Proyecto formulado por el Poder Popular Poder Popular
República Bolivariana de Venezuela Distrito Capital, Parroquia Coche Comunidad La Laguna Consejo Comunal “El Progreso de La Laguna”
Caracas, Noviembre de 2009.
Proyecto formulado por el Poder Popular Poder Popular
INTRODUCCIÓN La Comunidad Comunidad de la Laguna
a través de la asamblea asamblea de ciudadanos ciudadanos y
ciudad ciudadanas anas hacen hacen la proposi proposició ción n del siguie siguiente nte proyect proyecto o que se sust sustent enta a en nuestra Constitu Constitución ción de la República República Bolivariana Bolivariana de Venezuela Venezuela de 1999, para la construcción de un régimen socioeconómico fundamentado en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad, la cual requiere la planificación conjunta para el desarro desarrollo llo armóni armónico co de la economí economía a comuna comunal,l, parroqui parroquial, al, municip municipal, al, nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica de la comunidad, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta, es donde inscribimos inicialmente el presente proyecto. Ajusta Ajustados dos al Plan de Desarro Desarrollo llo Económ Económico ico y Social Social 2007-2 2007-2013, 013, Proyect Proyecto o Nacional Simón Bolívar, fomentar la participación organizada del pueblo en la planificació planificación n de la producción producción y la socialización socialización equitativa equitativa de los excedentes para incrementar la participación del Consejo Comunal en la planificación y control de la economía, lo cual nos permitirá ir estableciendo mecanismos administrativos y de control para la socialización; ir apoyando el equilibrio entre productores, poder
Proyecto formulado por el Poder Popular Poder Popular
INTRODUCCIÓN La Comunidad Comunidad de la Laguna
a través de la asamblea asamblea de ciudadanos ciudadanos y
ciudad ciudadanas anas hacen hacen la proposi proposició ción n del siguie siguiente nte proyect proyecto o que se sust sustent enta a en nuestra Constitu Constitución ción de la República República Bolivariana Bolivariana de Venezuela Venezuela de 1999, para la construcción de un régimen socioeconómico fundamentado en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad, la cual requiere la planificación conjunta para el desarro desarrollo llo armóni armónico co de la economí economía a comuna comunal,l, parroqui parroquial, al, municip municipal, al, nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica de la comunidad, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta, es donde inscribimos inicialmente el presente proyecto. Ajusta Ajustados dos al Plan de Desarro Desarrollo llo Económ Económico ico y Social Social 2007-2 2007-2013, 013, Proyect Proyecto o Nacional Simón Bolívar, fomentar la participación organizada del pueblo en la planificació planificación n de la producción producción y la socialización socialización equitativa equitativa de los excedentes para incrementar la participación del Consejo Comunal en la planificación y control de la economía, lo cual nos permitirá ir estableciendo mecanismos administrativos y de control para la socialización; ir apoyando el equilibrio entre productores, poder
Proyecto formulado por el Poder Popular Poder Popular
popular y el Estado en la planificación, gestión económica y distribución de la relaciones relaciones de interca intercambio, mbio, Basándose Basándose en el Decreto Decreto con Valor Valor y Fuerza Fuerza de Ley para el Fomento de la Economía Economía Popular quien sustenta sustenta y le da carácter jurídico jurídico la Empresa Empresa de Propiedad Propiedad Social Social comunal, comunal, se insert inserta a en este este nuevo nuevo modelo modelo socialista en el cual se transforman las relaciones de producción más humanas, social sociales es y produ product ctiv ivas as donde donde no exis existe te disc discri rimi minac nació ión n labo laboral ral algun alguna a y se promueva la concienciación social colectiva, para el bienestar de todas y todos; se orient orientan an al desarro desarrollo llo económ económico ico,, cultura cultural,l, social social,, tecnol tecnológic ógico o y políti político co de la comunidad. Por la cual que la comunidad de la Laguna a través del Consejo Comunal el Progreso de la Laguna, hace esta propuesta conjuntamente con su pobladores quienes guiado con lo ante expuesto quieren mejorar la calidad de vida de sus conciudadano, conciudadano, buscando el fortalecimi fortalecimiento ento de la economía popular dentro de ella para generar empleo, mejoras a sus vivienda, consolidación del Banco Comunal, e impulsar la distribución del excedente para la reinversión social de la comunidad en infr infraes aestr truc uctu tura ra comu comunit nitari aria, a, progra programa mass socia sociale less educ educat ativ ivo, o, recre recreaci ación, ón, prevención y ayudas sociales y seguir fomentando la economía popular como prim primera era
fuent fuente e en la comu comuni nidad dad gener generado adora ra de la suprem suprema a feli felici cida dad d que que
buscamo buscamoss y así desarro desarrolla llarr el nuevo modelo modelo product productivo ivo endógen endógeno o como como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido con nuestras comunidades organizadas y el estado para el fortalecimiento de nuestra nación bolivariana.
Proyecto formulado por el Poder Popular Poder Popular
I.- IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y/O COMUNIDAD PROPONENTE: 1.0 NOMBRE DEL PROYECTO: EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL, SOCIAL, COMUNAL “BLOQUERA SOCIALISTA SOCIALISTA EL PROGRESO DE LA LAGUNA”. 1.1 1.1 Orga Organi nizac zació ión n o co comu muni nida dad: d: NOMBRE: RIF: DIRECCION : TELEFONO: NATURALEZA JURIDICA: EXPERIENCIA QUE HAYA TENIDO EN LA COMUNIDAD EN LA EJECUCION DE ALGUN PROYECTO:
Consejo Comunal “Progreso de la Laguna” J-29763991-8 Carretera Panamericana kilómetro (2), comunidad de La Laguna, casa Nº d-12, Ciudad de Caracas. 0416-8384016, 0416-4088864 Asociación Cooperativa Banco Comunal el Progreso de la Laguna R.L. Hasta el momento no tenemos ninguna experiencia en la comunidad de manejo de recursos económicos.
1.2 Poblac Población ión Protag Protagóni ónica, ca, Estado, Estado, Munic Municipi ipio o Parroqu Parroquia: ia: POBLACIÓN ESTADO: PROTAGONICA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: LIBERTADOR
PARROQUIA: COCHE
Proyecto formulado por el Poder Popular Poder Popular
1.3 Responsable del Proyecto: Nonbres y Apellidos
C.I.
