Acápite 23_IPER_v4 2013.pdf

DIRECTIVA DE CONTROL DEL SISTEMA IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

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23 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL 23.1 OBJETIVO Establecer una metodología para identificar peligros en los procesos definidos por la Institución. Evaluar sus riesgos asociados, determinar los riesgos significativos y proponer las medidas necesarias para su control.

23.2 ALCANCE Abarca a todas las actividades ligadas a la formación y capacitación profesional, servicios técnicos y otras actividades de la institución, que se realicen tanto dentro como fuera de sus instalaciones.

23.3 DEFINICIONES Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesiones o enferm edades o la combinación de ellas. Riesgo. Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedades que puede provocar el evento o exposición. Evento Peligroso. Suceso de cualquier naturaleza que se describe en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia. Es la materialización en el tiempo y el espacio de una amenaza. Consecuencia. Es lo que sigue de manera asociada y conjunta a un hecho o un acto. Riesgo Significativo. Riesgo que está en un nivel de consecuencia en el que no puede ser aceptado por la Institución. Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política. Probabilidad. Es una escala de medida para describir la posibilidad de ocurrencia de un evento. Severidad. Intensidad de los daños como consecuencia de la ocurrencia de un evento. Categorización. Organización de elementos en una determinada categoría. Desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional. Resultados medibles de la gestión que hace la organización de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. 7Controles ingenieriles. Aquellos controles que permiten modificar aspectos mecánicos, físicos, químicos o ergonómicos. Controles administrativos. Control de procesos, basado en inspecciones, registros, gráficas, etc. para obtener datos que permitan tomar decisiones. IPERC. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 23.4 DOCUMENTOS DOCUMENT OS A CONSULTAR -

Hoja de Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos. Acápite 17 Planes de Respuesta ante Emergencias. Procedimientos operativos Registros de investigación de incidentes La versión vigente de este documento es la que se encuentra en la intranet del SENATI

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23.5 RESPONSABILIDADES De los Directores Zonales y Jefes de CFP/UFP/Responsables de Área/ Escuelas Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento, incluyendo la aplicación de los controles definidos.



Comunicar al personal bajo su responsabilidad, el resultado de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control



De los miembros de los Comités de Gestión Zonal o CFP Identificar peligros, evaluar riesgos, determinar los riesgos significativos y realizar la reevaluación de los riesgos significativos, tomando en cuenta las medidas de control propuestos, aplicando la metodología desarrollada en este acápite.



Comunicar a todo el personal el resultado de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control y asegurar su entendimiento y aplicación



Del coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional 





Revisar y actualizar el presente procedimiento (acápite 23), asegurando su conformidad con la normatividad vigente. Asegurar la implementación y cumplimiento del presente procedimiento (acápite 23). Asesorar permanentemente a todas las áreas en la aplicación del presente procedimiento (acápite 23).

Del prevencionista de Riesgos Capacitar al personal en la aplicación del presente acápite.



Participar en la identificación de peligros, evaluación riesgos y en la determinación de los controles asegurando su eficacia.





Participar y asegurar la actualización de las matrices de IPERC.



Verificar el cumplimiento de los controles operacionales definidos en las matrices de IPERC

Del personal de la institución (Administrativos e instructores) 

Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos de la organización



Reportar nuevos peligros identificados en el lugar de trabajo





En el caso de instructores, informar a los alumnos sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles de las tareas a realizar. Cumplir y hacer cumplir los controles definidos en la matriz de IPERC u otros procedimientos establecidos por la organización. La versión vigente de este documento es la que se encuentra en la intranet del SENATI



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23.6 DESARROLLO 23.6.1 REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES Teniendo definido el proceso a evaluar, los miembros del Comité de Gestión Zonal o CFP, Directores Zonales, Jefes de CFP/ Responsables de Área/ Escuelas, apoyados por el personal involucrado, determinan el conjunto de actividades que conforman dicho proceso. Esta etapa es el punto de partida para la identificación de peligros y riesgos asociados a cada actividad.

