónica la cultura y el arte con enfoque empresarial; implicando la implementación de técnicas, técnicas, metodologías metodologías y/o herramientas administrativas administrativas y de gestión, que garanticen su crecimiento y desarrollo, gracias a una administración eficiente de los recursos y un enfoque de excelencia con transparencia que implica lograr el nivel máximo de satisfacción de cada uno de los Grupos de Interés. El Plan Estratégico 2012 – 2017 ha sido formulado en sesiones de trabajo con el Consejo directivo actual y plenarias con empleados y asociados quienes han aportado propuestas y puntos de vista para la construcción de lineamientos holísticos e integradores.


3

2.

GRUPOS DE INTERES

Conscientes de la magnitud del trabajo realizado y del impacto que tienen las actividades de la organización sobre diversas personas, organismos e instituciones, se ha desarrollado un análisis para definir y caracterizar los Grupos de Interé s o “Stakeholders” de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. Esto permitirá que la fijación de objetivos y planes se realice bajo una visión holística e inclusiva, buscando generar beneficios y satisfacción en todas y cada una de las personas o instituciones a quienes impacta la gestión de la organización. or ganización. Para la identificación de los grupos de Interés se ha usado el criterio de “Creación de Valor”, por el cual el análisis parte de personas, grupos o instituciones en los cuales la Asociación Cultural Brisas del Titicaca puede y debe generar impactos positivos, beneficios y/o satisfacción.

2.1. ASOCIADOS Pilar fundamental de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, razón de ser de la organización y principal Grupo de Interés. Actualmente son 507 asociados entre puneños y puneñistas buscando beneficios tangibles en cuanto a calidad en los servicios y productos ofrecidos por la institución pero por sobre todo se ha detectado la necesidad de comunicación exacta, transparente y oportuna. 2.2. FAMILIARES DE ASOCIADOS Los familiares de los asociados constituyen un porcentaje significativo de los visitantes y beneficiarios indirectos de los servicios y productos de la institución. Actúan como difusores de los productos y servicios de la institución y por lo tanto demandan calidad y excelencia en los productos y/o servicios rrecibidos. ecibidos. 2.3. PUNEÑOS Personas naturales de la Región Puno residentes en Lima o en el Exterior, visitantes por apego cultural y considerados como “mercado nostálgico” , por el grado en que los productos de la institución satisfacen la necesidad de afiliación con sus raíces y su cultura. Son llamados a convertirse en visitantes asiduos asiduos e incluso a vincularse como asociados. 2.4. PERUANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR Personas naturales del resto del Perú, residentes en el Exterior, considerados como “mercado nostálgico”, por el grado en que los los productos y/o servicios de la institución refuerzan su

sentido de pertenencia y concepto concepto de peruanidad. Son visitantes ocasionales que esperan esperan altos estándares de calidad. Llamados a convertirse en difusores internacionales de los productos y servicios de la institución y representan la principal oportunidad para un eventual proceso de internacionalización internacionalización de la organización.


4

2.5. RESIDENTES EN LIMA Personas naturales del resto del país residentes en Lima que acuden como visitantes a la institución con necesidades de diversión, cultura e identificación, con expectativas y altos estándares de calidad esperados en sus productos y/o servicios, son potenciales visitantes frecuentes y difusores a nivel de entorno familiar, social y laboral. 2.6. TURISTAS NACIONALES Personas naturales residentes fuera de Lima, que acuden como visitantes con necesidades de diversión, cultura e identificación. Si bien sus expectativas y estándares de calidad no son altos, esperan una buena relación entre la calidad y el valor de los productos y/o servicios de la institución. Aunque son visitantes ocasionales, actúan como difusores a nivel nacional y representan la principal oportunidad de la institución para un eventual proceso de crecimiento interno. 2.7. TURISTAS INTERNACIONALES Personas naturales del resto de países del mundo, que acuden como visitantes con necesidades de diversión y conocimiento sobre la cultura del Perú. Son considerados como un segmento “estrella”, por la importancia que tiene para el Perú el turismo cultural y el crecimiento que éste viene registrando, por su alto potencial de compra y mayores estándares de calidad y beneficios esperados que presionan el mejoramiento continuo de los productos y/o servicios ofrecidos por la institución. Son visitantes ocasionales y difusores internacionales de los productos y servicios de la institución, así mismo representan una excelente oportunidad para un eventual proceso de internacionalización. 2.8. ORGANIZACIONES (Colegios, Asociaciones Fraternas, Empresas). Personas jurídicas del Perú o del resto del mundo, con interés de establecer relaciones, convenios, acuerdos o contratos de servicios que beneficien a ambas partes. Si bien las organizaciones son grupos de interés con necesidades y requerimientos puntuales, pueden convertirse en socios estratégicos, difusores de los productos y/o servicios de la institución e incluso en parte de una red de conocimiento o innovación, que permita generar sinergias con beneficios para todas las partes. 2.9. ESTUDIANTES DE MUSICA, DANZA Y FOLCLORE Personas naturales residentes temporal o definitivamente en Lima, cuya necesidad de conocimiento y cultura genera demanda de productos culturales relacionados con la música, danza y folclor puneño. Son el mercado objetivo para los servicios de capacitación y enseñanza que ofrece la institución. Se convierten en difusores de sus productos y servicios y son potenciales colaboradores.


5

2.10. COLABORADORES Empleados directos o indirectos de la institución que demandan adecuadas condiciones de trabajo, relaciones de trabajo basadas en la cortesía y el respeto. La acertada sincronía entre las necesidades de la institución y la satisfacción de los colaboradores es determinante para los beneficios que se generan a los demás grupos de interés. Además de ser generadores de los beneficios e impactos a los demás grupos de interés actúan como difusores sus productos y servicios en el entorno familiar y social. 2.11. FAMILIAS Y ORGANIZACIONES PUNEÑAS Personas naturales y jurídicas de la ciudad de Puno, que pueden ser beneficiadas con las actividades de la institución. Básicamente son beneficiarias de todos los programas y proyectos de responsabilidad social emprendidos por la organización. Como podemos ver en el análisis anterior, se han enumerado e identificado todos los grupos de interés de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, a los que espera beneficiar con la formulación y ejecución del Plan Estratégico. Nótese que en adelante, en cualquier aparte del documento nos estaremos refiriendo a los 11 Grupos de Interés que acabamos de citar.


6

3. MISION

La misión nos indica cuál es la finalidad de la Asociación Cultual Brisas del Titicaca y cuál es su razón de ser.

La Asociación Cultural Brisas del Titicaca tiene por misión preservar, fomentar y difundir las diversas expresiones culturales de Puno y el Perú con alta satisfacción de sus grupos de Interés, basándose en la gran vocación de servicio, alta responsabilidad social de sus colaboradores y asociados, sumándose al compromiso de aportar en el desarrollo cultural, social y económico de la región Puno

Es importante indicar que se han citado tres acciones concretas que se pueden desplegar en una serie de proyectos y acciones: Preservación: que involucra rescate, investigación, documentación y sistematización del conocimiento cultural Fomento: actividades o proyectos cuyo objetivo sea el estimulo o el reconocimiento de las diversas expresiones artísticas y culturales. Difusión: actividades cuyo objetivo sea la divulgación y promoción de las diversas expresiones artísticas y culturales de la región Puno De igual forma se habla de “diversas expresiones culturales de Puno y el Perú” con carácter integrador , incluyendo danza, música, gastronomía, fotografía, literatura, artes plásticas, lenguas así como cualquier otra expresión artística de valor cultural. Se refuerza también el compromiso de la institución con el desarrollo cultural, social y económico de la región Puno, trabajo que sin lugar a dudas se ha venido realizando, pero que adquiere, bajo el marco de este plan estratégico, alta importancia y acciones sistemáticas, concretas y efectivas.


7

4. VISION

La visión como objetivo supremo nos indica cuál es el futuro deseado de la Asociación Cultual Brisas del Titicaca y sus aspiraciones en el plazo de 6 años.

En el 2017, la Asociación Cultural Brisas del Titicaca será una organización eficiente y sostenible, reconocida a nivel nacional e internacional por su trabajo en la preservación, fomento y difusión de la cultura Puneña y también Peruana y por la satisfacción y beneficios generados a todos sus grupos de interés.

Nótese que se fija un horizonte de tiempo de 6 años teniendo en cuenta que el periodo de Gestión de la Junta directiva es de 2 años y se espera que las dos Juntas Directivas siguientes alineen sus propuestas y gestión a lo planteado en este Plan Estratégico Se plantea una organización eficiente, haciendo énfasis en que el carácter de Asociación Cultural no debe ser excluyente del concepto de una institución organizada y gestionada con las mejores prácticas de organizaciones privadas, con o sin ánimo de lucro, donde los procesos se administran adecuadamente y la información, los productos y servicios cumplen a cabalidad los requerimientos de los grupos de interés. Así mismo la gestión de los recursos, el conocimiento y la tecnología debe ser óptimas a fin de potenciar las ventajas de la organización y garantizando su sostenibilidad de la misma. Se espera que el reconocimiento sea el resultante de un arduo trabajo de mejoramiento interno y de optimización de las diversas actividades de preservación, fomento y difusión de la institución, así como un plan de Marketing Estratégico enfocado en la consolidación de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, en el ámbito cultural a nivel nacional e internacional.


8

5. EJES ESTRATEGICOS

Como una forma de enfocar los esfuerzos y hacer operativas la visión y misión se identificaron 5 ejes, a partir de los cuales se diseñaran los objetivos estratégicos, estrategias, acciones y actividades de la institución. Para su definición se ha tenido en cuenta el estatuto vigente, de tal forma que las actuales vocalías puedan asumir los objetivos planteados y liderar proyectos y acciones asociadas a cada uno de los ejes


9

6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Para la definición de objetivos estratégicos, se han usado como referentes, cada uno de los ejes estratégicos previamente definidos, habiéndose desarrollado para cada uno, una matriz FODA, herramienta que permite el diseño de objetivos retadores pero reales y alcanzables con los recursos disponibles y en los plazos previstos. Cada uno de los objetivos fue analizado con el Consejo directivo y socializado en sesión libre con asociados y colaboradores para evaluar la viabilidad, dimensión y alcance de los objetivos planteados, llegando por consensó a los siguientes objetivos:

6.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL Hacer de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, una organización de excelencia, en el proceso de cultivar, recuperar, cautelar y difundir todas las expresiones culturales de Puno y del Perú basado en la investigación y una gestión eficiente del conocimiento y la información. 6.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL Posicionar a la Asociación Cultural Brisas del Titicaca como una organización comprometida con el desarrollo social y económico de la región Puno, a través de programas de Responsabilidad Social de alto impacto y con beneficios tangibles y continuos para la comunidad puneña. 6.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION Consolidar a la Asociación Cultural Brisas del Titicaca como una organización eficiente, sostenible y competitiva, gestionada en base a planes, procesos y procedimientos sistemáticos y organizados que permitan hacerla rentable, e incrementando los beneficios para los grupos de interés. 6.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA Convertir a la Asociación Cultural Brisas del Titicaca en una organización flexible y abierta al cambio, comprometida con el uso de Tecnologías de Información y Comunicación que le permitan incrementar su eficiencia operativa y aumentar los beneficios generados a los grupos de interés, gracias a una gestión adecuada del conocimiento y de la información. 6.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL Hacer de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, la institución más reconocida a nivel nacional e internacional, por su trabajo en la fomento, preservación y difusión de expresiones culturales de Puno y del Perú.