Dirección
Telefono
JOSE R. BARRIOS
2.999.395
ESCALERA Nº 1, CASA Nº D-12
0416/8384016
PETRA ZORRILLA
5.182.100
ESCALERA Nº 4, CASA Nº D-66
0416/4088864
ANGELICA MALOVE
6.969.320
ESCALERA Nº 4, CASA Nº D-69
0416/7179837
DAUGLAS CHUSMITA
6.653.555
ESCALERA Nº 4, CASA Nº D-.69
0412/9737512
LISSETH URBINA
11.679.354
ESCALERA Nº6 , CASA Nº46
0424/2236946
RAMON ZORRILLA
13.246.354
ESCALERA Nº 4, CASA Nº D-66
0416/3083612
OSCAR LOPEZ
11.471.067
ESCALERA Nº 4, CASA Nº D-38
NO POSEE
CESAR MARTINEZ
19.559.767
ESCALERA Nº 2, CASA Nº D-20
0416/9272201
REINARDO BRISUELA
11.414.952
ESCALERA Nº 1 , CASA Nº D-18
0416/5197622
LILIANA LOPEZ
13.716.863
ESCALERA Nº 2, CASA Nº D-20
0416/9272201
JAIME CARABALLO
13.275.412
ESCALERA Nº 2, CASA Nº D-51
0424/1853419
ELEAZAR YANEZ
4.502.898
ESCALERA Nº 3, CASA Nº D-22
0416/5511056
RUBEN GONZALEZ
14.126.035
ESCALERA Nº 4, CASA Nº G-26
0412/0230018
CIXTA SANCHEZ
6.965.690
ESCALERA Nº 3, CASA Nº D
0414/9045156
LUIS CARRAZCO
2.603.694
ESCALERA Nº 2, CASA Nº D
NO POSEE
JOSE LUIS ROMERO
20.328.371
ESCALERA Nº 2, CASA Nº D
04126873930
OMAR AZUAJE
9.378.860
ESCALERA Nº 2, CASA Nº D
NO POSEE
LUIS DANIEL AGULERA
26.119.794
ESCALERA Nº 2, CASA Nº D
0212-8833901
LUIS ANTONIO URBINA
10.820.650
ESCALERA Nº 2, CASA Nº D
NO POSEE
STEFANY MARTINES
21.377.465
ESCALERA Nº 2, CASA Nº D
0416/7169235
II.- ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD:
Responsabilida d
Proyecto formulado por el Poder Popular
2.1 Identificación, Necesidad o Potencialidad: Desde que se organizo esta comunidad desde hace 27 años a presentado una necesidad del producto o bien propuesto, ya que se formaron 298 viviendas que carecen de la misma, para seguir desarrollándose y mejorar la calidad de vida. Esta necesidad como principal y seguido de las siguientes como el empleo en la misma comunidad y de fomentar la economía comunal para fortalecer las potencialidades que ya poseemos como un terreno para desarrollar una empresa de propiedad social, comunal directa, como organización socioproductiva, y realizar la construcción de una bloquera fomentado una actividad productiva que fortalecerá el sector industrial, contando con un personal calificado pobladores de la misma comunidad, tomando en cuenta que estamos ubicados en orilla de la carretera panamericana exactamente en el kilómetro 2 que nos une con la ciudad de Los Teques, la ciudad San Antonio, la carretera regional del centro,
y
además contamos 22 comunidades a nuestra adyacencia de nuestro limites tales como: Los Eucaliptos, Papelón, El Peñón, Redoma de Piedra, La Ensenada, Calle el Estaque, Madre Maria, El Fátima, El Manquito, Mata de Palo, Calle Zea, El Bolivariano, La Gallera, El INOSS, Cacique Tiuna, Las Mayas, Turmerito, Redoma de Coche, el metropolitano, el Cují, la Mariposa, las veredas de coche
entre
otros. Con un numero de Familias aproximadamente de 7.700 viviendas 14. 450 Familias y alrededor de 79.800 habitantes aproximadamente, como potenciales prosumidores para el intercambio solidario.
2.2. Diagnostico de la situación actual (causas y consecuencias): Podemos diagnosticar que este bien es una necesidad básica de estas comunidades ya mencionadas por las siguientes causas: Carencia de una fabrica o bloquera en la área geográfica de la anteriormente expuesta, ni en el área geográfica total de la parroquia y ni las parroquias aledañas conocidas.
Proyecto formulado por el Poder Popular
La existencia de 6 ferreterías en esta parroquia que expenden este bien con un costo de 3.750 por cada bloque, costo demasiado elevado para el poder adquisitivo de estas comunidades. Las fábricas donde pueden vender por un costo menos elevado quedan retiradas de la ciudad, en los Valles del Tuy del estado Miranda con un difícil absceso y falta de transporte. Por la cual nos deriva unas consecuencias en estas comunidades y en la nuestra tales como: De no adquisición, y utilizar otros materiales como laminas de zinc o tablas para la construcción de sus viviendas. Desmejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de las diferentes comunidades. Sale muy costosos el transporte para comprar o adquirir directamente de las fábricas. Aprovechando la
construcción de la bloquera en la comunidad como
potencialidad para el fortalecimiento de el poder adquisitivo de las comunidades, mejorar la calidad de vida, contar con un transporte de la misma comunidad que satisfaga el traslado del bien adquirido, poder romper con el poder capitalista de las
ferreterías que nos vienen explotando durante años para adquirir sus
productos ya que son bienes de primera necesidad para el desarrollo de la comunidades, contando con un grupo de personas de la misma comunidad capaces y capacitado como mano de obra calificada de un numero de 15 a 20 personas para emprender este proyecto socio productivo, produciendo así 1.000 bloques diarios, 6.000 semanales, 24.000 mensual y 288.000 mil anual para satisfacer el 3% de la necesidad del producto, estudio realizado a través de una encuesta porcentual que hicimos en la comunidades dando como resultado que aproximadamente de 14.450 familias comprarían 500 bloque anuales dando así una demanda aproximada de 7.225.000 bloque a
satisfacer, también
Proyecto formulado por el Poder Popular
aprovechando la oportunidad de trabajar con los planes de gobierno nacional y municipal en los planes de vivienda, rehabilitación como La Misión Tricolor.
III.- DEFINIR LOS OBJETIVOS Y PROCESOS DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO: 3.1 Objetivos del Proyectos: 3.1.1 Objetivo General: Construcción y puesta en marcha de una Bloquera para impulsar la Economía Comunal y satisfacer las necesidades de la Comunidad.
3.1.2 Objetivos Específicos: 3.1.2,1
Realizar un proyecto para garantizar la adquisición de los recursos
del financiamiento. 3.1.2,2
Construir un espacio físico dentro un terreno destinado en la
comunidad para la economía comunal para el funcionamiento de una bloquera con enfoque socialista. 3.1.2,3
Obtención de los medios tecnológico para el ensamblaje para la
puesta en marcha de la bloquera. 3.1.2,4
Obtención de la materia prima subsidiada por el gobierno Bolivariano
para abaratar los costos de producción. 3.1.2,5
Fabricación de bloque 15x40x20, abajo costo y adquisitivo para la
comunidades de la parroquia Coche. 3.1.2,6
Satisfacer el primer año con 3% porciento de la demanda.
3.1.2,7
Distribución del bien producido directamente a las comunidades con
necesidad del mismo. 3.1.2,8
Mejorar la calidad de vida y a través del mejoramiento del habita de
la comunidades. 3.1.2,9
Fomentar la reinversión de la economía popular.
Proyecto formulado por el Poder Popular
3.1.2,10 Distribución de los excedentes en la misma comunidad y en caso que sea prioritario la necesidad en las comunidades adyacentes. 3.1.2,11 Transferencia de las tecnologías a la comunidad. 3.1.2,12 Transferencia y democratización de los saberes. 3.1.2,13 Accesibilidad en transporte para la distribución del bien en las comunidades que lo necesite.
3.2 Procesos y/o Procedimientos: Realización del proyecto Gestión y adquisición de los recursos del financiamiento. Realización la distribución de cargos social de la empresa según el proyecto en las relaciones de producción. Construcción del área física para el funcionamiento de la bloquera. Colocar la distribución de servicios públicos de agua y luz, teléfono, e Internet. Adquisición de maquinaria Adquisición de la materia prima Puesta en marcha de la fabrica Distribución para el intercambio solidario distribución de los excedentes Comienzo del ciclo productivo.
3.3.- Resultados Esperados: El desarrollo y ejecución de la Empresa de Propiedad Social Comunal de Bloquera Socialista “El Progreso de la Laguna”, generará los siguientes resultados:
El fomento de empleos dignos con visión socialista
La fabricación de bloques de arena y
cemento a precios solidarios y
necesarios para las comunidades del Municipio Libertador en la parroquia Coche, con visión de intercambiar con la Comunidades de la ciudad de los Teques y San Antonio de los Altos.
Proyecto formulado por el Poder Popular
La participación y empoderamiento activo del Consejo Co munal El Progreso de la Laguna en la producción económica y áreas administrativas de la Empresa de Propiedad Social Comunal de Bloquera Socialista “El Progreso de la Laguna” de la parroquia Coche.
IV.- ESTUDIO DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD: 4.1.- Estudio Legal: REVISIÓN LEGAL LEYES Y ORDENANZAS
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DECRETO DE FUERZA VALOR, LEY PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÇIA POPULAR
ARTICULOS
Artículo 118, Artículo 184, Artículo 299, Artículo 308. Artículo 1º. 2º, 5º, 9º
LA LEY DE LOS CONSEJOS COMUNALES PROYECTO NACIONAL SIMON BOLIVAR
Línea IV, IV-1 Enfoque (a, b, c, d), objetivos, IV-2 objetivos ( IV 2.1, IV-2.4), IV-3: IV- 3.1, IV- 3.2, Vi. 3.10 ( IV- 3.10.3, IV3.IV- 3.10.4),
Constitución República Bolivariana de Venezuela: Título VI Del Sistema Socioeconómico Capítulo I Del Régimen Socioeconómico y de la Función del Estado en la Economía Artículo 118. ° Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.