23.6.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS La identificación de peligros y riesgos asociados se realiza en el formato “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles ”. F-01-SEN-DIRS-01. Acápite 23 (Anexo 01), de la siguiente manera: Identificar la zonal/CFP/UFP/Área o Escuela donde se realizan las actividades; así como el proceso, la actividad y el lugar específico donde se realiza la actividad. Anotar las actividades que conforman el proceso y detallar si éstas son rutinarias, no rutinarias o de emergencia. Anotar la familia ocupacional, si aplica; ambiente, personas involucradas, número de personas expuestas, frecuencia con la que se realiza la actividad (diario, semanal, mensual o semestral) y fecha de actualización del registro. Anotar los controles existentes de la actividad analizada, las cuales deben detallarse. (Por ejemplo: existen procedimientos, instrucciones, elementos de protección, etc.) Identificar el o los peligros y sus riesgos asociados a la actividad realizada al interior, entorno o exterior de las instalaciones de la institución, diferenciando el evento peligroso y la consecuencia correspondiente.











Es necesario realizar esta identificación en los ambientes o instalaciones donde se realizan las diferentes actividades y/o tareas. A continuación ejemplos a tener en consideración.

Ejemplo 1: Actividad/Tarea: Peligro: Riesgo: Evento Peligroso Consecuencia

Aserrado en taller (actividad rutinaria) Uso de Herramientas Contacto Corte

Ejemplo 2: Actividad/Tarea: Peligros: Riesgo: Evento Peligroso Consecuencia

Seguimiento a la formación práctica en empresa (actividad rutinaria) Transito vehicular Atropello golpe, fractura

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Ejemplo 3: Actividad/Tarea: Peligro: Riesgo: Evento Peligroso Consecuencia

Uso equipos electrónicos en oficinas (actividad rutinaria) Energía Eléctrica Contacto Quemadura, electrocución

23.6.3 DETERMINACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PROPUESTA DE CONTROLES Los riesgos identificados son evaluados por el Comité Zonal de Gestión o CFP, Directores Zonales, Jefes de CFP/UFP/Escuela y/o Responsables de Área, con la finalidad de determinar aquellos que, dada su severidad y probabilidad de ocurrencia, son riesgos significativos y proponer medidas de control que permitan reducir o minimizar esos riesgos de acuerdo a las siguientes etapas:

a) Determinación del valor de la Probabilidad (P) Para nuestro caso, el valor de la probabilidad del riesgo está en función de los siguientes índices:    

Índice de personas expuestas (IPE) Índice de procedimientos existentes (IPr) Índice de capacitación (IC) Índice de frecuencia (IF)

Cada índice, tiene valores predeterminados por la Institución, que se selecciona de acuerdo a la naturaleza del riesgo y a las medidas de control existente. Estos valores se encuentran detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Evaluación de la Probabilidad PROBABILIDAD (P = IPE + IPr + IC + IF) Índice

Personas expuestas (IPE)

1

De 1 a 15

2

De 16 a 30

3

Más de 31

Procedimientos (IPr) Existen/ son satisfactorios Existen parcialmente/ No son satisfactorios No existen

Capacitación (IC)

Frecuencia (IF)

Personal capacitado

Semestral (al menos una vez al semestre)

Personal parcialmente capacitado

Mensual (al menos una vez al mes)

Personal no capacitado

Diario (al menos una vez al día)

El valor de la probabilidad del riesgo es la suma de los valores de cada uno de estos índices

P = IPE + IPr + IC + IF b) Determinación del Índice de Severidad (S) El valor del índice de severidad del riesgo está en función a que tan dañino puede llegar a serlo. Para determinar su valor se tiene en cuenta los parámetros establecidos en la tabla 2. La versión vigente de este documento es la que se encuentra en la intranet del SENATI



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Tabla 2: Evaluación de la Severidad Índice

SEVERIDAD

1

Leve

2

Dañino/ reversible

3

Muy dañino/irreversible

Se detallan algunos ejemplos: i) Condiciones de seguridad: Leve: Golpes leves, raspaduras, cortes superficiales, etc. Dañino/reversible: Fracturas, cortes profundos, aprisionamientos de miembros, otros. Muy dañino/irreversible: Muerte, quemaduras graves, pérdida o invalidez miembros/órganos.   

de

ii) Salud ocupacional: Leve: En casos que la persona afectada no requiera mayor cuidado. Dañino/reversible: Ej. Intoxicaciones, alergias, desmayos, etc. Muy dañinoIirreversible: Ej. sordera, ceguera y daños a órganos, adquiridos en forma progresiva y de carácter permanente.   

c) Determinación del Grado de Riesgo (GR) El grado de riesgo es el resultado de la multiplicación de los valores de la probabilidad y severidad. Dependiendo del valor obtenido, y en función a los estándares establecidos por la Institución, se determina si es que el riesgo es o no significativo (Ver tabla 3).

