Batch DIOT2011ver1.1.4

IMPORTANTE: No dejar lineas si BY CHELAS 1

2

3

Tipo de tercero

Tipo de operación

Registro Federal de Contribuyentes

04 NA NACIONAL

03 Pr Prestación de Se Servicios Pr Profesionales

HMI950125KG8

4

5

Número de ID Nombre del extranjero fiscal

datos en la columna A. 6 País de residencia

7 Nacionalidad

8

9

Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA 10,000

Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de I VA

10

11

12

Monto del IVA pagado no Valor de los actos o actividades acreditable a la tasa del pagados a la tasa del 10% u 1 1% de 15% ó 16% IVA (correspondiente en la ro orción de las 300

Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA

13

14

Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas 30

Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA

15 Monto del IVA pagado no acreditable por la importacion a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la ro orción de las deducciones

16 Valor de los actos o actividades pagados en la importacion de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA

17 Monto del IVA pagado no acreditable por la importacion a la tasa del 10% u 11% Corres ondiente en la

18

19

20

Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se ara á el IVA

Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA

Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos)

21 IVA Retenido por el contribuyente

22 IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras

TIPOS DE TERCEROS 04 NACIONAL 05 EXTRANJERO 15 GLOBAL

TIPOS DE OPERACIÓN

PAISES

03 Prestación de Servicios Profesionales 06 Arrendamiento de Inmuebles 85 Otros

Australia - AU Aruba - AW Ascensión - AX Islas Azores - AZ Barbados - BB Bangladesh - BD Bélgica - BE Burkina Faso - BF Bulgaria - BG Estado de Bahrein - BH Burundi - BI Benin - BJ Belice - BL Bermudas - BM Brunei Darussalam - BN Bolivia - BO Brasil - BR Commonwealth de las Bahamas - BS Buthan - BT Burma - BU Isla Bouvet - BV Botswana - BW Bielorrusia - BY Canadá - CA Isla de Cocos o Kelling - CC Islas Canarias - CD Isla de Christmas - CE República Centro Africana - CF Congo - CG Suiza - CH Costa de Marfil - CI Islas Cook - CK Chile - CL Camerún - CM China - CN Colombia - CO Campione D'Italia - CP República de Costa Rica - CR

República Checa y República Eslovaca - CS Cuba - CU República de Cabo Verde - CV Isla de Navidad - CX República de Chipre - CY Alemania - DD República de Djibouti - DJ Dinamarca - DK República Dominicana - DM Commonwealth de Dominica - DN Argelia - DZ Ecuador - EC Egipto - EG Sahara del Oeste - EH Estado Independiente de Samoa Occidental - EO España - ES Etiopía - ET Finlandia - FI Fiji - FJ Islas Malvinas - FK Micronesia - FM Islas Faroe - FO Francia - FR Gabón - GA Gran Bretaña (Reino Unido) - GB Granada - GD Guyana Francesa - GF Ghana - GH Gibraltar - GI Groenlandia - GJ Gambia - GM Guinea - GN Guadalupe - GP Guinea Ecuatorial - GQ Grecia - GR Guatemala - GT Guam - GU Guinea Bissau - GW República de Guyana - GY Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Bercho Hong Kong - HK Islas Heard and Mc Donald - HM República de Honduras - HN Haití - HT Hungría - HU Indonesia - ID Irlanda - IE Isla del Hombre - IH Israel - IL India - IN Territorio Británico en el Océano Indico - IO Islas Pacífico - IP Iraq - IQ Irán - IR Islandia - IS Italia - IT Jamaica - JM Reino Hachemita de Jordania - JO Japón - JP

Kenia - KE Campuchea Democrática - KH Kiribati - KI Comoros - KM San Kitts - KN República Democrática de Corea - KP República de Corea - KR Estado de Kuwait - KW Islas Caimán - KY República Democrática de Laos - LA Líbano - LB Santa Lucía - LC Principado de Liechtenstein - LI República Socialista Democrática de Sri Lanka - LK Labuán - LN República de Liberia - LR Lesotho - LS Gran Ducado de Luxemburgo - LU Libia - LY Marruecos - MA Principado de Mónaco - MC Madeira - MD Madagascar - MG República de las Islas Marshall - MH Malí - ML Mongolia - MN Macao - MO Islas Marianas del Noreste - MP Martinica - MQ Mauritania - MR Monserrat - MS Malta - MT República de Mauricio - MU República de Maldivas - MV Malawi - MW Malasia - MY Mozambique - MZ República de Namibia - NA Nueva Caledonia - NC Níger - NE Isla de Norfolk - NF Nigeria - NG Nicaragua - NI Holanda - NL Noruega - NO Nepal - NP República de Nauru - NR Zona Neutral - NT Niue - NU Nevis - NV Nueva Zelandia - NZ Sultanía de Omán - OM República de Panamá - PA Perú - PE Polinesia Francesa - PF Papúa Nueva Guinea - PG Filipinas - PH Pakistán - PK Polonia - PL

Isla de San Pedro y Miguelón - PM Pitcairn - PN Estado Libre Asociado de Puerto Rico - PR Portugal - PT Patau - PU Palau - PW Paraguay - PY Estado de Quatar - QA Isla Qeshm - QB Reunión - RE Rumania - RO Rhuanda - RW Arabia Saudita - SA Islas Salomón - SB Seychelles Islas - SC Sudán - SD Suecia - SE Singapur - SG Santa Elena - SH Archipiélago de Svalbard - SI Islas Svalbard and Jan Mayen - SJ Sark - SK Sierra Leona - SL Serenísima República de San Marino - SM Senegal - SN Somalia - SO Surinam - SR Sao Tome and Príncipe - ST Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia - SU El Salvador - SV República de Seychelles - SW Siria - SY Reino de Swazilandia - SZ Islas Turcas y Caicos - TC Chad - TD Territorios Franceses del Sureste - TF Togo - TG Thailandia - TH Tokelau - TK República de Túnez - TN Reino de Tonga - TO Timor Este - TP Trieste - TR Tristán Da Cunha - TS República de Trinidad y Tobago - TT Turquía - TU Tuvalu - TV Taiwán - TW Tanzania - TZ Ucrania - UA Uganda - UG Islas menores alejadas de los Estados Unidos - UM Estados Unidos de América - US República Oriental del Uruguay - UY El Vaticano - VA San Vicente y Las Granadinas - VC Venezuela - VE Islas Vírgenes Británicas - VG Islas Vírgenes de Estados Unidos de América - VI

Vietnam - VN República de Vanuatu - VU Islas Wallis y Funtuna - WF Otro - XX Yemen Democrática - YD República del Yemen - YE Países de la Ex-Yugoslavia - YU Sudáfrica - ZA Zona Especial Canaria - ZC Zambia - ZM Zona Libre Ostrava - ZO Zaire - ZR Zimbawe - ZW