Proyecto formulado por el Poder Popular
Artículo 184. ° La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: Numerales: 2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. 4. La participación de los trabajadores o trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios. 5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación.
Artículo 299: El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta. Artículo 308. ° El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como
Proyecto formulado por el Poder Popular
también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento Desarrollo de la Economía Popular (Decreto Nº 6.130 03 de junio de 2008): Artículo 1º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer los principios, normas y procedimientos que rigen el modelo socioproductivo comunitario, para el fomento y desarrollo de la economía popular, sobre la base de los proyectos impulsados por las propias comunidades organizadas, en cualquiera de sus formas y el intercambio de saberes, bienes y servicios para la reinversión social del Excedente, dirigidos a satisfacer las necesidades sociales de las comunidades. Artículo 2º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene las siguientes Finalidades: 1. Incentivar en la comunidad, valores sociales basados en la igualdad, solidaridad, corresponsabilidad y justicia social. 2. Promover las formas de organización comunal dirigidas a satisfacer las necesidades sociales de la comunidad, respetando las características y particularidades locales, mediante mecanismos financieros, económicos, educativos, sociales y culturales. 3. Fomentar un modelo socioproductivo comunitario y sus formas de organización comunal en todo el territorio nacional. 4. Aportar las herramientas necesarias para el fortalecimiento de las potencialidades económicas de las comunidades. 5. Todas aquellas que coadyuven al fortalecimiento de las finalidades establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Artículo 5º. A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se Entiende por:
Proyecto formulado por el Poder Popular
1. Modelo Socioproductivo Comunitario : Sistema de producción, transformación, distribución e intercambio socialmente justo de saberes, bienes y servicios de las distintas formas organizativas surgidas en el seno de la comunidad. 2. Trabajo colectivo: Actividad organizada y desarrollada por los miembros de las distintas formas organizativas, basada en relaciones de producción no alienada, propia y auténtica, con una planificación participativa y protagónica.
Artículo 9º. A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley son Formas de organizaciones socioproductivas: Empresa de Propiedad Social Directa o Comunal : Unidad productiva ejercida en un ámbito territorial demarcado en una o varias comunidades, a una o varias comunas, que beneficie al colectivo, donde los medios de producción son propiedad de la colectividad. 1.
Proyecto Nacional “Simón Bolívar” V.I MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA
Ley de los Consejos Comunales. Esta Ley, regula las relaciones de estas
organizaciones del poder popular, reconociendo en ella el papel que juegan en la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.
4.2 Revisión de la Normativa: 4.2.
Estudio normativo: REVISIÓN NORMATIVA
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, AVALES MUNICIPALES, PROVIDENCIAS Y NORMAS AMBIENTALES, SANITARIAS Y FISCALES.
¿CUMPLE CON LO ESTABLECIDO?
SI Permiso de construcción por la asamblea de ciudadanos
X
NO
Proyecto formulado por el Poder Popular
Permisología de HidroCapital para la Utilización del Agua.
En tramite
Permisología de Corpoelect, Electricidad de Caracas. Para la utilización
En tramite
4.3.- Estudio Técnicos: ASPECTOS GEOGRÁFICOS TIPO
Croquis
DESCRIPCIÓN
Descripción de la ubicación de la comunidad, y terreno donde va funcionar la bloquera
Topográficos Planos
FUNVI Para identificar el terreno de forma métrica y la planta física de la bienhechuria a construir
4.3.1 Croquis de ubicación satelital del PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO: EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL “BLOQUERA SOCIALISTA EL PROGRESO DE LA LAGUNA” TERRENO DONDE VA FUNCIONAR E.P.S.C BLOQUERA SOCILISTA PROGRESO DE LA LAGUNA
C O M UN ID AD EL MODULO BARRIO ADENTRO
ES TA N Q UE
LA COMUNIDAD LAGUNA PARROQUIA COCHE
4.3.2 Croquis de la comunidad de la Laguna y ubicación del terreno del proyecto socio productivo: EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL COMUNAL, “BLOQUERA SOCIALISTA EL PROGRESO DE LA LAGUNA.
Proyecto formulado por el Poder Popular
Ubicación de la comunidad de La Laguna y el terreno
4.3.3 Plano del terreno donde va funcionar proyecto socio productivo: EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL COMUNAL, “BLOQUERA SOCIALISTA EL PROGRESO DE LA LAGUNA.
Proyecto formulado por el Poder Popular
s a s a c
4.3.4 infraestructura propuesta:
2 7 m t s
Proyecto formulado por el Poder Popular
FAHCHADA TRASERA
Proyecto formulado por el Poder Popular
FACHADA INTERNA AEREA
Proyecto formulado por el Poder Popular
FACHADA FROTAL
Proyecto formulado por el Poder Popular
FACHADA AREA COMPLETA
Proyecto formulado por el Poder Popular
PALNO DE LA PLATA BAJA.
Proyecto formulado por el Poder Popular
PLANO DE LA PLANTA ALTA
Proyecto formulado por el Poder Popular
4.4.- Característica de relación de intercambio presentes: 4.4.1 PONTENCIALES BENEFICIARIOS: En nuestra comunidad como beneficiarios directos de 298 vivienda, 321 familias con 980 habitantes y beneficiarios indirectos
22 comunidades a
nuestra adyacencia de nuestro limites tales como: Los Eucaliptos, Papelón, El Peñón, Redoma de Piedra, La Ensenada, Calle el Estaque, Madre Maria, El Fátima, El Manquito, Mata de Palo, Calle Zea, El Bolivariano, La Gallera, El INOSS, Cacique Tiuna, Las Mayas, Turmerito, Redoma de Coche, el metropolitano, el Cují, la Mariposa, las veredas de coche entre otros. Con un numero de Familias aproximadamente de 7.700 viviendas 14. 450 Familias y alrededor de 79.800 habitantes aproximadamente, también nos une con los pobladores de las comunidades de san Antonio de los altos, Barquisimeto de los altos, los valles del Tuy y Los Teques. 4.4.2 PRODUCCIÓN: Fabricación de bloque 15x40x20 para la producción de la cantidad: A sí 1.000 bloques diarios, 6.000 semanales, 24.000 mensual y 288.000 mil anual para satisfacer el 3% de la necesidad del producto .
4.5-.- TECNOLOGÍA: 4.5.1 TECNOLOGÍA A APLICAR: La tecnología que se aplica en este tipo de fabrica son maquinarias con una especificación:
1.- Maquina Vibroponedoras: con moldes intercambiables de 5 moldes de bloques de 15cm y 7cm de 10 cm., característica de un motor de 1.5HP, luz 220V/110 V capacidad de 1500 bloques diarios.
2.- Maquina Mezcladora: para 1 saco de cemento, característica del motor de 7,5 HP, 220 y Trifásico.
3.- Montacargas: marca Toyota, capacidad: 2.5 toneladas, elevación 4.7 mts
Proyecto formulado por el Poder Popular
4.- Equipo de Computación: monitor 15” pantalla plana, Pentium (R) 4, CPU 2.66Ghz, 2 G RAM. Impresoras Hp Láser Jet 6000.
5.- Maquina Registradora: tecnología actual. 4.5.2 COSTO DE LA TECNOLOGÍA: 1.- Maquina Vibroponedoras: 18.000,00, 2.- Maquina Mescladora: 18.000,00, 3.- Montacargas: 116.731,00, 4.- Equipo de Computación: 3.800,00, 5.Maquina Registradora: 1.800,00, con un total: 158.331,00. 4.5.3 COMPATIBILIDAD DE LA TECNOLOGÍA (MANO DE OBRA CALIFICADA): La mano de obra se fundamenta de las personas que tiene conocimiento de la tecnología aplicar van transferir los saberes con talleres programados y planificados, como la área de computación, maquinista de la vibroponedoras, de las maquina mezcladora, y la maquina registradora en igual el montacargas. 4.5.4 APROPIACION DE LA TECNOLOGIAS (TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA):
La tecnología aplicar, su adquisición será para el funcionamiento operativo de la empresa de propiedad social, comunal directa, pero será transferida a la comunidad ya que este tipo de empresa pertenece a ella, la cual se dictaran talleres cursos al resto de la comunidad que quiera emprender inactividad igual o parecida a esta y cumplir con la transferencia de saberes. 4.5.5 MANTENIMIENTO:
El mantenimiento de cada maquina operativa de producción será a diario superficial, y en cada cumplimiento del mes o cuando lo requiera a prefundida con técnicos especialista en el ramo, y será sustituida cuando se venza la vida útil de la tecnología aplicar. Con referencia al montacargas según horas trabajadas se le hará el mantenimiento. Y con los equipos tecnológicos según lo que indique el manual.