Grado de riesgo = Probabilidad x Severidad


DIRECTIVA DE CONTROL DEL SISTEMA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL Tabla 3:


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“Determinación de la Significancia del Riesgo

y Control propuesto”

GRADO DEL RIESGO Grado de riesgo

Significancia

Control Propuesto

Hasta 16

Aceptable

No significativo

No requiere controles adicionales

Hasta 24

Moderado

Significativo

Requiere programar e implementar controles

Hasta 36

Inaceptable

Significativo

Requiere análisis y programar e implementar controles inmediatamente

Para nuestro caso se establecen como Riesgos Significativos aquellos que por su grado de riesgo estén comprendidos entre moderado e inaceptable y por lo tanto requieren una acción a tomar. Los riesgos que resultaron no significativos, es decir aquellos cuyos grados de riesgo están hasta el rango de 16, no requieren ningún control adicional a tomar y se mantienen realizando los que ya existen. Los esfuerzos se centrarán en gestionar los controles para los riesgos que resultaron ser significativos.

d) Control Propuesto Definidos los riesgos significativos, el Comité de Gestión Zonal/CFP/UFP/Escuelas y el personal involucrado en la actividad, proponen uno o un conjunto de controles que deben realizarse para minimizar o reducir el grado de riesgo hasta un nivel de riesgo aceptable. Los controles propuestos pueden tener como destino de aplicación: la fuente, el medio o el receptor. Así mismo, para la reducción de los riesgos, se debe considerar la aplicación de controles de acuerdo al siguiente orden de prioridad: a) b) c) d) e)

Eliminación Sustitución Controles ingenieriles Señalización, alertas y o controles administrativos Equipos de protección personal

Ejemplo. Si tenemos como riesgo el ruido, los controles propuestos serían:

Destino de aplicación En la fuente

En el medio En el receptor

Control Propuesto - Eliminación del equipo - Sustitución de equipo - Mantenimiento preventivo de equipos - Insonorización del área - Incorporación de silenciadores - Rotación del personal - Monitoreo de ruido - Señalización de advertencia y de obligación -Uso de equipos de protección personal -Información clara acerca del uso almacenamiento y mantenimiento correcto del equipo de protección personal




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Otro ejemplo:

Riesgo (Evento Peligros/ Consecuencia)

Significancia

Exposición / Afección a los ojos

Significativo

Control propuesto Incrementar la intensidad luminosa colocando la cantidad suficiente de fluorescentes Mejorar el diseño y/o ubicación de los f luorescentes

Destino

Actividad Trabajo administrativo

Peligro Iluminación deficiente

El control propuesto sería

Fuente

Debido a que, el riesgo es ocasionado por la falta de iluminación y los controles propuestos actúan sobre ella, se dice que este control tiene como destino de aplicación la fuente del riesgo y es un control operacional de tipo ingenieril.

23.6.4 RE-EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTOS PARA RIESGOS SIGNIFICATIVOS En base a los controles propuestos, el Comité de Gestión Zonal/CFP/Escuela y el personal involucrado re-evalúan los índices de probabilidad y severidad del riesgo, con el fin de estimar si se logrará reducir el grado de riesgo hasta un valor no significativo, es decir hasta un nivel de riesgo aceptable. Esta re-evaluación se realiza en la misma matriz IPERC y la metodología es similar a la empleada anteriormente, cuando se determinó la significancia de los riesgos. El proceso de re-evaluación se realiza para aquellos riesgos que resultaron ser significativos y concluye cuando al re-evaluar los riesgos junto con sus controles propuestos, se llega a un valor del grado de riesgo aceptable.