10

7. CADENA DE VALOR

Con base en la misión, visión y los objetivos estratégicos previamente formulados, se realizó el análisis de valor para detectar los procesos necesarios para responder a las necesidades y/o expectativas de los grupos de interés, esta metodología permitió identificar 3 grupos de procesos clave y 4 procesos de apoyo o soporte. El análisis determinó que son 3 los grupos de procesos claves, claramente diferenciados, los que permitirán hacer uso óptimo de los recursos y los esfuerzos de la organización, con miras a la generación de beneficios e impacto positivo en los grupos de interés.

´


11

8.

ORGANIGRAMA

Como una acción de mejoramiento y una medida que permite hacer más eficientes los procesos de la organización, se propone una estructura organizacional con base en los procesos previamente definidos y que precisa responsables para cada uno de los procesos. Vale la pena aclarar que el ejercicio de diagnóstico, permitió detectar la ausencia de personal ejecutivo, haciendo confusa la distribución del trabajo en la institución y permitiendo que el Consejo Directivo desarrolle funciones ejecutivas, desvirtuando el concepto estratégico y directivo que le impone el estatuto. La validación de este organigrama fue realizado mediante simulación de casos donde, a partir de la generación de escenarios, se evaluó la funcionalidad y operatividad del organigrama planteado.


12

La cadena de valor identificada y la estructura organizacional diseñada para soportar dichos procesos, exige también un cambio en la composición del Consejo Directivo, involucrando en primera instancia que el actual Vocal de Actividades sociales y Recreativas, pase a convertirse en el vocal de Actividades Sociales, Recreativas y de Responsabilidad Social, asumiendo este vocal la supervisión y control de las actividades y responsabilizándose del Proceso de Responsabilidad Social de la institución. En segunda instancia, se propone la creación de un Vocal de Tecnología de Información, quien debe asumir la supervisión y control de las actividades y responsabilidad de la Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación en la institución; aspecto que había sido subestimado hasta el momento, trayendo consigo el rezago tecnológico y sus consecuencias en los procesos operativos, administrativos y estratégicos de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca.

CONSEJO DIRECTIVO PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO GENERAL TESORERO VOCAL DE ACTIVIDADES CULTURALES E INVESTIGACIÓN VOCAL DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS VOCAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS VOCAL DE ACTIVIDADES SOCIALES, RECREATIVAS Y R.S. VOCAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL VOCAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN


13

Así mismo y como una estrategia para garantizar el efectivo cumplimiento de planes y programas planteados, se prevé un comité de evaluación compuesto por estamentos directivos, ejecutivos y de control, que sesionará de manera quincenal y permitirá un seguimiento continuo del Plan Estratégico.

COMITÉ DE EVALUACIÓN CONSEJO DIRECTIVO JUNTA DE VIGILANCIA (Actual Junta de Supervisión y Control) GERENTE GENERAL


14

9. ANALISIS FODA 9.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL No.

OPORTUNIDADES

No.

AMENAZAS

1

Resurgimiento de la cultura e identidad nacional.

1

Aparición de un competidor en la generación de productos culturales.

2

Alta disponibilidad para involucrar a los usuarios (extranjeros y nacionales) dentro del espectáculo brindado por ACBT.

2

Distorsión del Concepto Cultural a partir de la estilización del producto.

3

Implementar productos culturales de otras regiones.

3

Discusión del origen de las danzas (Ejemplo: Bolivia – diablada)

4

Implementación de Hemerotecas Culturales. Desarrollo de investigación cultural a partir de la generación de comisiones de visitas a Puno. Internacionalización de los productos culturales de puno.

5 6

No.

FORTALEZAS

No.

DEBILIDADES

1

Conocimiento del folcklore puneño y particularmente peruano.

1

Directores Artísticos no identificados con la ACBT.

2

Identificación con la cultura andina.

2

5% de la difusión de los productos culturales se realizan en sectores externos.

3

Clasificación y organización de música y danzas.

3

4

Acervo cultural en música y danza del altiplano.

5

Ascendencia aymara y quechua.

6

Posicionamiento en la escena cultural de Lima.

7 8 9 10 11 12

4

No se encuentra sistematizado los productos culturales. No hay un proceso de inmersión e inducción en el tema cultura puneña para los colaboradores y puneñistas

Estudiantes de Talleres generan identidad nacional e identificación con la ACBT. Flexibilidad en la programación de productos culturales (noches de folcklore). El 95% de la difusión de los productos culturales se realiza en el local ACBT. Los productos culturales se encuentran posicionados en el local ACBT. Alta disponibilidad de grupos externos de música y danza (Puno y peruanos). Flexibilidad en la generación de productos culturales (música y danza) dirigidos a los usuarios del local (ACBT).

13

Productos culturales de alta presentación, espectáculo y calidad artística (mayor escala).

14

Producto cultural definido como producto clásico.

15

Posicionamiento de la Región Puno como Capital del Folclor


15

9.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL No.

OPORTUNIDADES

No.

1

Convenios con Instituciones afines.

1

2

Contar con Donaciones de Empresas pertenecientes a asociados y/o familiares.

2

3

Desarrollo de Programas Proveedores ACBT.

3

4

Comunicación de los Programas de Responsabilidad Social brindados por ACBT a partir de la difusión de los productos culturales.

4

5

Convenios con Gobiernos Centrales y Regionales.

5

6 7

No.

de

Auspicios

con

Registro de Asociados orientados a brindar servicios profesionales para los programas de responsabilidad social y oportunidades laborales. Comunicación de Generación de Oportunidades Laborales para ser informado a los Asociados.

FORTALEZAS

6

No.

1

Conocimiento de la realidad social de Puno.

2

Vínculos directos e institucionales a partir de los asociados.

2

3

Fuerte iniciativa y antecedentes para la generación de programas de responsabilidad social.

3

4

Posicionamiento de la marca ACBT para auspicios y convenios dirigidos al apoyo de programas de responsabilidad social.

4

5

Alta capacidad logística para el apoyo de programas sociales.


1

AMENAZAS Falta de credibilidad en los programas o proyectos de responsabilidad social emprendidos por la ACBT Distorsión entre el concepto de Asociación Cultural y ONG Disminución en los ingresos de la ACBT que inciden en la limitación de los presupuestos destinados a programas de Responsabilidad Social. Malversación de fondos y problemas de control de los recursos generados en las actividades de Responsabilidad Social Precedente de actividades que han resultado en robos y desfalcos para la ACBT Clientelismos en la asignación de los recursos recaudados

DEBILIDADES Convenios a la fecha en menor escala. El personal operativo no se encuentra identificado con la generación de Programas de Responsabilidad Social. No existe una planificación para la gestión de los programas de responsabilidad social. Desconocimiento o desinterés de los asociados en lo que respecta a programas de Responsabilidad Social

16

9.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN No. 1 2 3 4

OPORTUNIDADES Implementación de metodologías de trabajo estandarizadas. Implementación de “Herramientas de Gestión”. Implementación de “Mecanismos de Supervisión y Control” a partir de la identificación de los procesos Implementación de Sistemas Información óptimos e integrados para soportar los procesos ACBT.

No. 1 2 3 4

AMENAZAS Alta disponibilidad para doblar los mecanismos de control. Fuga de Talentos ACBT. Baja participación de los Directivos debido a los inadecuados ingresos que se perciben. Multas, sanciones y penalidades causadas por malas prácticas, vicios en los procesos y procedimientos o incompetencia del personal

9

Crecimiento de Unidades de Negocio ACBT (Franquicias, Sucursales). Implementación de Proyectos Organizacionales para definición de perfiles, puestos de trabajo y mejora de la cultura organizacional. Implementar Programas de Capacitación para mejora de la gestión ACBT. Implementar la estrategia de TI óptima para la automatización de la ACBT. Calidad en la Gestión del Consejo Directivo.

No.

FORTALEZAS

No.

DEBILIDADES

Vocalías y Comités predispuestos para definir procedimientos de organización y gestión. Situación económica suficiente para hacer sostenible las actividades ACBT. Flexibilidad para las modificaciones y actualización de Estatutos ACBT.

1 2

No hay ROF, MOF, MAPRO. No hay perfiles de los puestos de trabajo. No existen mecanismos de control para las áreas ACBT.

5 6 7 8

1 2 3 4

Personal identificado con la ACBT.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


No existe un planeamiento estratégico. No existe metodologías estandarizadas para la gestión de las áreas de la organización (Ejemplo: Diseño de Plan Operativo, Gestión de Proyectos). No se ha realizado una evaluación de personal. Personal contratado a partir de afinidades con los Directivos, empleados y asociados. Falla en la gestión de la información. Sistemas de Información parcialmente identificados y aislados. Plataforma tecnológica deficiente. Redes de Comunicación deficiente. Falla en la gestión del pasivo. No hay procedimientos y políticas para la gestión. No hay interconexión entre sedes Pérdida de Capital Humano altamente capacitado. Mala interpretación del concepto “Sin fines de lucro” por los asociados.

Sobredimensionamiento del No de trabajadores de la institución. No hay comedor para los empleados Rotación no justificada del personal

17

9.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACIÓN TECNOLOGICA No.