4.6.- Impacto Ambiental:
Proyecto formulado por el Poder Popular
No tendrá ningún impacto sobre el ambiente ya que no se esta explotando directamente la materia prima se obtendrá de otras empresa del carácter del estado y privadas, sus tecnologías no son contaminantes, y las aguas utilizar solidifican, no se va degradar la tierra
4.7.- Procesos y/o Procedimientos: Sobre la Materia Prima: se obtendrá cemento por la empresa del estado ubicada en el estado Aragua en la Ciudad de San Sebastián de los Reyes utilizando el 750 que se quiere obtener a través del financiamiento, y la Arena se obtendrá de la minas de Arena de los Valles del Tuy en el estado miranda con mismo transporte, y seria esto cada lunes de la semana.
Sobre la Producción: después de la obtención de la materia prima va al proceso de transformación donde pasa a una mezcladora con una capacidad de mezcla de 1 saco de cemento y 4 carretillas de arena cada 20 minutos por producción y pasa a por una maquina vibra ponedora de 5 bloques por llenado, dando una producción 40 bloques por producción, 120 bloques por horas teniendo como resultado 1.000 bloques por días.
Sobre el Control de Calidad y Almacenamiento: después de la producción y el secamiento del bien se selecciona los bloques que salieron buen estado para darle la certificación de buena calidad para el intercambio solidario al prosumidor beneficiario directo o al prosumidor de distribución (consejos comunales de diferentes colectividades.
Sobre las Relaciones de Intercambio: las relaciones de intercambio se da en primer lugar con los beneficiario y/o prosumidores de la comunidad ejecutora de la empresa después con lo prosumidores y/o beneficiarios secundarios provenientes de las comunidades contiguas a través de un aval de su consejo comunales y programas de los consejos comunales de infraestructura o rehabilitaciones entre otras aprobado por las asambleas de ciudadanos. En igual aplicación alas
Proyecto formulado por el Poder Popular
comunidades de diferentes ciudades fronterizas con nuestra parroquia tanto del Distrito Capital como el Estado Miranda.
Sobre el Excedentes: al cumplimiento de este ciclo mensual, se hace la distribución a través de la cuantificación sobre lo recaudado y los gastos cubierto generando un excedente, proveniente del cálculo del estado de sostenibilidad y garantizar la mejor distribución del capital acumulado
por un sistema de de
fondos con una asignación de porcentajes proveniente de la discusión y aprobado por asamblea de ciudadanos y ciudadanas, y es trasferido a la comunidad para su reinversión. Para pasar al nuevo ciclo productivo.
V.- ESTUDIO DE LAS RELACIONES DE INTERCAMBIO: 5.1 El Producto: ATRIBUTOS DEL BIEN
PRODUCTO PRINCIPAL
SUB-PRODUCTOS
Imagen:
Bloque 15x40x20 cm.
No posee
Precio:
Según la tabla de colocación de precio
Calidad:
Cemento con alta resistencia y arena de primera
No posee No posee
Cantidad:
1000 bloque diarios
No posee
Promociones:
100 por lotes
No posee
Accesibilidad:
Transporte de la comunidad y transporte propio. Ubicado en la
No posee
carretera nacional. Productos Sustitutivos: Productos Complementarios
Ninguno Bloques de otras medidas, y para techo y nervios .
5.2. Los Beneficiarios: BENEFICIARIOS
CANTIDAD DE
NECESIDAD
TIEMPO
Proyecto formulado por el Poder Popular
POTENCIALES
PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS NECESARIOS
CUANTIFICADA
7.225.000 bloques
288.000 anual
23 comunidades de forma directa
Comunidades del estado 21.000.000 bloques miranda Programa tricolor gobierno nacional
No cuantificada
Por pedidos
Por año Por pedidos
288.000,00
TOTAL
5.3. Necesidad del Producto: DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO Comunal Parroquial Municipal Estadal Nacional X X X 5.4. Cantidad a producir y existencia actual: PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS QUE OFRECEN. Unidad des Producción Cantidades Ofrecidas BLOQUE 15X40X20 ESTRUCTURAL DE 1000 BLOUES DIARIOS CEMENTO Y ARENA 24.000 BLOQUES MENSUAL 280 BLOQUES ANUAL
5.5. Productores Foráneos: No existen unidades productoras foráneas en el sector ose que la primera iniciativas que existirá en las comunidades y sectores a beneficiarse.
5.6. Colocación: PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS QUE OFRECEN. Productor – Beneficiario.
X
Productor – Minorista –
X
Proyecto formulado por el Poder Popular
Beneficiario. 1) El producto será vendido directamente al prosumidor beneficiario directo de la misma comunidad que produce. 2) Al prosumidor beneficiario de otras comunidades con aval del consejo comunal para evitar compras de empresas de distribución de este producto se beneficien de los bajos costos para la sobre explotación del prosumidor final.
1) A los consejos comunales para activar su distribución al prosumidor final. 2) Para programas en la comunidad.
5.7. Condiciones de Intercambio solidario y mecanismo de promoción 5.8.1 CONDICIONES DE INTERCAMBIO FINACIAMIENTO SOCIAL COMUNAL
X
Fiado.
Contado.
X
Trueque.
X
5.8.2 DISTRIBUICIÓN DEL PRODUCTO, BIEN O SERVICIO Locales Comerciales. Puerta a Puerta
X
A domicilio.
X
Por encargo.
X
5.8.3 MECANISMOS DE PROMOCIÓN. MECANISMOS
DESCRIPCIÓN
Televisión Comunitaria y/o Alternativa.
Televisora comunitaria AVILA TV,
Radios Comunitarias y/o Alternativas.
Radio comunitaria de coche y valle
Promotoras (es) Medios Impresos.
Equipo de trabajo para repartir panfletos Periódicos comunales que excitan en las comunidades organizadas.
Vallas / Pancartas.
2 vallas 30 pancarta
VI.- DEFINICIÓN DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN: 6.1. Relación Socialista de Propiedad: 6.1.1 Empresa de Propiedad Social Directa o Comunal : Unidad productiva ejercida en un ámbito territorial demarcado en una o varias comunidades, a una o
Proyecto formulado por el Poder Popular
varias comunas, que beneficie al colectivo, donde los medios de producción son propiedad de la colectividad.
6.1.2 Organigrama de Dirección de la empresa de Propiedad Social o Comunal “Bloquera Socialista El Progreso de La Laguna”:
Proyecto formulado por el Poder Popular
6.2. Distribución social del trabajo: 6.2.1 Organigrama funcional de la Empresa de Propiedad Social Directa o Comunal “Bloquera Socialista El Progreso de la Laguna”: INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE COORDINACION E.P.S.D.
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO SOCIAL DE TRABAJO 3 PERSONAS: AREA DE CONTABILIDAD, COMPRAS Y FACTURACION. AREA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS Y BANCOS. AREA DE NOMINA Y PAGOS.
