DOKUMEN DAN REKAMAN BAB I
Kriteria.1.1.1. Dokumen Rekaman SK.Bab.I. EP 1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas (baik UKM maupun UKP) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Puskesmas EP 2 Informasi tentang jenis pelayanan disediakan dalam bentuk, antara lain: Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster. EP 3 Rekam kegiatan menjalin komunikasi EP 4 Ada bukti dokumen yang berisi hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakaat yang dikumpulkan melalui kegiatan survei dan/atau kegiatan lain EP 5 RUK dan RPK Puskesmas, yang didalamnya menunjukkan bahwa perencanaan disusun berdasar hasil analisis kebutuhan masyarakat Ep 6 Pada dokumen rencana, memuat visi, misi, fungsi dan tugas pokok puskesmas yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana. Pada rapat penyusunan rencana, kepala puskesmas menjelaskan kembali tentang visi,misi, fungsi dan tugas pokok puskesmas Kriteria 1.1.2. EP 1. Bukti dilakukannya upaya mendapat umpan balik dari masyarakat, bisa melalui survei, kotak saran, keluhan, klaim, maupun pertemuan di puskesmas atau di lapangan yang mengundang pengguna pelayanan untuk memperoleh umpan balik SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap EP 2 mutu pelayanan. Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat, Dokumen ekternal SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan EP 3 Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat Kriteria 1.1.3. EP 1 Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya EP 2 Bukti-bukti inovasi perbaikan program/pelayanan di Puskesmas,dengan metoda PDSA/PDCA EP 3 Hasil-hasil perbaikan program/pelayanan (melalui siklus PDSA/PDCA) ditunjukan dengan adanya perbaikan mekanisme kerja (SOP) dan/atau penggunaan tehnologi tehnologi untuk perbaikan mutu pelayanan, Dokumen ekternal (SOP) dan/atau penggunaan tehnologi untuk perbaikan mutu pelayanan Kriteria 1.1.4. RUK Puskesmas: bandingkan dengan rencana lima tahunan puskesmas EP 1 apakah sesuai atau tidak, Dokumen ekternal SPM Kesehatan Kabupaten dan rencana pencapaian SPM Kabupaten yang menjadi dasar penyusunan rencana lima tahunan Puskesmas EP 2 RPK Puskesmas: periksa apakah kegiatan-kegiatan dalam RPK sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan 1
Akreditasi UPT Puskesmas Bagendit Tahun 2017
Kabupaten/Kota, Dokumen ekternal rencana anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, ekternal Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas Dokumen (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi Puskesmas, RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi baik UKM maupun UKP RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi, Rencana lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas
EP 3
EP 4 EP 5 Kriteria 1.1.5. EP 1
EP 2
EP 3 EP 4 Kriteria 1.2.1 EP 1 EP 2
SOP.
monitoring (Ketentuan tentang mekanisme monitoring, SK.Kepala Puskesmas (mekanisme monitoring antara lain dilakukan melalui minilokakarya bulanan, pertemuan oleh masing-masing penanggung jawab upaya puskesmas, telaah terhadap laporan bulanan, atau supervisi oleh kepala puskesmas ataupun penanggung jawab, Dokumen ekternal SOP. monitoring SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator-indikator prioritas dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota SOP monitoring, analisis thd hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasarkan hasil monitoring SK.Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas Bukti dilakukannya sosialisasi tentaang jenis-jenis pelayanan pada pengguna pelayanan
Kriteria 1.2.2. EP 1 Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas EP 2 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor 1.2.3. EP 1 Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program, dan akses terhadap Puskesmas EP 2 Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan EP 3 Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan EP 4 Ep 5 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses Ep 6 Media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi masyarakat/pengguna pelayanan dengan pengelola dan/atau pelaksana Kriteria 1.2.4. EP 1 Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas EP 2 EP 3 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal 2
Akreditasi UPT Puskesmas Bagendit Tahun 2017
Kriteria 1.2.5. EP 1
EP 2 EP 3
EP 4 EP 5 EP 6
EP 7 EP 8 EP 9 EP 10
EP 11 Kriteria 1.2.6. EP 1
EP 2 EP 3 EP 4 Kriteria 1.3.1. 3
SOP
koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan, Dokumen ekternal Pedoman Mini lokakarya Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan, SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas. Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas, Dokumen ekternal SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalahmasalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesma Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaran pelayanan Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas, serta tindak lanjutnya. Bukti pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan Puskesmas. Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten. Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas Bukti pelaksanaan konsultasi antara pelaksana dan pimpinan atau penanggung jawab program/pelayanan SOP koordinasi dalam pelaksanaan program, Dokumen ekternal SOP koordinasi dalam pelaksanaan program, SOP tentang penyelenggaraan program untuk masing-masing UKM Puskesmas, SOP tentang penyelenggaraan pelayanan klinis, SOP tentang tertib administrasi (misal tertib adminstrasi surat menyurat, tertib administrasi keuangan, tertib administrasi kepegawaian, tertib adminstrasi logistik), Pemanfaatan teknologi (bila dimungkinkan) untuk mempercepat proses pelayanan maupun untuk meminimalkan kesalahan, misalnya penggunaan tehnologi informasi, Dokumen ekternal SOP tentang penyelenggaraan program untuk masing-masing UKM Puskesmas, Dokumen ekternal SOP tentang penyelenggaraan pelayanan klinis, Dokumen ekternal SOP tentang tertib administrasi Bukti dukungan dari kepala Puskesmas
SOP untuk menerima keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik, Dokumen ekternal SOP untuk menerima keluhan dan umpan balik dari masyarakat Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik. Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik
Akreditasi UPT Puskesmas Bagendit Tahun 2017
EP 1
SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab, Dokumen ekternal SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab, Dalam kebijakan perencanaan puskesmas dan evaluasi kinerja menyebutkan fokus penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan UKM maupun UKP SK/ Kebijakan perencanaan puskesmas dan penilaian kinerja menyebutkan Indikator-indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja
EP 2
EP 3
EP 4 EP 5 Rencana monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan tindak lanjutnya Kriteria 1.3.2. EP 1 Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait EP 2 Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dengan Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya EP 3 Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikian kinerja EP 4 RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja EP 5 Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
4
Akreditasi UPT Puskesmas Bagendit Tahun 2017