23.6.5 ACTUALIZACION DE PELIGROS / RIESGOS Las matrices de IPERC deben actualizarse como mínimo una vez al año, cuando aparezca un nuevo requisito legal o cuando cambien las condiciones de operación en las actividades, productos o servicios que brinda el SENATI y se originen nuevos peligros / riesgos. Así mismo, se debe realizar la determinación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles previo a la introducción de cambios y/o controles adicionales. El prevencionista de riesgos, realizará el seguimiento periódico a la actualización de las matrices mencionadas.

23.6.6 MATRICES IPERC TEMPORALES Cuando se realicen proyectos u obras tales como ampliaciones, nuevas construcciones, pintado u otras actividades no rutinarias, el usuario del servicio y el prevencionista de riesgos en coordinación con el contratista, debe asegurar que se generen las matrices de IPERC previo al inicio de las actividades mencionadas, siguiendo los lineamientos del presente acápite, verificando su implementación posterior. La obligación de la generación del IPERC temporal debe constar en los términos contractuales entre el SENATI y el contratista. La versión vigente de este documento es la que se encuentra en la intranet del SENATI

DIRECTIVA DE CONTROL DEL SISTEMA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL 23.7


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REGISTROS Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles F- 01-SEN-DIRS-01. Acápite 23.

23.8

ANEXOS Anexo 01: Formato Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles F-01-SEN-DIRS-01. Acápite 23. Anexo 02. Ejemplo de Matriz de Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.

Anexo 01: Formato Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles La versión vigente de este documento es la que se encuentra en la intranet del SENATI



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IPERC Identificación de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles ACTIVIDAD: PROCESO

ZONAL

Rutinarias No rutinarias De emergencia

CFP/CFP/AREA/ESCUELA FAMILIA OCUPACIONAL:

CONTROLES EXISTENTES

AMBIENTE/AREA:

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA

PERSONAS INVOLUCRADAS: Nº PERSONAS EXPUESTAS: FRECUENCIA:

Aceptable

NO SIGNIFICATIVO

FECHA:

Moderado

SIGNIFICATIVO

Inaceptable SIGNIFICATIVO EVALUACION

RIESGO

Nº

INDICE

IPE

IPr

IC

IF

1

1 a 15

Existen

Capac.

Semestral

2

16 a 30

P arc ial

Parc ial

Mens ual

PELIGRO EVENTO

CONSECUENCIA

3

> 31

No ex is te No Capac D iar io

S F I + C I + r P I + E P I = P

GR=PxS

Leve

Hasta 16

Dañino/ Reversible

Hasta 24 Moderado

Muy Dañino/ Hasta 36 irreversible

Aceptable

Inaceptable

CONTROL PROPUESTO

No Requiere Control Requiere control Requiere análisi y Control inmediato

RE-EVALUACION IPE´ Ipr´ n ó i c i s o p x e e c i d n I

s o t n e i m i d e c o r p e c i d n I

IC´ n ó i c a t i c a p a

C e c i d n I

IF´

P´

S´

GR´=P´xS´

a i c n e u c e r f e c i d n I

d a d i l i b a b o r P

d a d i r e v e S

Grado de riesgo

F01-SEN-DIRS-01. Acápite 23

Anexo 02. Ejemplo de Matriz, Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles La versión vigente de este documento es la que se encuentra en la intranet del SENATI



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IPERC Identificación de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles ACTIVIDAD: ZONAL

PROCESO

LIMA - CALLAO

CFP/UFP/AREA/ESCUELA:

x

TORNEADO

PRESTACIÓN DE SERVICIO

INDEPENDENCIA

Rutinarias No rutinarias De emergencia

CONTROLES EXISTENTES

FAMILIA OCUPACIONAL: METALMECÁNICA AMBIENTE/AREA: TALLER DE METALMECÁNICA

1. GUARDAS DE SEGURIDAD

PERSONAS INVOLUCRADAS: INSTRUCTOR Y ALUMNOS

2. CONEXIONES ELÉCTRICAS (DIFERENCIALES) Y SISTEMA DE POZO A TIERRA

Nº PERSONAS EXPUESTAS: 21

3. MANUAL DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

FRECUENCIA: SEMANAL

4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN TABLEROS Y CONEXIONES ELÉCTRICAS