“Bloquera Socialista El Progreso de la Laguna”
UNIDAD DE PRODUCION, CONTROL Y CALIDAD, ALMACENAJE
EQUIPO SOCIAL DE TRABAJO 2 PERSONAS AREA DE MEZCLADO
EQUIPO SOCIAL DE TRABAJO 4 PERSONAS AREA DE PRODUCION
EQUIPO SOCIAL DE TRABAJO7 PERSONAS AREA CONTROL DE CALIDAD Y ALMACENAJE
EQUIPO SOCIAL DE TRABAJO 2 PERSONA AREA DE DISTRIBUCION
UNIDAD DE RELACIONES PUBLICITARIA E INTERCABIO SOLIDARIO
EQUIPO SOCIAL DE TRABAJO 2 PERSONAS AREA DE VENTAS DE INTERCAMBIO SOLIDARIO Y PUBLICIDAD
Proyecto formulado por el Poder Popular
6.2.2 Distribución social de los Roles de trabajo: 6.2.2 DISTRIBUCION SOCIAL DELOS ROLES TRABAJO:
Rotación en los Roles:
SI
X
NO
Tiempo
Explicación
Semestra
La rotación de los roles se dará semestral para el aprendizaje y manejo de el proceso
l
de producción, administración, y relaciones de intercambio. Las elecciones de los roles a las distribución
Elección de las Distribución social de los
del personal en la empresa será en asamblea X
3 años
cargos:
y por voto secreto en la comunidad cada tres años y podrán reelegirse cuanta veces quieran La empresa rendirá corte de cuenta trimestral
Control de la Gestión:
X
Trimestral y Anual
a la comunidad y una memoria y cuenta anual, con previa revisión de la empresa por una comisión de contraloría social asignada por la comunidad Cada cumplimiento de cada mes se hará una revisión del funcionamiento y manejo de la
Mecanismos para el debate:
empresa. A través de un debate en asamblea
X
Mensual
para recondición y mejora de la eficacia y eficiencia.
Se realizara debates ideológicos
para el fortalecimiento del socialismo comunal 4 veces al mes. Se desarrollaran 2 veces a los años cursos de manejos de las maquinarias y la producción de la bloquera para ir preparando a los sucesores
Democratización del saber:
X
semestral
que trabajaran en un momento dado en la misma. También se preparan se realizara otros cursos con referencia a la construcción.
Proyecto formulado por el Poder Popular
6.3. Planificación socialista de la producción:
COLOCACIÒN DE LA MATERIA PRIMA EN LA MESCLADORA
LLENADODO DE LA PONEDORA DEL BLOQUE
Procesos de control y calidad y almacenaje del bien producido
Proceso del secado del bloque
Sacar el producto al cecado
6.4. Distribución de los excedentes (plusvalía): Los excedentes económicos que generan la unidad productiva, será distribuidos de la siguiente manera:
Fondos Internos 55% con la Empresa de Propiedad social:
25% Fondo de Sostenibilidad, para respaldar el mantenimiento y reemplazo de los equipos, maquinarias herramienta y la reinversión. 15% Fondo de Retiro de los Trabajadores: garantizar el trabajador un incentivo económico que respalden los años de trabajo.
Proyecto formulado por el Poder Popular
15% Fondo de Productividad y Vacaciones a trabajadores Anual: como incentivo económico para el disfrute vacacional y recreacional y de productividad de forma anual.
Fondos Externo 45% con el Banco Comunal:
5% Fondo de Educación y Formación: para
la capacitación técnica
e
ideológica. 25% Fondo Comunitario y Social: respaldar las necesidades y problemáticas desde los más sensible hasta lo macro de una forma directa. 25% Fondo de Economía Popular: para el fomento de nuevas iniciativas socio productivo.
Proyecto formulado por el Poder Popular
VIII.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO: 8.1 Propuesta y técnicas: PROPUESTA: TECNICAS: Proyectos
En la elaboración de un Bloque de Concreto intervienen los siguiente Materiales:
Industriales: Fabricación del
bloque
estructural de cemento arena 15x20x40
y 36 Paladas de Arena equivale a 3 carretilla
1 Saco de Cemento
La máxima cantidad de AGUA sin que chorreé la Pared
40 Bloque de Concreto 15X40X20
La superficie destinada a recibir friso debe ser áspera para asegurar una buena adherencia; cuando el Bloque es utilizado en Obra Limpia la superficie debe ser uniforme y sus esquinas bien definidas y sin rotura. Los Bloques de Concreto son utilizados: En Paredes de Ventilación. Como elemento para aligerar entrepisos y Platabandas. En Paredes de Carga. Es industrial ya que se masifica la producción de 1000 bloques diarios.
Proyecto formulado por el Poder Popular
8.2 ASPECTOS ESPECÍFICOS A DESARROLLAR EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE PROYECTOS SOCIO-PRODUCTIVOS: 8.2.1-Propuesta de desarrollo productivo: Se desarrollara la fabricación de un bloque estructural de cemento, arena, y agua con una medida de 15X40X20 cm con una producción diaria de 1.000 bloques, semanal 6.000, mensual 24.000 y anual 288.000.
8.2.2 -Diseño de línea de producción : En esta parte la línea de producción es general un bloque para el intercambio solidario ya que se va a vender en un precio solidario según nuestro costo de producción en un porcentaje que de acuerdo de poder adquisitivo de la personas.
8.2.3- Plataformas informáticas: El sistema a utilizar en nuestra propuesta es manual y automatizada por nuestras capacidades y los sistemas que estén en nuestro alcance.
8.2.4- Logística industrial: Se refiere a las actividades de abastecimiento y distribución de productos, considerando
los elementos de transporte, espacios
disponibles
para
almacenamiento y la garantía de suministro de insumos y materiales para la operación continua de la unidad de producción.
8.3 Desarrollo de la propuesta constructiva del recinto productivo: La propuesta de construcción es un cercado de dos a 4 hileras de bloque y una cerca de 2 metros, un galpón con base estructural, techo de acerolit y paredes de bloque estructural.
8.3.1 Levantamiento topográfico del sitio: No se realizo ningún tipo de estudio, ya que la observación del terreno, es plana queda ubicado en plena carretera panamérica y la estructura no es pesada.
8.3.2 Planos y/o croquis:
Proyecto formulado por el Poder Popular
Se anexa en la página y al final de la propuesta.
8.3.3 Cómputos métricos: Se anexa al final de la propuesta.
8.3.4 Memoria descriptiva de cálculo y diseño: Se anexa al final de la propuesta. 8.3.5 - Cronograma de Actividades: Ite
Tiempo (unidad)
Descripción
m
M
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
e s
1 2 3 4 5 6
Financiamiento Construcción del galpón y encerramiento del área geográfica de la EPSDC Compra de maquinarias e equipos Materia prima Vehículo Producción e Intercambio de ventas solidarias
8.3.6- Impacto Socio-Económico: A través de la ejecución de este proyecto se consolidará la empresa de propiedad social a través del desarrollo endógeno para diversificar la economía y generar empleo dignos en la comunidad; más allá de esto, el proyecto, producirá un beneficio económico provechoso para el financiamiento de acciones del gobierno comunal en bienestar de la satisfacción de necesidades de la comunidades, la transformación y el progreso de la Parroquia Coche, El Valle del distrito Capital; Los Altos Mirandinos, como los Teques y San Antonio de los Altos.
Proyecto formulado por el Poder Popular
8.3.7.- Presupuesto: Los presupuestos tales como: costo de materia prima, costo mano de obra y servicios están proyectado para tres meses en función la empresa de propiedad social directa o comunal “Bloquera Socialista El Progreso de la Laguna.
8.3.7,1 Costo de Materia Prima: Costo de Materia Prima. Cantidad
Descripción
Costo Unitario (Bs.) Incentivo mensual
sub.-Total sub.-Total Mensual (Bs.) Trimestral(Bs.)
ARENA LAVADA X METROS CUBICOS
132
160,00
21.120,00
63.360,00
CEMENTO X SACOS
594
15,50
9.207,00
27.621,00
30.027,00
90.981,00
Total 8.3.7,2 Costo de Máquinas, Materiales y Herramientas:
COSTO DE MAQUINAS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS Descripción
Cantidad
Costo Unitario (Bs.)
Sub-Total (Bs.)
Maquina Vibroponedoras: con
moldes intercambiables de 5 moldes de bloques de 15cm y 7cm de 10 cm., característica de un motor de 1.5HP, luz 220V/110 V capacidad de 1500 bloques diarios.
01
18.000,00
18.000,00
Maquina Mezcladora: para 1 saco de cemento,
01
18.000,00
18.000,00
01
116.731,00
116.731,00
01
3.800,00
3.800,00
01
1.800,00
1.800,00
Carretillas
3
500,00
1.500,00
Palas
5
120,00
600,00
Picos
2
130,00
260,00
característica del motor de 7,5 HP, 220 y Trifásico.