OPORTUNIDADES

1

Posibilidad de definir un PETI. Posibilidad de implementar un área de sistemas eficiente. Posibilidad de contratar a personal informático apropiado. Posibilidad de implementar sistemas de información integrados. Posibilidad de implementar un Centro de Datos apropiado. Posibilidad de definir metodologías apropiadas para la gestión de las TIC en la ACBT. Posibilidad de implementar sucursales interconectadas con el local principal. Incremento de la imagen institucional a mediano plazo a partir de la gestión transparente de la información.

2 3 4 5 6 7 8

No. 1 2

3

4

No.

AMENAZAS

1

Pérdida del control y supervisión apropiado debido a no contar con información suficiente para la toma de decisiones.

2

Pérdida de información y datos históricos.

3

Posibilidad de posicionamiento de la competencia a partir del eficiente uso de las TIC.

4

Debido al desconocimiento en metodologías de gestión de TIC, existe la posibilidad de realizar inversiones de forma ineficiente.

5

Multas por falta de licenciamiento del software de la institución.

FORTALEZAS

No.

DEBILIDADES

Disponibilidad del Consejo Directivo para implementar estrategias dirigidas a la innovación tecnológica en la ACBT. Disponibilidad para realizar inversiones apropiadas dirigidas a la Innovación Tecnológica en la ACBT. Disponibilidad para realizar contratos de auspicios relacionados al campo de la TIC que servirá de apoyo para los programas de responsabilidad social y productos ACBT.

1

No existe una línea estratégica de TI. Existe un presupuesto inicial para el año 2012 dirigido a las TIC. No existen Políticas de Seguridad de la Información, No existe un Plan de Contingencia. No existe un área de informática apropiada con funciones establecidas. No existe un Data Center apropiado para la administración de la información ACBT. El personal no se encuentra capacitado ni es suficiente para afrontar los requerimientos de las distintas áreas. Los sistemas actuales no cubren toda la necesidad de automatización. Existen islas de información en la ACBT.

El estatuto manda la digitalización y resguardo de la información en un ente independiente.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Existen actividades que generan información de alto impacto soportadas en hojas de cálculo. No existen procedimientos de trabajo ni metodologías de TI, para la gestión de requerimientos de usuarios. La Plataforma Tecnológica es deficiente. Los canales de comunicación son deficientes. No existe interconexión entre sedes. No se han automatizado los procesos relacionados a los productos culturales de ACBT. El conocimiento de la ubicación de la información se encuentra en el personal y no en la ACBT. No existe disponibilidad para la ubicación de la información a nivel de detalle, requerido según el estatuto ACBT. 18

9.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL No.

OPORTUNIDADES

1

Identidad Nacional. Implementación de Metodologías y Procedimientos del Marketing. Flexibilidad para la Incorporación de Recursos Necesarios para administrar el marketing en la ACBT.

2 3 4 5 6 7 8

Implementación de un CRM para fidelización de los usuarios ACBT.

No.

AMENAZAS

1

Uso de la marca por parte de otras empresas, asociaciones o personas ajenas a la institución.

2 3

Posicionamiento de la marca como una empresa (Restaurant Turístico) Acusaciones por parte de la comunidad, alegando enriquecimiento con base en el folclor puneño sin retribución a la región.

Alta posibilidad para la firma de convenios de auspicios e intercambios. Reconocimiento de la calidad en los productos y servicios ofrecidos por ACBT. Crecimiento económico del país permite realizar un mayor gasto en diversión por parte del público general. Incremento del Turismo Internacional y Nacional.

No.

FORTALEZAS

No.

DEBILIDADES No se cuenta con un Plan de Marketing Institucional.

1

Alto Posicionamiento de la marca.

1

2

Reconocimiento por el INC como Centro Cultural

3

Reconocimientos Nacionales.

y

2 3

4

Reconocimiento emblemática.

del

Premios

Internacionales

y

4 puneño

como

institución

5

Variedad en Cultura y Folklore peruano (para las presentaciones).

6

Infraestructura excelente para la presentación de los productos empresariales y culturales.

5 6 7 8 9 10


No se cuenta con un Plan de Medios. No se cuenta con un Plan de Auspicios. No se han realizado convenios para posicionamiento tanto de la imagen cultural como los productos empresariales. No existe un marketing dirigido a los usuarios internos y asociados. No se han especificado proyectos de alto impacto para los diversos canales de comunicación. No existen procedimientos estandarizados en la gestión del marketing institucional de la ACBT. Las diversas áreas manejan de forma independiente el marketing para los productos culturales ACBT. Desconfianza en los asociados sobre el Consejo Directivo, empleados y proveedores. Los productos culturales y empresariales no están estandarizados.

11

Desconocimiento de la existencia de las herramientas de marketing por los asociados.

12

Mala interpretación del concepto “Sin fines de lucro” por los asociados.

13

El espacio físico de los asociados no tiene las mejores condiciones.

19

10. ESTRATEGIAS 10.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F12, F13 - O1, O2, O3, O4, O7* FO1

F O R T A L E Z A S

F2, F4, F5, F15 - O2, O4, O5, O6* FO2

FO4

Desarrollo de un programa de investigación que permita incrementar el activo intangible de la organización. F1, F3, F14 - O5, O7* Desarrollo de mecanismos y herramientas que permitan documentar el conocimiento de la ACBT F1, F2, F6, F7, F15 - O1, O2, O3, O7*

FO5

D E B I L I D A D E S

Aumento en el número y calidad de productos culturales ofertados por la ACBT

Incremento de alianzas con otras asociaciones culturales a nivel nacional e internacional para establecer redes de cooperación y adopción de mejores practicas (Benchmarking)

D2 - O1, O3, O7*

DO1

Externalización e internacionalización de los productos culturales y empresariales de la ACBT

* Ver Matriz FODA en Pagina 15


20

10.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL

F O R T A L E Z A S

FO1

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

F1, F2, F4, F5 - O1, O2, O3, O4*

F2, F5 - A1, A2, A3*

Diseño e implementación de programas de Responsabilidad Social para el Departamento de Puno y otros F1, F2, F3, F5 - O1, O2, O4, O6*

FO2

Participación en eventos, proyectos e iniciativas de Responsabilidad Social generadas por otras instituciones en las que la ACBT puede colaborar y generar presencia institucional

D2, D3, D4 - O2, O3, O4*


FA1

DO1

Programas de comunicación interna entre directivos, asociados y empleados para concientizar y generar respaldo y participación en los programas de Responsabilidad Social gestionados por la ACBT

Difusión de los programas de Responsabilidad Social realizados por la ACBT F1, F2, F3, F4, F5 -A1, A4, A5, A6*

FA2

Definición de los procedimientos y mecanismos de control para el proceso, actividades y responsables del proceso de Responsabilidad Social.

D3, D4 - A1, A4, A5, A6* Proveer a los asociados de mecanismos o herramientas de control que permitan acceder en tiempo real a información DA1 de interés general para la ACBT.

D1, D3 - O1, O2, O3, O5, O6*

DO2

Establecimiento de convenios y/o acuerdos con entidades publicas y/o privadas que serán auspiciadores de los Programas de Responsabilidad Social emprendidos por la ACTB



21

10.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

OPORTUNIDADES F O R T A L E Z A S

AMENAZAS

F1 - O1, O2, O5*

FO1

Estandarización de los productos empresariales para efectuar mediciones de rentabilidad y viabilidad.

D1. D2, D3, D4, D5, D12 - O1, O2, O3, 09*

DO1


Formulación e implementación de herramientas de gestión (ROF, MOF, MAPRO, Perfiles de puesto, Indicadores de Gestión, etc.) que permitan optimizar, estandarizar y controlar el trabajo de cada persona vinculada a la institución.

DO2

D1, D6, D7, D14 - O2, O3, O6, O7, O9* Diagnostico, análisis y optimización del subproceso de Talento Humano

DO3

D8, D9, D10, D11, D13 - O1, O4, O7* Diagnostico, análisis y optimización del proceso de Tecnología y Sistemas de Información y la plataforma tecnológica de la ACBT.

DO4

D3, D5, D16 - O1, O2, O3, O4, O6, O8* Generación de indicadores, restricciones, tamaños óptimos y demás herramientas que permitan una gestión eficiente y austera de los recursos de la ACBT.

DO5

D1, D2, D3, D4, D5 - O1, O2, O3, O4, O6, 09* Implementación de mecanismos de supervisión y control que sirvan para garantizar el seguimiento de la gestión y ejecución de planes y proyectos.

DO6

D4, D5, D6, D7, D14, D16, D18 - O2, O7, 09* Definición de una estructura organizacional moderna y eficaz que garantice la ejecución del plan estratégico y plan operativo.



22

10.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA

OPORTUNIDADES F O R T A L E Z A S


AMENAZAS F1, F2, F3 - A1, A2, A4, A5*

F1, F2, F3, F4 - O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, 08* FA1 FO1

Creación e implementación de un PETI que permita gestionar el proceso de TI

DO1

D1, D2, D4, D5, D9, D14, D15, D16 - O2, O6, O8* Formulación de planes, políticas y procedimientos que permitan gestionar adecuadamente el proceso de TI en la ACBT

DO2

D7, D8, D9, D11, D12, D13 - O2, O4, O5, O7* Establecer una plataforma tecnológica basada en estándares internacionales que pueda dar sostenibilidad a los nuevos sistemas de información.

Desarrollo de sistemas de información que permitan automatizar los procesos culturales y administrativos de la ACBT.

D4, D6, D10 - O2, O3, O4,O6* DO3

Optimización del área de TI de la ACBT

DO4

D1, D2, D5, D7, D11, D14 - O1, O2, O3, O4, O5, O7, Definición de un presupuesto anual para la inversión en Tecnología de Información y Comunicación.

DO5

D1, D2, D5, D7, D11, D14 - O1, O2, O3, O4, O5, O7* Definición de un presupuesto anual para la inversión en Tecnología de Información y Comunicación. D1, D2, D3, D4, D5 - O1, O2, O4, O5, O6*

DO6

Definir políticas desde el mas alto nivel jerárquico que permita la creación de un sistema de información integral que esté únicamente gestionado por el departamento de TI



23

10.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL

FO1 F O R T A L E Z A S

FO2

AMENAZAS

F1, F2, F3, F4 - O1, O2, O6, O8

F1, F2, F3 - A1, A2, A3 Posicionamiento de la ACBT como una organización sin fines de lucro, que con base en una modelo organizacional sólido y sostenible genera beneficios para todos sus stakeholders

Fortalecimiento de relaciones con organismos públicos y privados para aumentar el número de premios y reconocimientos de la institución.