Aceptable

NO SIGNIFICATIVO

FECHA. 29/01/2013

5. INSTRUCCIONES OPERATIVAS: - PASOS PREVIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS (SEN-IO-23) - PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS GENERADOS POR ELEMENTOS MÓVILES (SEN-IO-22)

Moderado

SIGNIFICATIVO

6. MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL 7. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS (ADVERTENCIA Y USO OBLIGATORIO DE EPP ESPECIFICO 8. BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA 9. INSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL INSTRUCTOR 10 USO DE EPP: CARETA FACIAL, LENTES DE SEGURIDAD, PROTECCION AUDITIVO 11. ROTACION DE TAREAS

Inaceptable SIGNIFICATIVO

RIESGO

INDICE 1

Nº

PELIGRO EVENTO

1

Partes del equipo Atrapamiento en m ovimiento

2

Ruido

CONSECUENCIA

IPE 1 a 15

IPr Existen

IC Capac.

EVALUACION IF Semestral

2

16 a 30

Parc ial

3

> 31

No e xi st e N o C ap ac D ia ri o

P arc ial

Mens ual

F I + C I + r P I + E P I = P

GR=PxS

S Leve Dañino/ Reversible Muy Dañino/ irreversible

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA

CONTROL PROPUESTO

Hasta 16

Aceptable

No Requiere Control

Hasta 24

Moderado

Requiere control

Hasta 36 Inaceptable Análisis y Control inmediato

Contusiones, cortes, laceraciones

2

1

1

2

6

2

12

Aceptable

Molestias auditivas

2

1

1

2

6

1

6

Aceptable

Estrés, fatiga

2

1

1

2

6

1

6

Aceptable

RE-EVALUACION IPE´

Ipr´

IC´

IF´

P´

S´

GR´=P´xS´

d a d i l i b a b o r P

d a d i r e v e S

Grado de riesgo

n ó i c i s o p x e e c i d n I

o t n e i m i d e c o r p e c i d n I

n ó i c a t i c a p a C e c i d n I

a i c n e u c e r f e c i d n I

2

1

1

1

Exposición

3

Proyección de partículas

Contacto, incrustación

Laceraciones, afectación a los ojos

2

1

1

2

6

2

12

Aceptable

4

Energía Eléctrica

Contacto, electrocución

Quemaduras

2

1

1

2

6

2

12

Aceptable

5

Superficies punzocortantes

Contacto

Cortes, punzones

2

1

1

2

6

2

12

Aceptable

6

Po lvo m etá lico

Inh ala ció n

Afecciones respiratorias

2

2

2

2

8

2

16

Aceptable

CONTROLES PREVENTIVOS: USO DE MASCARILLAS ANTI POLVO

7

Posturas prolongadas

Expos ición

Dolores mus culares

2

1

1

2

6

2

12

Aceptable

CONTROL PREVENTIVO: MONITOREO ERGONÓMICO

CONTROL PREVENTIVO: MONITOREO DE AGENTES AMBIENTALES

NOTA: LOS PELIGROS SE DEBEN IDENTIFICAR DE ACUERDO A LA REALIDAD DE CADA ACTIVIDAD, ÁREA DE TRABAJO Y TENIENDO EN CUENTA PELIGROS ORIGINADOS FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO (VECINOS). EJEMPLO: EMISIONES DE FUNDICIÓN (VECINO) TALLER AUTOMOTRIZ

Inhalación

Afecciones respiratorias

2

2

2

2

8

2

16

Aceptable

RADIACIÓN SOLAR (UV)

Exposición

Irritación, afecciones a la piel, cáncer

2

1

1

2

6

2

12

Aceptable MONITOREO DE PARTÍCULAS

EMISIONES DE HUMO DE SOLDADURA

Inhalación y contacto

enfermedades respiratorias

2

3

3

3

11

3

33

Inaceptable

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CABINAS DESOLDA R

5

3

15

INSTALA CIÓN O CAMBIO DE EXTRACTORES DEHUMO

0

0

F01-SEN-DIRS-01. Acápite 23

Firma del Director Zonal/Jefe de CFP/Jefe de Área ______________________________________


Aceptable

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