Montacargas:
marca Toyota, capacidad: 2.5 toneladas,
elevación 4.7 mts
Equipo de Computación: monitor 15” pantalla plana, Pentium (R) 4, CPU 2.66Ghz, 2 G RAM. Impresoras Hp Láser Jet 6000.
Maquina Registradora:
tecnología actual.
Proyecto formulado por el Poder Popular
Mangueras DE 200 MTS
1
130,00
130,00
Cucharas
3
50,00
150,00
3 CP
5,00
15,00
Pantalones
20
70,00
1.400,00
Camisas
20
30,00
600,00
Botas
20
120,00
2.400,00
2 DOC
120,00
240,00
20
40,00
800,00
2 DC
36,00
72,00
Cepillo de construcción
Guantes Casco Tapa bocas
Total
166.498,00
8.3.7,3 Costo de Mano de Obra: Costo de Mano de Obra Cantidad De meses
Descripción
Costo Unitario (Bs.) Incentivo mensual
sub.-Total Mensual (Bs.)
sub.-Total Trimestral(Bs.)
Operadores administrativos
3
1.500,00
4.500,00
13.500,00
Operadores de maquinas Mezcladoras
2
1.500,00
3.000,00
9.000,00
Operadores de Maquinas Vibroponedoras
4
1.500,00
6.000,00
18.000,00
Operadores de Montacargas y chofer
2
1.500,00
3.000,00
9.000,00
Caleteros
5
1.500,00
7.500,00
22.500,00
Operadoras de Mantenimiento
1
1.500,00
1.500,00
4.500,00
Supervisor del Control de Calidad
1
1.500,00
1.500,00
4.500,00
Venta de intercambio y publicidad
2
1.500,00
3.000,00
9.000,00
30.000,00
90.000,00
Total
8.3.7,4 Costo de Servicios, Infraestructura, Vehículo:
Proyecto formulado por el Poder Popular
SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA, Y VEHICULO: SERVICIOS: Costo Unitario (Bs.) Mensual
Descripción
Cantidad De meses
AGUA
3
150,00
450,00
LUZ
3
250,00
750,00
TELEFONO
3
110,00
330,00
PUBLICIDAD
3
550,00
1.650,00
Sub-Total (Bs.)
Total (Bs.)
3.180,00
INFRAESTRUCTURA: Cantidad
Costo Unitario (Bs.) Mensual
Total (Bs.)
TERRENO
01
10.000,00
10.000,00
MANO DE OBRA
CONTRUCCION DE GALPON Y ENRREJADO
12 x 3 meses
6.000,00
72.000,00
MATERIA PRIMA
METERIALES DE LA CONTRUCCION DE GALPON Y ENRREJADO
combo
150.000,00
190.000,00
Descripción
Unidad de Medida
ADECUACION DEL TERRENO
Sub-Total (Bs.)
272.000,00
VEHICULOS: Descripción
Cantidad
Vehículo marca: ford, clase: cargo 815, tipo: volteo, año 2010.
unidad
Sub-Total (Bs.) Total
8.3.8 Total del Plan de Inversión:
Costo Unitario (Bs.) Mensual
201.841,00
Total (Bs.)
201.841,00
201.841,00 477.021,00
Proyecto formulado por el Poder Popular
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN Descripción
Sub-Total (Bs.)
MATERIA PRIMA
90.981,00
COSTO DE MAQUINAS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
166.498,00
COSTO DE MANO DE OBRA
90.000,00
SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA, VEHICULO.
477.021,00
Total Plan de Inversión
824.500,00
8.3.9 Cronograma de Inversión: Cronograma de Inversión Componente / Actividad
Mes 1
Mes 2
Componente / Actividad 1.
824.500,00
Componente / Actividad 2.
200.000,00
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Totales 824.500,00
24.000,00
Componente / Actividad 3.
24.000,00
24.000,00
-272.000,00
83.249,00
83.249,00
-166.498,00
Componente / Actividad 4.
90.981,00
-90.981,00
Componente / Actividad 5.
201.841,00
-201.841,00
Pago de servicios y mano de obra X 3 meses
-93.180,00
SUB-TOTAL Total
200.000,00
24.000,00
107.249,00
107.249,00
292.822,00
-824.500,00
IX.- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO: 9.1 Desembolso Mensual DESEMBOLSOS MENSUALES COSTO DE PRODUCCIÓN
Bs.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA
Bs.
Materia Prima
30.027,00 Servios Agua
150,00
Recursos humanos
30.000,00 Servios Luz
250,00
Sub-Total: TOTAL
Servios Teléfono
110,00
Publicidad
550,00
60.027,00 Sub-Total:
1.060,00 61.087,00
Proyecto formulado por el Poder Popular
9.2 Desembolso Gastos Generales Anual Descripción Costo de producción
Desembolso Gastos Generales Anual Total 720.324,00 12.720,00 733.044,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA
Total General
9.3 Ingresos Mensuales Y Anuales: 9.3.1 En caso de ser No Retornable:
Ingresos Mensuales y Anuales No Retornable CON FINANCIAMIENTO NO TABLA COMPARATIVA DE COLACOCION DE PRECIO : RETORNABLE TOTAL % PARA LA VALOR DE DE COLOCACION COLOCACIÒN VENTA X UNIDAD X UNIDAD MESUAL
TOTAL DE VENTA ANUAL
2,36
2.357,13
28.285,50
10%
2,59
33.706,89 404.482,65
2,36
20%
2,83
14.142,75 169.713,00
2,36
30%
3,06
15.321,31 183.855,75
Nº DE BIEN MENSUAL A PRODUCIR
COSTO DE PRODUCCIÓN x UNIDAD
1000
2,36
0%
13000
2,36
A CREDITO
5000
PROSUMIDORES DIRECTOS
5000
TOTALES
24000
MODALIDAD DE COLOCACION DIRECTO AL TRABAJADOR DIRECTO A LOS CONSEJOS COMUNALES
65.528,08 786.336,90
Proyecto formulado por el Poder Popular
9.32 En Caso de ser Retornable: Ingresos Mensuales y Anuales Retornable CON FINANCIAMIENTO RETORNABLE
TABLA COMPARATIVA DE COLACOCION DE PRECIO : Nº DE BIEN COSTO DE MODALIDAD DE MENSUAL A PRODUCCIÓN x COLOCACION PRODUCIR UNIDAD
GASTOS FINACIEROS X UNIDAD
TOTAL DE COSTO
% PARA LA COLOCACION X UNIDAD
VALOR DE COLOCACIÒN X UNIDAD
TOTAL DE VENTA MESUAL
TOTAL DE VENTA ANUAL 35.568,58
DIRECTO AL TRABAJADOR
1000
2,36
0,61
2,96
0%
2,96
2.964,05
DIRECTO A LOS CONSEJOS COMUNALES
13000
2,36
0,61
2,96
10%
3,20
41.596,89 499.162,73
A CREDITO
5000
2,36
0,61
2,96
20%
3,44
17.177,37 206.128,42
PROSUMIDORES DIRECTOS
5000
2,36
0,61
2,96
30%
3,67
18.355,93 220.271,17
TOTALES
24000
71.137,17
80.094,24
961.130,90
9.4 Análisis Financieros: 9.4.1 En caso de ser Retornable: 9.4.1,1 Balance General Proyectado: BALANCE GENERAL PROYECTADO FINANCIAMIENTO NO RETORNABLE (Bs.F ) ACTIVO 31-12-10 31-12-11 31-12-13 31-12-14 31-12-15 786.336,90 904.287,44 1.039.930,55 1.195.920,13 1.375.308,15
Banco Caja Cuentas por Cobrar Inventarios Anticipos a Proveedores Gastos pagados por anticipado Otras Cuentas por Cobrar Total Activo Circulante Maquinarias y Equipos Terreno Mueble e Inmueble Vehiculo Activo intangible Depreciación Acumulada Total Activo Fijo Otros activos Total Activo
30.027,00
34.531,05
39.710,71
45.667,31
52.517,41
816.363,90 166.498,00
938.818,49 1.079.641,26 1.241.587,45 1.427.825,56 191.472,70 220.193,61 253.222,65 291.206,04
201.841,00
201.841,00
201.841,00
201.841,00
201.841,00
1.040,00 369.379,00
1.040,00 394.353,70
1.040,00 423.074,61
1.040,00 456.103,65
1.040,00 494.087,04
1.185.742,90 1.333.172,19 1.502.715,86 1.697.691,09 1.921.912,61
Proyecto formulado por el Poder Popular
PASIVO Cuentas por Pagar Financiamiento por pagar Otras Cuentas por Pagar Total Pasivo Circulante Gastos acumulados por pagar Total Pasivo a Largo Plazo Total Pasivo PATRIMONIO Patrimonio Neto Total Pasivo y Patrimonio Línea de Cuadre Bal. Gen.