FA1

F1, F4, F5 - O2, O3, O5, O6, O7

F3, F4, F5 - A1, A2, A3

Establecimiento de alianzas estratégicas con empresas que por su giro de negocio pueden ayudar a incrementar el número de Visitantes de la ACBT.

Incremento de la presencia y organización de eventos, ferias, muestras y demás actividades culturales que permitan consolidar a la ACBT como una de las organizaciones emblemáticas del folclor y la cultura en el Perú

FA2

F1, F5, F6 - O1, O3, O5, O6, O8 FO3

DO1


OPORTUNIDADES

Reconocimiento de personas, grupos u organismos que por su aporte y trabajo con la cultura puneña son merecedores de una distinción. (Miembros Honorarios) D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D10 - O1, O2, O3, O5, O6, O7, O8 Desarrollo de un plan de Marketing Institucional que permita consolidar la presencia de la ACBT en medios locales, aumentar posicionamiento de marca y generar auspicios para la institución.

D1, D2, D6, D7 - A1, A2, A3 DA1

D1, D2, D3, D4 - O1, O3, O4, O5, O6 DO2

DO3

Implementación de técnicas o sistemas que permitan identificar con precisión las características, hábitos y preferencias del visitante y los asociados de la ACBT

DA2

Desarrollo de un manual de Imagen Corporativa que garantice protección y estandarización en el uso de la marca ACBT D5, D9, D10 - A1, A2, A3 Convertir a los Asociados y Empleados de la ACBT en "brand lovers" (Amantes de la marca) para que actúen como difusores de las buenas practicas de la organización

D5, D6, D7, D9, D11 - O2, O3 Desarrollo de un programa de Comunicación y Marketing Interno que permita fortalecer la comunicación entre directivos, asociados y empleados de la ACBT. D5, D6, D9, D11 - O2, O3

DO4

Estrategias de retroalimentación del visitante y del asociado la ACBT


24

11. TABLERO DE MANDO

Como una herramienta de gestión y control se ha diseñado un tablero de mando que plasma las acciones y actividades relacionadas a cada estrategia. El tablero de mando permite a cualquier estamento o grupo de interés hacer seguimiento, monitoreo y control de los planes y proyectos establecidos. Cabe mencionar que se han planteado acciones y actividades para el año 2012 y 2013 debido a la autonomía del Consejo Directivo y se espera que los siguientes Consejos Directivos estén alin eados a la Misión, Visión y Objetivos del presente Plan Estratégico.

11.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL

ESTRATEGIA

Desarrollo de un programa de investigación que permita incrementar el activo intangible de la organización.

ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Formulación del plan anual de investigación cultural

100%

100%

Informe

Informe revisado y aprobado

Vocal de AC

Consejo Directivo

Única

Gestión del plan anual de investigación cultural

100%

100%

No de investigaciones realizadas

1 Investigación por mes

Vocal de AC

Consejo Directivo

Mensual

Presentación de Resultados de investigación cultural

100%

100%

Informe

1 Informe semestral

Vocal de AC

Consejo Directivo

Semestral

25


ESTRATEGIA

ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

100%

100%

Informe

5 Herramientas

Vocal de AC

Consejo Directivo

Única

Danzas

100%

100%

100%

Consejo Directivo

Mensual

Música

100%

100%

Consejo Directivo

Mensual

Instrumentos musicales

100%

100%

Consejo Directivo

Mensual

Lenguaje

100%

100%

Consejo Directivo

Mensual

Gastronomía

100%

100%

Consejo Directivo

Mensual

Literatura

100%

100%

Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA

Mensual

100%

100% de información procesada 100% de información procesada 100% de información procesada 100% de información procesada 100% de información procesada 100% de información procesada 100% de información procesada

Consejo Directivo

Vestuario

No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas

Consejo Directivo

Mensual

Diseño de las herramientas de recolección y sistematización de la información

Implementación de herramientas de recolección de información para documentar el conocimiento de las diversas expresiones culturales desarrolladas por la ACBT

ESTRATEGIA

ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

100%

100%

Informe

5 Herramientas

Vocal de AC

Consejo Directivo

Única

Danzas

100%

100%

100%

Consejo Directivo

Mensual

Música

100%

100%

Consejo Directivo

Mensual

Instrumentos musicales

100%

100%

Consejo Directivo

Mensual

Lenguaje

100%

100%

Consejo Directivo

Mensual

Gastronomía

100%

100%

Consejo Directivo

Mensual

Literatura

100%

100%

Consejo Directivo

Mensual

Fotografía

100%

100%

Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA Vocal de AC / Vocal de Edu. / Vocal de AA

Mensual

100%

100% de información procesada 100% de información procesada 100% de información procesada 100% de información procesada 100% de información procesada 100% de información procesada 100% de información procesada 100% de información procesada

Consejo Directivo

Vestuario

No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas No. de herramientas aplicadas

Consejo Directivo

Mensual

100%

100%

No. de medios y mecanismos

2 mecanismos operativos al 100%

Vocal de AC

Consejo Directivo

Única

Diseño de las herramientas de recolección y sistematización de la información

Implementación de herramientas de recolección de información para documentar el conocimiento de las diversas expresiones culturales desarrolladas por la ACBT

Consolidación de información en medios y mecanismos que garanticen el resguardo, accesibilidad y gestión de la información y conocimiento recolectado

26


ESTRATEGIA Incremento de alianzas con otras asociaciones culturales a nivel nacional e internacional para establecer redes de cooperación y adopción de mejores practicas (Benchmarking) Externalización e internacionalización de los productos culturales y empresariales de la ACBT

ACCIONES

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

100%

100%

Convenio firmado y en vigor

10 Convenios por año

Vocal de AC

Consejo Directivo

Semestral

Firma de convenios con otras asociaciones culturales a nivel internacional

100%

100%



Vocal de AC

Consejo Directivo

Semestral

Formulación del plan de externalización de los productos de la ACBT

100%

--

Informe

Plan revisado y aprobado

Consejo Directivo

N/A

Única

Formulación del internacionalización de la ACBT

--

100%

Informe


Consejo Directivo

N/A

Única

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Firma de convenios con otras asociaciones culturales peruanas

ACTIVIDADES

2012

11.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL ESTRATEGIA

ACCIONES

ACTIVIDADES

Plan / No de

No de

ESTRATEGIA Incremento de alianzas con otras asociaciones culturales a nivel nacional e internacional para establecer redes de cooperación y adopción de mejores practicas (Benchmarking) Externalización e internacionalización de los productos culturales y empresariales de la ACBT

ACCIONES

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

100%

100%



Vocal de AC

Consejo Directivo

Semestral

Firma de convenios con otras asociaciones culturales a nivel internacional

100%

100%



Vocal de AC

Consejo Directivo

Semestral

Formulación del plan de externalización de los productos de la ACBT

100%

--

Informe


Consejo Directivo

N/A

Única

Formulación del internacionalización de la ACBT

--

100%

Informe


Consejo Directivo

N/A

Única

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

100%

Plan / No de reuniones con asociados

No de Programas Personas Beneficiadas

Vocal de ASR

Consejo Directivo

Mensual

Vocal de ASR

Consejo Directivo

Mensual

Vocal de ASR

Consejo Directivo

Trimestral

Firma de convenios con otras asociaciones culturales peruanas

ACTIVIDADES

2012

11.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL ESTRATEGIA

ACCIONES

ACTIVIDADES

Diseño de programas de responsabilidad social Diseño e implementación de programas de Responsabilidad Social para el Departamento de Puno y otros

100%

Gestión de programas de responsabilidad social

100%

100%

Cumplimiento del Plan

Presentación de resultados de los programas de responsabilidad social

100%

100%

Informe

No de Programas Personas Beneficiadas No de Programas Personas Beneficiadas

27


ESTRATEGIA


Programas de comunicación interna entre directivos, asociados y empleados para concientizar y generar respaldo y participación en los programas de

ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

100%

--

Informe

No de entidades o programas

Vocal de ASR

Consejo Directivo

Mensual

100%

--

Informe


Vocal de ASR

Consejo Directivo

Mensual

Diseño del plan de financiamiento

100%

--

Plan

Presupuesto

Vocal de ASR - Tesorero

Consejo Directivo

Mensual

Ejecución de actividades de apoyo y/o soporte

100%

100%

Informe

Actividades apoyadas

Vocal de ASR

Vocal de ASR

Mensual

100%

--

Reunión Asamblea

100% socios informados

Consejo Directivo

N/A

Mensual

100%

--

Reunión Empleados

100% empleados informados

Administrador General

Vocal de ASR

Mensual

100%

100/%

No Noticias en Boletín Interno

1 nota en cada boletín

Vocal de ASR - Vocal de II


Bimestral

Búsqueda de organizaciones, programas y eventos que pueden ser apoyados por la ACBT Selección de las organizaciones, programas y eventos

Lanzamiento interno de los programas de responsabilidad social emprendidos por la institución

Inclusion y promoción de los

Lanzamiento de programas de responsabilidad social en asamblea General de asociados Lanzamiento de programas en reunión general con empleados de la asociación Inclusión de los programas de responsabilidad social dentro del boletín Interno de la ACBT

ESTRATEGIA


Programas de comunicación interna entre directivos, asociados y empleados para concientizar y generar respaldo y participación en los programas de Responsabilidad Social gestionados por la ACBT

ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

100%

--

Informe


Vocal de ASR

Consejo Directivo

Mensual

100%

--

Informe


Vocal de ASR

Consejo Directivo

Mensual

Diseño del plan de financiamiento

100%

--

Plan

Presupuesto

Vocal de ASR - Tesorero

Consejo Directivo

Mensual

Ejecución de actividades de apoyo y/o soporte

100%

100%

Informe

Actividades apoyadas

Vocal de ASR

Vocal de ASR

Mensual

100%

--

Reunión Asamblea

100% socios informados

Consejo Directivo

N/A

Mensual

100%

--

Reunión Empleados

100% empleados informados


Vocal de ASR

Mensual

100%

100/%

No Noticias en Boletín Interno

1 nota en cada boletín



Bimestral

100%

100%

Nota en periódico mural

1 nota mensual



Mensual

100%

100%

Reunión

Participación 100% socios

Vocal de ASR

Consejo Directivo

Bimestral

Búsqueda de organizaciones, programas y eventos que pueden ser apoyados por la ACBT Selección de las organizaciones, programas y eventos

Lanzamiento interno de los programas de responsabilidad social emprendidos por la institución