33.180,00 0,00 0,00 33.180,00
38.157,00 0,00 0,00 38.157,00
43.880,55 0,00 0,00 43.880,55
50.462,63 0,00 0,00 50.462,63
58.032,03 0,00 0,00 58.032,03
0,00 33.180,00
0,00 38.157,00
0,00 43.880,55
0,00 50.462,63
0,00 58.032,03
52.252,90 85.432,90
60.246,83 98.403,83
69.439,86 113.320,41
80.011,84 130.474,47
92.169,62 150.201,64
1.100.310,00 1.234.768,35 1.389.395,45 1.567.216,62 1.771.710,96
9.4.1,2 Estado de Sostenibilidad Proyectado: ESTADO DE SOSTENIBILIDAD FINACIAMIENTO NO RETORNABLE CUENTAS
31-12-10
Ventas de Intercambio Solidario Costo de Producción e Intercambio Excedente bruto Gastos de Administración y Ventas Gastos de Financiamiento e Intereses Depreciación Excedente Neto Fondo de Sostenibilidad 15% Fondo de retiro de los Trabajadores 15% Fondo de Incentivo Anual y Vacaciones 15% Fondo de Educación y Formación 5% Fondos de Comunitario y Social 25% Fondos de Economía Popular25 % Patrimonio neto Capital Acumulado
31-12-12
31-12-13
786.336,90 720.324,00 66.012,90 12.720,00 0,00 1.040,00 52.252,90 7.837,93
31-12-11
904.287,44 828.372,60 75.914,83 14.628,00 0,00 1.040,00 60.246,83 9.037,03
1.039.930,55 952.628,49 87.302,06 16.822,20 0,00 1.040,00 69.439,86 10.415,98
1.195.920,13 1.095.522,76 100.397,37 19.345,53 0,00 1.040,00 80.011,84 12.001,78
1.375.308,15 1.259.851,18 115.456,97 22.247,36 0,00 1.040,00 92.169,62 13.825,44
31-12-14
7.837,93
9.037,03
10.415,98
12.001,78
13.825,44
7.837,93 2.612,65 13.063,23 13.063,23 52.252,90 0,00
9.037,03 3.012,34 15.061,71 15.061,71 60.246,83 0,00
10.415,98 3.471,99 17.359,97 17.359,97 69.439,86 0,00
12.001,78 4.000,59 20.002,96 20.002,96 80.011,84 0,00
13.825,44 4.608,48 23.042,40 23.042,40 92.169,62 0,00
NOTA: Los excedentes netos menos el Patrimonio neto es igual a capital Acumulado. Si el Capital Acumulado es igual cero El Proyecto es Viable y evita la acumulación Capitalista.
9.4.1,3 Flujo de Caja Proyectado: FLUJO DE CAJA PROYETADO (Financiamiento No Retornable)
CONCEPTO
INVERSION Recursos Propios
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Proyecto formulado por el Poder Popular
Financiamiento Otros Financiamientos Total Inversión INGRESOS Ingresos Estimados Total Ingresos EGRESOS Costos Depreciación Total Egresos EXCEDENTES NETO Fondos netos de patrimonio FLUJO NETO FLUJO DE CAJA ACUMULADO TIR: VAN:
824.500,00
824.500,00 786.336,90 786.336,90
904.287,44 904.287,44
1.039.930,55 1.039.930,55
1.195.920,13 1.195.920,13
1.375.308,15 1.375.308,15
733.044,00 1.040,00 734.084,00
843.000,60 1.040,00 844.040,60
969.450,69 1.040,00 970.490,69
1.114.868,29 1.040,00 1.115.908,29
1.282.098,54 1.040,00 1.283.138,54
52.252,90
60.246,83
69.439,86
80.011,84
92.169,62
52.252,90 824.500,00
60.246,83 904.287,44
69.439,86 1.039.930,55
80.011,84 1.195.920,13
92.169,62 1.375.308,15
824.500,00 101,31% 630180237,40%
79.787,43
1.119.717,99
2.315.638,12
3.690.946,27
RESULTADOS: Según TIR:Viable SegúnVAN:Viabl e
VERDADERO
Viable
9.4.2.1 Valor actual neto: Es un instrumento de evaluación de la inversión. Tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Es un instrumento que mide o refleja el beneficio que se genera durante el proyecto en un periodo determinado de tiempo. Si el valor actual neto es positivo la inversión es factible. En el caso de la empresa propiedad comunal social el valor actual neto supera la inversión inicial de bolívares: 851.563,00; a un costo del financiamiento de 6% anual, lo que muestra que el proyecto es viable
9.4.2,2 Tasa interna de retorno: Es el valor de la tasa de interés que iguala los flujos netos de caja futuros con el valor de la inversión inicial, considera el valor del dinero en el tiempo. Así mismo se utiliza para establecer la tasa de rendimiento esperado de un proyecto, si la tasa interna de retorno es superior al costo de oportunidad (6%), el proyecto es rentable. En el caso de la empresa de propiedad comunal, la tasa interna de retorno es superior al costo de oportunidad lo que refleja que el presente proyecto es rentable.
Proyecto formulado por el Poder Popular
9.4.2 En caso de ser no Retornable: 9.4.2.1 Tabla de amortización al 6% de Interés y 1 año de Gracia:
Tabla de Amortización Monto Préstamo: Tasa de Interés: Período: Periocidad: # Pagos Programados: Período de Gracia: # Pagos Reales: Intereses Diferidos
Año. 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Saldo Inicial 824.500,00 618.375,00 412.250,00 206.125,00
824.500,00 6,00% 5 1 60 12 48 0
Cuota anual 206.125,00 206.125,00 206.125,00 206.125,00
Bolívares Anual Años Semestres meses Meses meses Semestres Intereses Ordinarios anual
12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50
Amortización mensual
17.177,08 17.177,08 17.177,08 17.177,08
Total Pago Anual
Intereses mensual 1.030,63 1.030,63 1.030,63 1.030,63
Saldo Final 618.375,00 412.250,00 206.125,00 0,00
218.492,50
Proyecto formulado por el Poder Popular
9.4.2.2 Balance General Proyectado: BALANCE GENERAL PROYECTADO FINANCIAMIENTO RETORNABLE ( Bs.F ) ACTIVO Banco Caja Cuentas por Cobrar Inventarios Anticipos a Proveedores Gastos pagados por anticipado Otras Cuentas por Cobrar Total Activo Circulante Maquinarias y Equipos Terreno Mueble e Inmueble Vehículo Activo intangible Depreciación Acumulada Total Activo Fijo Otros activos Total Activo
PASIVO Cuentas por Pagar Financiamiento por pagar Otras Cuentas por Pagar Total Pasivo Circulante Gastos acumulados por pagar Total Pasivo a Largo Plazo Total Pasivo PATRIMONIO Patrimonio Neto Total Pasivo y Patrimonio Línea de Cuadre Bal. Gen.