Inclusion y promoción de los programas de responsabilidad social dentro de los mecanismos de comunicación interna de la asociación

Lanzamiento de programas de responsabilidad social en asamblea General de asociados Lanzamiento de programas en reunión general con empleados de la asociación Inclusión de los programas de responsabilidad social dentro del boletín Interno de la ACBT Inclusión de los programas de responsabilidad social dentro de los periódicos murales de la ACBT Conversatorio de programas de responsabilidad social con Asociados

28


ESTRATEGIA

ACCIONES

Búsqueda de auspiciadores potenciales de los programas de responsabilidad Social de la ACBT Establecimiento de convenios y/o acuerdos con entidades publicas y/o privadas que serán auspiciadores de los programas de responsabilidad social emprendidos por la ACTB

Establecimiento de convenios y

ACTIVIDADES Búsqueda de empresas y/o organizaciones propiedad de ciudadanos Puneños Búsqueda de empresas y/o organizaciones gerenciadas o gestionadas por ciudadanos puneños Búsqueda de empresas y/o organizaciones que han apoyado en el pasado iniciativas o programas de responsabilidad social para Puno Búsqueda de empresas y/o organizaciones con interés de apoyar iniciativas o programas de responsabilidad social para Puno Reuniones con posibles auspiciadores Presentación de

2012

100%

100%

100%

2013

--

--

--

100%

--

100%

100%

100%

100%

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Informe

100% de Personas / organizaciones identificadas

Vocal de ASR

Consejo Directivo

Única

Informe


Vocal de ASR

Consejo Directivo

Única

Informe


Vocal de ASR

Consejo Directivo

Única

Informe


Vocal de ASR

Consejo Directivo

Única

No. de reuniones No. de

5 Reuniones mensuales 5 Propuestas

Vocal de ASR Vocal de ASR

Consejo Directivo Consejo

Mensual Mensual

ESTRATEGIA

ACCIONES

Búsqueda de auspiciadores potenciales de los programas de responsabilidad Social de la ACBT Establecimiento de convenios y/o acuerdos con entidades publicas y/o privadas que serán auspiciadores de los programas de responsabilidad social emprendidos por la ACTB

Establecimiento de convenios y acuerdos con auspiciadores

Presentación de resultados de los programas de responsabilidad social de la ACBT a los auspiciadores de los mismos

ACTIVIDADES Búsqueda de empresas y/o organizaciones propiedad de ciudadanos Puneños Búsqueda de empresas y/o organizaciones gerenciadas o gestionadas por ciudadanos puneños Búsqueda de empresas y/o organizaciones que han apoyado en el pasado iniciativas o programas de responsabilidad social para Puno Búsqueda de empresas y/o organizaciones con interés de apoyar iniciativas o programas de responsabilidad social para Puno Reuniones con posibles auspiciadores Presentación de propuesta

2012

100%

100%

100%

2013

--

--

--

100%

--

100%

100%

100%

100%

Firma de acuerdo y/o convenio

100%

100%

Envió de boletines electrónicos con los resultados y beneficios logrados gracias a los aportes de los auspiciadores

100%

100%

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Informe


Vocal de ASR

Consejo Directivo

Única

Informe


Vocal de ASR

Consejo Directivo

Única

Informe


Vocal de ASR

Consejo Directivo

Única

Informe


Vocal de ASR

Consejo Directivo

Única

No. de reuniones No. de propuestas Acuerdos o convenios firmados

Boletín Electrónico

5 Reuniones mensuales 5 Propuestas mensuales

Vocal de ASR Vocal de ASR

Consejo Directivo Consejo Directivo

Difusión de los programas de responsabilidad social realizados por la ACBT

Definición de los procedimientos y mecanismos de control para el proceso, actividades y responsables del proceso de Responsabilidad Social. Proveer a los asociados de mecanismos o

ACCIONES

Consejo Directivo

N/A

Mensual

1 Boletín Trimestral


Consejo Directivo

Trimestral

29

ACTIVIDADES

2012

2013

Presentación de los resultados de los programas de responsabilidad social en las noches del folclor reconociendo a los principales auspiciadores

100%

100%

Promoción de programas de responsabilidad social de la ACBT a través de medios de comunicación

100%

100%

100%

--

Formulación y validación de mecanismos de control Formulación e implementación de mecanismos de control para actividades de responsabilidad social

Mensual

1 Acuerdo por mes


ESTRATEGIA

Mensual

INDICADOR No. de menciones de los programas de RS de la ACBT en las Noches de Folclor No. de menciones de los programas de RS de la ACBT en medios de comunicación

Mecanismos de Control Formulados y Validados

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

1 Mención en cada Noche del Folclor


Consejo Directivo

Mensual

5 Menciones por mes


Consejo Directivo

Trimestral

2 Mecanismos de Control

Consejo Directivo

N/A

Única

ESTRATEGIA

Difusión de los programas de responsabilidad social realizados por la ACBT

Definición de los procedimientos y mecanismos de control para el proceso, actividades y responsables del proceso de Responsabilidad Social. Proveer a los asociados de mecanismos o herramientas de control que permitan acceder en tiempo real a información de interés general para la ACBT.

ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR No. de menciones de los programas de RS de la ACBT en las Noches de Folclor No. de menciones de los programas de RS de la ACBT en medios de comunicación

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

1 Mención en cada Noche del Folclor


Consejo Directivo

Mensual

5 Menciones por mes


Consejo Directivo

Trimestral

Presentación de los resultados de los programas de responsabilidad social en las noches del folclor reconociendo a los principales auspiciadores

100%

100%

Promoción de programas de responsabilidad social de la ACBT a través de medios de comunicación

100%

100%

Formulación y validación de mecanismos de control

100%

--

Mecanismos de Control Formulados y Validados

2 Mecanismos de Control

Consejo Directivo

N/A

Única

Implementación de mecanismos de control

100%

--

Mecanismos de Control Implementados

2 Mecanismos de Control Operativos al 100%

Consejo Directivo

N/A

Trimestral

Formulación e implementación de mecanismos de control para actividades de responsabilidad social

30


11.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION

ESTRATEGIA

Estandarización de los productos empresariales y culturales para efectuar mediciones de rentabilidad y viabilidad.

ACCIONES

Construcción del portafolio de productos empresariales y culturales de la ACBT identificando objetivos del producto, publico, requerimientos, costos asociados, etc.

Diagnostico y formulación del plan de seguridad y prevención de la ACBT

Mejoramiento y optimización de la

Plan anual de mantenimiento

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Construcción de fichas de productos empresariales

100%

--

No. de productos sistematizados

100% de productos sistematizados


Consejo Directivo

Única

Construcción de fichas de productos culturales

100%

--




Consejo Directivo

Única

Desarrollo de costeo por producto

100%

--

No de productos costeados

100% de productos costeados


Consejo Directivo / Tesorero

Única

Formulación del plan

100%

--

Informe

Plan aprobado


Implementación del plan

100%

--

Informe

Plan ejecutado al 100%



100%

--

Informe

100% de las obras ejecutadas


Consejo Directivo / Tesorero Consejo Directivo / Tesorero Consejo Directivo / Tesorero

Mensual

Única

11.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION

ESTRATEGIA

Estandarización de los productos empresariales y culturales para efectuar mediciones de rentabilidad y viabilidad.

ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Construcción de fichas de productos empresariales

100%

--




Consejo Directivo

Única

Construcción de fichas de productos culturales

100%

--




Consejo Directivo

Única

Desarrollo de costeo por producto

100%

--

No de productos costeados

100% de productos costeados


Consejo Directivo / Tesorero

Única


100%

--

Informe

Plan aprobado



100%

--

Informe




100%

--

Informe


100%

--

Informe

Mejoramiento del bar de socios

Obra civil y adecuaciones

100%

--

Obra

Obra entregada el 31/07/2012


Consejo Directivo

Única

Implementación del comedor de empleados

Adecuaciones

100%

--

Obra

Obra entregada el 30/06/2012


Consejo Directivo

Única

Construcción del portafolio de productos empresariales y culturales de la ACBT identificando objetivos del producto, publico, requerimientos, costos asociados, etc.

Diagnostico y formulación del plan de seguridad y prevención de la ACBT

Mejoramiento y optimización de la infraestructura física de la ACBT

Plan anual de mantenimiento de infraestructura

100% de las obras ejecutadas 100% de la obras ejecutadas

Administrador General Administrador General

ACCIONES

ACTIVIDADES

Desarrollo de perfiles de puesto, definiendo claramente las responsabilidades y las habilidades, capacidades, formación y experiencia requeridas para cada puesto. Definición de la línea de carrera y plan de compensación de la ACBT Definición del plan de capacitación por área

Diagnostico, análisis y optimización del subproceso de talento humano

Diagnostico de la actual escala salarial vs. sueldos reales promedio de mercado, con la finalidad de obtener diferencias entre el costo actual de la planilla y el costo optimo de la planilla

Análisis de factibilidad para proyectos de tercerización de procesos de la ACBT

Mensual

Única

Mensual

31


ESTRATEGIA

Consejo Directivo / Tesorero Consejo Directivo / Tesorero Consejo Directivo / Tesorero Consejo Directivo / Tesorero

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

100%

--

Perfiles de Puesto

100% de los perfiles formulados


Consejo Directivo

Única

100%

--

Informe



Consejo Directivo

Única

--

100%

Plan de Capacitación



Consejo Directivo

Única

Informe

Informe revisado y plan de acción formulado


Consejo Directivo

Única

Informe

Informe revisado y Plan de acción formulado


Consejo Directivo

Única

100%

--

Mantenimiento

100%

--

Seguridad

100%

--

Vestuario - Lavandería

100%

--

Ventas

100%

--

Contabilidad

100%

--

ESTRATEGIA

ACCIONES

ACTIVIDADES

Desarrollo de perfiles de puesto, definiendo claramente las responsabilidades y las habilidades, capacidades, formación y experiencia requeridas para cada puesto. Definición de la línea de carrera y plan de compensación de la ACBT Definición del plan de capacitación por área

Diagnostico, análisis y optimización del subproceso de talento humano

Diagnostico de la actual escala salarial vs. sueldos reales promedio de mercado, con la finalidad de obtener diferencias entre el costo actual de la planilla y el costo optimo de la planilla

Análisis de factibilidad para proyectos de tercerización de procesos de la ACBT

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

100%

--

Perfiles de Puesto

100% de los perfiles formulados


Consejo Directivo

Única

100%

--

Informe



Consejo Directivo

Única

--

100%

Plan de Capacitación



Consejo Directivo

Única

Informe



Consejo Directivo

Única

Informe

Informe revisado y Plan de acción formulado


Consejo Directivo

Única

% de Implementación

Estructura Implementada al 100%


Consejo Directivo

Única

100%

--

Mantenimiento

100%

--

Seguridad

100%

--

Vestuario - Lavandería

100%

--

Ventas

100%

--

Contabilidad

100%

--

Alimentos y Bebidas

100%

--

100%

--

Implementación de la nueva estructura organizacional de la ACBT

32


ESTRATEGIA

Formulación e implementación de herramientas de gestión (ROF, MOF, MAPRO, Indicadores de Gestión, etc.) que permitan optimizar, estandarizar y controlar el trabajo de cada persona vinculada a la institución.

Generación de indicadores, restricciones, tamaños óptimos y demás herramientas que permitan una gestión eficiente y austera de los recursos de la ACBT.

ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Elaboración de fichas de proceso para cada uno de los procesos identificados en la ACBT

50%

50%

No. de procesos documentados

100% de los procesos documentados


Consejo Directivo

Única

Elaboración del manual de procedimientos de la ACBT

50%

50%

Manuales

100% de los procedimientos documentados


Consejo Directivo

Única


Consejo Directivo

Única


Consejo Directivo

Única


Consejo Directivo

Única

Estandarización de formularios, registros y formatos usados para la gestión de la ACBT

50%

50%

Documentos

Definición de los indicadores de gestión por procesos, áreas y perfiles de puesto de la ACBT

50%

50%

Indicadores de Gestión

--

Ratios o Indicadores

Definición de presupuestos asignados a cada área como porcentaje de las ventas y/o utilidades generadas

100%

100% de los formatos, formularios y registros estandarizados Indicadores formulados para cada proceso y/o perfil de puesto

Indicadores formulados para cada proceso/área

ESTRATEGIA

Formulación e implementación de herramientas de gestión (ROF, MOF, MAPRO, Indicadores de Gestión, etc.) que permitan optimizar, estandarizar y controlar el trabajo de cada persona vinculada a la institución.

ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Elaboración de fichas de proceso para cada uno de los procesos identificados en la ACBT

50%

50%

No. de procesos documentados

100% de los procesos documentados


Consejo Directivo

Única

Elaboración del manual de procedimientos de la ACBT

50%

50%

Manuales

100% de los procedimientos documentados


Consejo Directivo

Única


Consejo Directivo

Única


Consejo Directivo

Única


Consejo Directivo

Única

Estandarización de formularios, registros y formatos usados para la gestión de la ACBT

50%

50%

Documentos

Definición de los indicadores de gestión por procesos, áreas y perfiles de puesto de la ACBT

50%

50%

Indicadores de Gestión

--

Ratios o Indicadores

Generación de indicadores, restricciones, tamaños óptimos y demás herramientas que permitan una gestión eficiente y austera de los recursos de la ACBT.

Definición de presupuestos asignados a cada área como porcentaje de las ventas y/o utilidades generadas

Implementación de mecanismos de supervisión y control que sirvan para garantizar el seguimiento de la gestión y ejecución de planes y proyectos

RESUELTO CON EL PRESENTE DOCUMENTO

100%

100% de los formatos, formularios y registros estandarizados Indicadores formulados para cada proceso y/o perfil de puesto

Indicadores formulados para cada proceso/área

33


11.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ESTRATEGIA


ACCIONES Contratación de plazas vacantes del Departamento de TI Diseñar los programas de capacitación basado en la Gestión de proyectos, automatización de procesos y metodologías para la gestión de TI Implementar los programas de capacitación basado en la Gestión de proyectos, automatización de procesos y metodologías para la gestión de TI Elaboración del plan anual operativo de Informática Definición de la estructura orgánica del área de TI.

Formulación de planes, políticas y

Elaboración de la política de seguridad de Información Elaboración del análisis de

ACTIVIDADES

2012 Según necesi dades


--

100%

Plan

--

100%

Horas de capacitación

100%

--

Plan

100%

--

Informe

100%

--

Informe

100%

INDICADOR No de Plazas

Informe

META 100% requerimientos cubiertos

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION Según requerimient o


Consejo Directivo

100% personal capacitado

Administrador General / Tesorero

Consejo Directivo

Mensual



N/A

Trimestral

Plan revisado y aprobado Documento aprobado Documento aprobado

Área de Sistemas Área de Sistemas


Área de Sistemas

Consejo Directivo

Documento

Área de

Consejo

Única Única Única Única

11.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ESTRATEGIA


ACCIONES Contratación de plazas vacantes del Departamento de TI Diseñar los programas de capacitación basado en la Gestión de proyectos, automatización de procesos y metodologías para la gestión de TI Implementar los programas de capacitación basado en la Gestión de proyectos, automatización de procesos y metodologías para la gestión de TI

ACTIVIDADES



--

100%

Plan

--

100%

Horas de capacitación

100%

--

Plan

100%

--

Informe

Elaboración de la política de seguridad de Información

100%

--

Informe

Elaboración del análisis de riegos de TI para la ACBT

100%

--

Informe

100%

--

Informe

100%

--

100%

--

Elaboración del plan anual operativo de Informática Definición de la estructura orgánica del área de TI. Formulación de planes, políticas y procedimientos que permitan gestionar adecuadamente el proceso de TI en la ACBT

Elaboración del plan de contingencia de TI Definición del reglamento de uso de recursos y servicios de computo de la ACBT Diseñar la metodología para la adquisición e implementación de los sistemas y Tecnologías de Información

INDICADOR

RESPONSABLE

SUPERVISION


Consejo Directivo


Administrador General / Tesorero

Consejo Directivo

Mensual



N/A

Trimestral

Plan revisado y aprobado Documento aprobado Documento aprobado

Área de Sistemas Área de Sistemas


Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Documento aprobado Documento aprobado

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Informe

Documento aprobado

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Informe

Documento aprobado

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

No de Plazas

META 100% requerimientos cubiertos

ACCIONES Definición de los lineamientos técnicos para la implementación de un Data Center Elaboración del inventario de hardware y software de la ACBT Desarrollo del plan de mantenimiento de la plataforma tecnológica Establecer las políticas y criterios para la estandarización de la plataforma tecnológica

Establecer una plataforma tecnológica basada en estándares internacionales que pueda dar sostenibilidad a los nuevos sistemas de información.

Implementación del Data Center de la ACBT de acuerdo a las exigencias del negocio y basado en estándares internacionales

Única Única

34


ESTRATEGIA

EVALUACION Según requerimient o

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

100%

--

Informe

Documento revisado y aprobado

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Levantamiento de Información en todas las áreas y dependencias de la ACBT

100%

--

Informe

1 Informe Trimestral

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Trimestral

Elaboración y gestión del plan

100%

100%

Plan


Área de Sistemas

Consejo Directivo

Trimestral

Formulación de políticas

100%

Informe


Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Espacio físico implementado y operativo al 100%

Espacio físico implementado y operativo al 100% el 15 de junio

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Selección y acondicionamiento del espacio físico para el Data Center Búsqueda de proveedor

100%

--

100%

--

Solicitud de cotizaciones

100%

--

Selección del proveedor Contratación del proveedor Instalación del Data Center Dimensionamiento del

100%

--

100%

--

100%

--

ESTRATEGIA

ACCIONES Definición de los lineamientos técnicos para la implementación de un Data Center Elaboración del inventario de hardware y software de la ACBT Desarrollo del plan de mantenimiento de la plataforma tecnológica Establecer las políticas y criterios para la estandarización de la plataforma tecnológica


Implementación del Data Center de la ACBT de acuerdo a las exigencias del negocio y basado en estándares internacionales

Implementación del equipamiento del Data Center para la administración de los recursos de la ACTB

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

100%

--

Informe


Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Levantamiento de Información en todas las áreas y dependencias de la ACBT

100%

--

Informe

1 Informe Trimestral

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Trimestral

Elaboración y gestión del plan

100%

100%

Plan


Área de Sistemas

Consejo Directivo

Trimestral

Formulación de políticas

100%

Informe


Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Espacio físico implementado y operativo al 100%

Espacio físico implementado y operativo al 100% el 15 de junio

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Equipamiento del Data Center implementado y operativo al 100%

Equipamiento implementado y operativo al 100% el 30 de junio

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Selección y acondicionamiento del espacio físico para el Data Center Búsqueda de proveedor

100%

--

100%

--


100%

--

Selección del proveedor Contratación del proveedor Instalación del Data Center Dimensionamiento del alcance del equipamiento necesario para la gestión de los recursos de TI. Búsqueda de proveedor

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--


100%

--

Selección del proveedor Contratación del proveedor Instalación de la red ACBT

100%

--

100%

--

100%

--

35


ESTRATEGIA


ACCIONES

ACTIVIDADES

Implementación las redes de comunicación con sus grupos relevantes

Elaboración del diagnostico de las redes de comunicación Diseño de la arquitectura de la red de la ACBT Búsqueda de proveedores Solicitud de cotizaciones

Adquirir los equipos de escritorio para fortalecimiento de la plataforma computacional

Selección del proveedor Contratación del proveedor Instalación de la red ACBT Dimensionamiento de las equipos de escritorio requeridos Selección de estrategia de alquiler o compra de equipos Búsqueda de proveedores Solicitud de cotizaciones Selección del proveedor Contratación del proveedor

2012

2013

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Redes de Comunicación implementadas y operativas al 100%

Redes implementadas y operativas al 100% el 30 de junio

Área de Sistemas / Administrador General

Consejo Directivo

Única

Plataforma computacional actualizada y operativa en todas las áreas y dependencias de las ACBT

Equipos instalados y operativos en todas las áreas y dependencias de las ACBT al 31 de julio de 2012


Consejo Directivo

Única

ESTRATEGIA


ACCIONES

ACTIVIDADES

Implementación las redes de comunicación con sus grupos relevantes

Elaboración del diagnostico de las redes de comunicación Diseño de la arquitectura de la red de la ACBT Búsqueda de proveedores Solicitud de cotizaciones

Adquirir los equipos de escritorio para fortalecimiento de la plataforma computacional

Selección del proveedor Contratación del proveedor Instalación de la red ACBT Dimensionamiento de las equipos de escritorio requeridos Selección de estrategia de alquiler o compra de equipos Búsqueda de proveedores Solicitud de cotizaciones

Implementación de cableado estructurado para transferencia de voz y datos categoría y redes inalámbricas de alto rendimiento

2012

2013

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

Selección del proveedor Contratación del proveedor Instalación de los equipos Búsqueda de proveedores Solicitud de cotizaciones

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

Selección del proveedor Contratación del proveedor Instalación de los equipos

100%

--

100%

--

100%

--

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Redes de Comunicación implementadas y operativas al 100%

Redes implementadas y operativas al 100% el 30 de junio


Consejo Directivo

Única

Plataforma computacional actualizada y operativa en todas las áreas y dependencias de las ACBT

Equipos instalados y operativos en todas las áreas y dependencias de las ACBT al 31 de julio de 2012


Consejo Directivo

Única

Áreas y/o dependencias con cableado y redes inalámbricas operativas

100% de Áreas y/o dependencias con Cableado y redes inalámbricas operativas


Consejo Directivo

Única

36


ESTRATEGIA


ACCIONES

Adquirir las licencias de los productos de ofimática y aquellos que den soporte al desarrollo e implementación de Sistemas de Información.