31-12-10 31-12-11 31-12-13 31-12-14 31-12-15 961.130,90 1.105.300,54 1.271.095,62 1.461.759,96 1.681.023,95 30.027,00
34.531,05
39.710,71
45.667,31
52.517,41
991.157,90 1.139.831,59 1.310.806,32 1.507.427,27 1.733.541,36 166.498,00 242.514,72 242.514,72 242.514,72 242.514,72 201.841,00
201.841,00
201.841,00
201.841,00
201.841,00
1.040,00 369.379,00
1.040,00 445.395,72
1.040,00 445.395,72
1.040,00 445.395,72
1.040,00 445.395,72
1.360.536,90 1.585.227,31 1.756.202,04 1.952.822,99 2.178.937,08 33.180,00 0,00 0,00 33.180,00
38.157,00 218.492,50 0,00 256.649,50
43.880,55 218.492,50 0,00 262.373,05
50.462,63 218.492,50 0,00 268.955,13
58.032,03 218.492,50 0,00 276.524,53
0,00 33.180,00
0,00 256.649,50
0,00 262.373,05
0,00 268.955,13
0,00 276.524,53
227.046,90 260.226,90
42.767,43 299.416,94
82.112,43 344.485,48
127.359,16 396.314,30
179.392,91 455.917,44
1.100.310,00 1.285.810,37 1.411.716,57 1.556.508,69 1.723.019,64
Proyecto formulado por el Poder Popular
ESTADO DE SOSTENIBILIDAD CUENTAS Ventas de Intercambio Solidario Costo de Producción e Intercambio Excedente bruto Gastos de Administración y Ventas Gastos de Financiamiento e Intereses Depreciación Excedente Neto Fondo de Sostenibilidad 15% Fondo de retiro de los Trabajadores 15% Fondo de Incentivo Anual y Vacaciones 15% Fondo de Educación y Formación5% Fondos de Comunitario y Social 25% Fondos de Economía Popular25 % Patrimonio neto Capital Acumulado
31-12-10
31-12-11
961.130,90 720.324,00 240.806,90 12.720,00 0,00 1.040,00 227.046,90 34.057,04 34.057,04 34.057,04 11.352,35 56.761,73 56.761,73 227.046,90 0,00
31-12-12
1.105.300,54 828.372,60 276.927,94 14.628,00 218.492,50 1.040,00 42.767,43 6.415,12 6.415,12 6.415,12 2.138,37 10.691,86 10.691,86 42.767,43 0,00
31-12-13
1.271.095,62 952.628,49 318.467,13 16.822,20 218.492,50 1.040,00 82.112,43 12.316,86 12.316,86 12.316,86 4.105,62 20.528,11 20.528,11 82.112,43 0,00
31-12-14
1.461.759,96 1.095.522,76 366.237,19 19.345,53 218.492,50 1.040,00 127.359,16 19.103,87 19.103,87 19.103,87 6.367,96 31.839,79 31.839,79 127.359,16 0,00
1.681.023,95 1.259.851,18 421.172,77 22.247,36 218.492,50 1.040,00 179.392,91 26.908,94 26.908,94 26.908,94 8.969,65 44.848,23 44.848,23 179.392,91 0,00
NOTA: Los excedentes netos menos el Patrimonio neto es igual a capital Acumulado. Si el Capital Acumulado es igual cero El Proyecto es Viable y evita la acumulación Capitalista.
9.4.1,2 Estado de Sostenibilidad Proyectado: 9.4.1,3 Flujo de Caja Proyectado: FLUJO DE CAJA PROYECTADO (Financiamiento Retornable)
CONCEPTO
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
INVERSION Recursos Propios Financiamiento
824.500,00
Otros Financiamientos
Total Inversión INGRESOS Ingresos Estimados Total Ingresos EGRESOS Costos Depreciación Total Egresos EXCEDENTES ANTES GASTOS FINACIERO E INTERESES GASTOS FINANCIEROS Intereses Total Gastos Financieros
824.500,00 961.130,90 961.130,90
1.105.300,54 1.105.300,54
1.271.095,62 1.271.095,62
1.461.759,96 1.461.759,96
1.681.023,95 1.681.023,95
733.044,00 1.040,00 734.084,00
843.000,60 1.041,00 844.041,60
969.450,69 1.042,00 970.492,69
1.114.868,29 1.043,00 1.115.911,29
1.282.098,54 1.044,00 1.283.142,54
227.046,90 0,00 0,00 0,00
261.258,94
300.602,93
345.848,66
397.881,41
206.125,00 12.367,50 218.492,50
206.125,00 12.367,50 218.492,50
206.125,00 12.367,50 218.492,50
206.125,00 12.367,50 218.492,50
Proyecto formulado por el Poder Popular UTILIDAD DESPUES DE GASTOS FINANCIEROS Fondos de patrimonio UTILIDAD NETA FLUJO NETO FLUJO DE CAJA ACUMULADO
TIR: VAN: Costos:
227.046,90 227.046,90 227.046,90 824.500,00 824.500,00 130,70% 155189237,67% 2364,59%
42.766,43 42.766,43 42.766,43 1.105.300,54 280.800,54
82.110,43 82.110,43 82.110,43 1.271.095,62 1.551.896,15 RESULTADOS: Según TIR: Viable Según VAN: Viable
127.356,16 127.356,16 127.356,16 1.461.759,96 3.013.656,11
179.388,91 179.388,91 179.388,91 1.681.023,95 4.694.680,06
Viable
Viable
9.4.2,1 Valor actual neto: Es un instrumento de evaluación de la inversión. Tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Es un instrumento que mide o refleja el beneficio que se genera durante el proyecto en un periodo determinado de tiempo. Si el valor actual neto es positivo la inversión es factible. En el caso de la empresa propiedad comunal social el valor actual neto supera la inversión inicial de bolívares: 851.563,00; a un costo del financiamiento de 6% anual, lo que muestra que el proyecto es viable
9.4.2,2 Tasa interna de retorno: Es el valor de la tasa de interés que iguala los flujos netos de caja futuros con el valor de la inversión inicial, considera el valor del dinero en el tiempo. Así mismo se utiliza para establecer la tasa de rendimiento esperado de un proyecto, si la tasa interna de retorno es superior al costo de oportunidad (6%), el proyecto es rentable. En el caso de la empresa de propiedad comunal, la tasa interna de retorno es superior al costo de oportunidad lo que refleja que el presente proyecto es rentable.
Proyecto formulado por el Poder Popular
9.5 Tabla Comparativa de Incentivo Anual y Recreación: 9.5.1 En caso de ser No Retornable: TABLA DE CALCULO DEL FONDO DE INCENTIVO ANUAL Y VACACIONES SEGÚN: 15% ASIGNADO POR ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y APROBADO POR LA ASAMBLEA DE CIUDADANA Y CIUDADANOS DE LA UTILIDAD NETA DE OPERACIONES
FONDO DE INCENTIVO ANUAL Y VACACIONES
Nº DE % AÑO PORCENTAJE TRABAJADORES Nº (1)
70% INCENTIVO 20 15% DEL ANUAL EXCEDENTE NETO 30% 20 VACACIONES ASIGNACION ANUAL POR TRABAJADOR 15% FONDO DE INCENTIVO ANUAL Y VACACIONES POR AÑO PROYECTADO
% AÑO Nº (2)
% AÑO Nº (3)
% AÑO Nº(4)
% AÑO Nº (5)
274,33
316,30
364,56
420,06
483,89
117,57
135,56
156,24
180,03
207,38
391,90
451,85
520,80
600,09
691,27
7.837,93 9.037,03 10.415,98 12.001,78
13.825,44
9.5.1 En caso de ser Retornable: TABLA DE CALCULO DEL FONDO DE INCENTIVO ANUAL Y VACACIONES SEGÚN: 15% ASIGNADO POR ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y APROBADO POR LA ASAMBLEA DE CIUDADANA Y CIUDADANOS DE LA UTILIDAD NETA DE OPERACIONES FONDO DE INCENTIVO ANUAL Y VACACIONES
PORCENTAJ E
Nº DE TRABAJADORE S
70% INCENTIVO 20 ANUAL 30% 20 VACACIONES ASIGNACION ANUAL POR TRABAJADOR
15% DEL EXCEDENT E NETO
15% FONDO DE INCENTIVO ANUAL Y VACACIONES POR AÑO PROYECTADO
% AÑO Nº (1)
% AÑO Nº (2)
% AÑO Nº (3)
% AÑO Nº(4)
% AÑO Nº (5)
1.192,00
224,53
431,09
668,64
941,81
510,86
96,23
184,75
286,56
403,63
1.702,85 34.057,04
320,76
955,19
1.345,45
6.415,12 12.316,86 19.103,87
26.908,94
X.- ANEXOS QUE DEBERÍA CONTENER EL PROYECTO:
615,84