ACTIVIDADES Identificación del inventario de software requerido para el licenciamiento de los equipos de escritorio Identificación de posibles convenios con proveedores de licencias de software Búsqueda de proveedores Solicitud de cotizaciones Selección del proveedor Contratación del proveedor Instalación de software

Definición de un presupuesto para la inversión en TI.

Elaboración de los presupuestos anuales para la inversión en TI alineado al PETI

2012

2013

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

No de equipos con software y licencias actualizadas

100% de los equipos de la ACBT con software y licencias actualizadas


Consejo Directivo

Única

Consejo Directivo

N/A

Única

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Asignar un % anual de la utilidades obtenidas para la inversión en TI.

100%

--

Partida presupuestal

Elaboración y presentación del presupuesto anual

100%

--

Informe

Partida presupuestal asignada y aprobada Presupuesto entregado al Consejo Directivo en

ESTRATEGIA


ACCIONES

Adquirir las licencias de los productos de ofimática y aquellos que den soporte al desarrollo e implementación de Sistemas de Información.

ACTIVIDADES Identificación del inventario de software requerido para el licenciamiento de los equipos de escritorio Identificación de posibles convenios con proveedores de licencias de software Búsqueda de proveedores Solicitud de cotizaciones Selección del proveedor Contratación del proveedor Instalación de software

Definición de un presupuesto para la inversión en TI.

Elaboración de los presupuestos anuales para la inversión en TI alineado al PETI

2012

2013

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

No de equipos con software y licencias actualizadas

100% de los equipos de la ACBT con software y licencias actualizadas


Consejo Directivo

Única

Consejo Directivo

N/A

Única

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Consejo Directivo

N/A

Única

Asignar un % anual de la utilidades obtenidas para la inversión en TI.

100%

--

Partida presupuestal

Elaboración y presentación del presupuesto anual

100%

--

Informe

Aprobación de Presupuesto anual

100%

--

Presupuesto

Partida presupuestal asignada y aprobada Presupuesto entregado al Consejo Directivo en noviembre de 2012 Presupuesto Aprobado

37


ESTRATEGIA

ACCIONES

Implementación de un ERP administrativo

ACTIVIDADES Análisis de requerimientos o estándares requeridos para administración de la información Compra o desarrollo del sistema informático Implementación del sistema informático


Desarrollo o Implementación de un sistema de gestión de restaurantes

Compra o desarrollo de un

Lanzamiento interno del sistema Análisis de requerimientos o estándares requeridos para administración de la información Compra o desarrollo del sistema informático Implementación del sistema informático Lanzamiento interno del sistema Análisis de requerimientos o estándares requeridos para administración de la información Compra o desarrollo del sistema informático

2012

2013

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Áreas con módulo ERP implementado

100% de las áreas con ERP Implementado

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

No. de terminales/ puntos de venta con sistema de gestión implementado

100% de Terminales / Puntos de venta con sistema de gestión implementado y operativo

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

100% de los

ESTRATEGIA

ACCIONES

Implementación de un ERP administrativo

ACTIVIDADES Análisis de requerimientos o estándares requeridos para administración de la información Compra o desarrollo del sistema informático Implementación del sistema informático


Desarrollo o Implementación de un sistema de gestión de restaurantes

Compra o desarrollo de un sistema que administre de manera eficiente la información (Identificación /Ingreso / Registro) de los asociados de la ACBT

Lanzamiento interno del sistema Análisis de requerimientos o estándares requeridos para administración de la información Compra o desarrollo del sistema informático Implementación del sistema informático Lanzamiento interno del sistema Análisis de requerimientos o estándares requeridos para administración de la información Compra o desarrollo del sistema informático Compra del hardware o plataforma tecnológica requerida para la implementación del sistema Implementación del sistema informático Lanzamiento interno del sistema de administración del asociado y visitante de la ACBT

2012

2013

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Áreas con módulo ERP implementado

100% de las áreas con ERP Implementado

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

No. de terminales/ puntos de venta con sistema de gestión implementado

100% de Terminales / Puntos de venta con sistema de gestión implementado y operativo

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

No. de ingresos gestionados a través del sistema

100% de los ingresos de asociados gestionados a través del sistema

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

38


ESTRATEGIA

ACCIONES

Desarrollo de un sistema de gestión de productos culturales

ACTIVIDADES Análisis de requerimientos o estándares requeridos para administración de la información Desarrollo del sistema informático Implementación del sistema informático Lanzamiento interno del sistema


Desarrollo de un sistema de gestión de eventos

Análisis de requerimientos o estándares requeridos para administración de la información Desarrollo del sistema informático Implementación del sistema informático Lanzamiento interno del sistema Análisis de requerimientos o estándares requeridos para administración de la información Compra o desarrollo del

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

--

100%

--

100%

Consejo Directivo

Mensual

100%

--

100%

100% de usuarios con acceso al sistema de gestión / 100% de actividades gestionadas sobre el sistema

Área de Sistemas

--

No. de usuarios con acceso al sistema de gestión / No. de actividades gestionadas sobre el sistema

No. de eventos gestionados a través del sistema

100% de los eventos gestionados a través del sistema

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

100% 50%

50%

50%

50%

100%

--

100%

ESTRATEGIA

ACCIONES

Desarrollo de un sistema de gestión de productos culturales

ACTIVIDADES Análisis de requerimientos o estándares requeridos para administración de la información Desarrollo del sistema informático Implementación del sistema informático Lanzamiento interno del sistema


Desarrollo de un sistema de gestión de eventos

Compra o desarrollo de un sistema que administre de manera eficiente la información (Identificación /Ingreso / Registro) de los grupos de Interés de la ACBT

Análisis de requerimientos o estándares requeridos para administración de la información Desarrollo del sistema informático Implementación del sistema informático Lanzamiento interno del sistema Análisis de requerimientos o estándares requeridos para administración de la información Compra o desarrollo del sistema informático Compra del hardware o plataforma tecnológica requerida para la implementación del sistema Implementación del sistema informático Lanzamiento interno del sistema de administración de grupos de interés de la ACBT

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

--

100%

--

100%

Consejo Directivo

Mensual

100%

--

100%

100% de usuarios con acceso al sistema de gestión / 100% de actividades gestionadas sobre el sistema

Área de Sistemas

--

No. de usuarios con acceso al sistema de gestión / No. de actividades gestionadas sobre el sistema

No. de eventos gestionados a través del sistema

100% de los eventos gestionados a través del sistema

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

No. de transacciones con grupos de interés gestionadas a través del sistema

100% de transacciones con grupos de interés gestionadas a través del sistema

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

100% 50%

50%

50%

50%

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

--

100%

39


ESTRATEGIA

ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

40%

60%

Aplicativo

Análisis de requerimientos

100%

--

Informe

Desarrollo del portal web

100%

--

Portal


--

100%

Informe

Desarrollo del sistema informático

--

100%

Aplicativo

Construcción de intranet de consultas y reportes


Diseño y desarrollo del portal Web 2.0 de la ACBT

Implementación de sistema de digitalización de documentos.

META Aplicativo operativo al 100% Informe revisado y plan de acción aprobado Portal operativo el 30 de agosto/2012 Informe revisado y plan de acción aprobado Aplicativo operativo al 100%

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

Área de Sistemas / Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

ESTRATEGIA

ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

40%

60%

Aplicativo


100%

--

Informe

Desarrollo del portal web

100%

--

Portal


--

100%

Informe

Desarrollo del sistema informático

--

100%

Aplicativo

Construcción de intranet de consultas y reportes


Diseño y desarrollo del portal Web 2.0 de la ACBT

Implementación de sistema de digitalización de documentos.

META Aplicativo operativo al 100% Informe revisado y plan de acción aprobado Portal operativo el 30 de agosto/2012 Informe revisado y plan de acción aprobado Aplicativo operativo al 100%

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

Área de Sistemas / Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Única

Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

40


11.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL ESTRATEGIA

ACCIONES


Búsqueda de premios y reconocimientos que puede alcanzar la ACBT por su trabajo en pro de la preservación y difusión de las expresiones culturales de Puno Postulación de la organización a los premios seleccionados, seguimiento y gestión del proceso de nominación y premiación

Establecimiento de alianzas estratégicas con empresas que por su giro de negocio pueden ayudar a incrementar el No. de Visitantes de la ACBT.

ACTIVIDADES

2012

100%

100%

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

--

Informe

Informe revisado y plan de acción aprobado

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

100%

No. de Premio y reconocimiento s obtenidos

5 premios y/o reconocimientos obtenidos por año

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

10 alianzas o convenios establecidos por año

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual


Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

Establecimiento de alianzas o convenios con agencias de viajes para la inclusión de las visitas a la ACBT como parte de paquetes turísticos

100%

100%

No. de alianzas o convenios establecidos

Establecimiento de alianzas o convenios con entidades publicas y privadas encargadas del fomento de la cultura y el turismo en el país

100%

100%


11.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL ESTRATEGIA

ACCIONES


Búsqueda de premios y reconocimientos que puede alcanzar la ACBT por su trabajo en pro de la preservación y difusión de las expresiones culturales de Puno Postulación de la organización a los premios seleccionados, seguimiento y gestión del proceso de nominación y premiación

Establecimiento de alianzas estratégicas con empresas que por su giro de negocio pueden ayudar a incrementar el No. de Visitantes de la ACBT.

Reconocimiento de personas, grupos u organismos que por su aporte y trabajo con la cultura puneña son merecedores de una distinción. (Miembros Honorarios)

ACTIVIDADES

2012

100%

100%

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

--

Informe

Informe revisado y plan de acción aprobado

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

100%

No. de Premio y reconocimiento s obtenidos

5 premios y/o reconocimientos obtenidos por año

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual


Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual


Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Establecimiento de alianzas o convenios con agencias de viajes para la inclusión de las visitas a la ACBT como parte de paquetes turísticos

100%

100%


Establecimiento de alianzas o convenios con entidades publicas y privadas encargadas del fomento de la cultura y el turismo en el país

100%

100%


Investigación de personas, grupo u organismos merecedores de la distinción

100%

100%

Informe

Selección de los merecedores de la distinción

100%

100%

Informe

Aprobación de los nuevos miembros honorarios

100%

100%

informe

Acto publico de distinción a los miembros honorarios de la institución

100%

100%

Evento

Informe revisado y aprobado Informe revisado y aprobado Informe revisado y aprobado 1 Evento por año

41


ESTRATEGIA

ACCIONES

Desarrollo de un plan de Marketing Institucional que permita consolidar la presencia de la ACBT en medios locales, aumentar posicionamiento de marca y generar auspicios para la institución. Implementación de técnicas o sistemas que permitan identificar con precisión las características, hábitos y preferencias del visitante y los asociados de la ACBT Desarrollo de un programa de Comunicación y

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Formulación del plan de marketing de la ACBT (Periodo 2012-2013)

100%

100%

Plan


Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Gestión del plan de marketing de la ACBT (Periodo 20122013)

100%

100%

Visitantes de la ACBT

No de visitantes de la ACBT

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

Monitoreo y control al plan de marketing de la ACBT (Periodo 2012-2013)

100%

100%

Informe

Ejecución de planes al 100%

Consejo Directivo

N/a

Trimestral

100%

100%

Revista

Edición trimestral

Vocal de II

Consejo Directivo

Trimestral

RESUELTO EN UNA DE LAS ESTRATEGIAS DE INNOVACION TECNOLOGICA

Desarrollo de la revista institucional con ediciones trimestrales

ESTRATEGIA

ACCIONES

Desarrollo de un plan de Marketing Institucional que permita consolidar la presencia de la ACBT en medios locales, aumentar posicionamiento de marca y generar auspicios para la institución. Implementación de técnicas o sistemas que permitan identificar con precisión las características, hábitos y preferencias del visitante y los asociados de la ACBT Desarrollo de un programa de Comunicación y Marketing Interno que permita fortalecer la comunicación entre directivos, asociados y empleados de la ACBT.

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Formulación del plan de marketing de la ACBT (Periodo 2012-2013)

100%

100%

Plan


Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Gestión del plan de marketing de la ACBT (Periodo 20122013)

100%

100%

Visitantes de la ACBT

No de visitantes de la ACBT

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

Monitoreo y control al plan de marketing de la ACBT (Periodo 2012-2013)

100%

100%

Informe

Ejecución de planes al 100%

Consejo Directivo

N/a

Trimestral

Desarrollo de la revista institucional con ediciones trimestrales

100%

100%

Revista

Edición trimestral

Vocal de II

Consejo Directivo

Trimestral

Desarrollo y gestión de los periódicos murales para asociados y empleados

100%

100%

Periódico mural

Actualización quincenal

Vocal de II

Consejo Directivo

Semanal

RESUELTO EN UNA DE LAS ESTRATEGIAS DE INNOVACION TECNOLOGICA

42


ESTRATEGIA


ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Implementación del buzón de sugerencias

Implementación

100%

100%

Buzón

Buzón implementado

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

Implementación de un cuestionario de satisfacción de servicio para los visitantes

Desarrollo e implementación de la encuesta

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

Vocal de II / Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

Implementación de la funcionalidad de opiniones, quejas y reclamos en el Portal Web de la ACBT

Posicionamiento de la ACBT como una organización sin fines de lucro, que con base en un modelo organizacional solido y sostenible genera beneficios para todos sus stakeholders

RESUELTO CON LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MARKETING

Incremento de la presencia y organización eventos,

Inventario de ferias, eventos, muestras, etc. relacionados con el folclor que se realizan a nivel

100%

100%

Encuesta

Encuesta implementada en las noches del folclor

100%

100%

Aplicativo

Aplicativo operativo

Informe revisado y plan

Consejo

Única

ESTRATEGIA


Posicionamiento de la ACBT como una organización sin fines de lucro, que con base en un modelo organizacional solido y sostenible genera beneficios para todos sus stakeholders Incremento de la presencia y organización eventos, ferias, muestras y demás actividades culturales que permitan consolidar a la ACBT como una de las organizaciones emblemáticas del folclor y la cultura en el Perú

ACCIONES

ACTIVIDADES

2012

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

Implementación del buzón de sugerencias

Implementación

100%

100%

Buzón

Buzón implementado

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

Implementación de un cuestionario de satisfacción de servicio para los visitantes

Desarrollo e implementación de la encuesta

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

Implementación de la funcionalidad de opiniones, quejas y reclamos en el Portal Web de la ACBT

100%

100%

Encuesta

Encuesta implementada en las noches del folclor

100%

100%

Aplicativo

Aplicativo operativo

Vocal de II / Área de Sistemas

Consejo Directivo

Mensual

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

RESUELTO CON LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MARKETING

Inventario de ferias, eventos, muestras, etc. relacionados con el folclor que se realizan a nivel nacional e internacional y en los cuales la ACBT pueda hacer presencia institucional

100%

--

Informe


Participación en ferias, eventos, muestras y demás eventos seleccionados

100%

100%

No. de Participaciones

2 participaciones por mes

43


ESTRATEGIA

Desarrollo de herramientas de comunicación que permitan reforzar la difusión de la cultura y el folclore Puneño y Peruano en las actividades de la ACBT

Desarrollo de un manual de Imagen Corporativa que garantice protección y estandarización en el uso de la marca ACBT

ACCIONES

ACTIVIDADES

Inclusion de una sinapsis en ingles y español que explique el origen u objetivo de cada danza que se presenta en los espectáculos de la ACBT (Reel pregrabado presentado en la pantalla gigante)

Desarrollo de las piezas audiovisuales

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

--

No de espectáculos con soporte bilingüe

100% de espectáculos con soporte audiovisual en ingles

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

100%

100%



Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

Desarrollo de material publicitario impreso en ingles y español

100%

100%

Piezas publicitarias

100% de piezas publicitarias en ingles y español

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

Actualización de la carta en idiomas ingles y español

100%

--

Carta

Carta traducida aprobada e implementada

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Elaboración del manual de imagen corporativa

100%

--

Documento

Manual formulado

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Revisión del manual por los estamentos requeridos

100%

--

Documento

Manual revisado y aprobado

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Presentación y difusión del

Implementación

2012

100%

Actividades de

100% de Asociados y

Consejo

Única

ESTRATEGIA

Desarrollo de herramientas de comunicación que permitan reforzar la difusión de la cultura y el folclore Puneño y Peruano en las actividades de la ACBT

Desarrollo de un manual de Imagen Corporativa que garantice protección y estandarización en el uso de la marca ACBT

Convertir a los Asociados y Empleados de la ACBT en "Brand lovers" (Amantes de la marca) para que actúen como difusores de las buenas practicas de la organización

ACCIONES

ACTIVIDADES

Inclusion de una sinapsis en ingles y español que explique el origen u objetivo de cada danza que se presenta en los espectáculos de la ACBT (Reel pregrabado presentado en la pantalla gigante)

Desarrollo de las piezas audiovisuales

2013

INDICADOR

META

RESPONSABLE

SUPERVISION

EVALUACION

--



Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

100%

100%



Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

Desarrollo de material publicitario impreso en ingles y español

100%

100%

Piezas publicitarias

100% de piezas publicitarias en ingles y español

Vocal de II

Consejo Directivo

Mensual

Actualización de la carta en idiomas ingles y español

100%

--

Carta

Carta traducida aprobada e implementada

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Elaboración del manual de imagen corporativa

100%

--

Documento

Manual formulado

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Revisión del manual por los estamentos requeridos

100%

--

Documento

Manual revisado y aprobado

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

--

Actividades de difusión

100% de Asociados y empleados informados

Vocal de II

Consejo Directivo

Única

Implementación

Presentación y difusión del manual de imagen corporativa de la ACBT

Mejora de la infraestructura al servicio de los asociados Mejora de la infraestructura y lugares de trabajo de los empleados

2012

100%

100%

RESUELTO EN UNA DE LA ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION RESUELTO EN UNA DE LA ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION


12. CARTERA DE PROYECTOS EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL 1. Desarrollo Plan de Investigación Cultural 2012-2013 2. Diseño e implementación de herramientas para documentar y sistematizar el conocimiento de la organización. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL 1. Formulación del Plan de Responsabilidad social 2012-2013 2. Diseño de mecanismos y herramientas de control para Programas de Responsabilidad Social EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION 1. Definición de los productos empresariales y productos culturales actuales y potenciales de la ACBT 2. Elaboración de Fichas de Proceso

44

12. CARTERA DE PROYECTOS EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL 1. Desarrollo Plan de Investigación Cultural 2012-2013 2. Diseño e implementación de herramientas para documentar y sistematizar el conocimiento de la organización. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL 1. Formulación del Plan de Responsabilidad social 2012-2013 2. Diseño de mecanismos y herramientas de control para Programas de Responsabilidad Social EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION 1. Definición de los productos empresariales y productos culturales actuales y potenciales de la ACBT 2. Elaboración de Fichas de Proceso 3. Diseño de Perfiles de Puesto 4. Formulación del Manual de Organización y Funciones (MOF) 5. Formulación de Manuales de Procedimientos 6. Estandarización de Formatos y Documentos 7. Definición de Indicadores de Gestión EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA 1. Diagnostico y Optimización de Plataforma Tecnológica 2. Selección de sistema ERP 3. Implementación del Sistema ERP Administrativo 4. Desarrollo de sistemas de información a la medida EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL 1. Formulación Plan de Marketing 2012-2013 2. Desarrollo del Manual de Imagen Corporativa 3. Mejoramiento y Optimización del Portal Web de la Institución 4. Mejoramiento de la Infraestructura Bar de Socios 5. Implementación del Sistema de control de acceso y gestión de Socios 6. Implementación del Sistema para la identificación y gestión del visitante.


45

Brisas Del Titicaca

Recommend Documents