837_86__LE14_Curso__Auditor_LÃder[1]

SIGECA Gestión de Calidad

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CURSO AUDITOR LÍDER

Elaboración: Elaboración: 17-07-2014

Vigencia: Vigencia: 21-07-2014

Requerimiento 837 86 LE14 Pág. 1 de 38


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CONTENIDO CONTENIDO ................................................................................................................................... 2 1. MARCO DE REFERENCIA. ............................................................................................................ 5 2. VENTAJAS AL ELEGIR ELEGIR A SIGECA ........................... .......................... .......................... ................... 5 3. POLÍTICA DE CALIDAD ................................................................................................................ 6 4. RELATORES ................................................................................................................................ 6 5. PERFIL PROFSIONAL DEL RELATOR DEL CURSO ........................................................................... 6 6. EXPERIENCIA EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA ORGANISMOS ORGANISMOS PRIVADOS .................................... ........................ 7 7. EXPERIENCIA ORGANISMOS PUBLICOS (1982- 2010) .................................................................. 8 8. INSCRIPCIÓN SENCE PROVEEDOR PROVEEDOR ESPECIALIZADO ......................... .......................... ................. 11 9. OBJETIVO DE LA PROPUESTA .................................................................................................... 12 9.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS ....................... ......................... .......................... .......................... 12 10. CONTENIDOS DEL CURSO ....................................................................................................... 13 10.1 Encuesta conociendo al alumno ....................................................................................... 13 10.2 Prueba de entrada ............................................................................................................ 13 10.3 Módulo 1. Introducción a la Gestión de la Calidad (3 horas) ......................... ..................... 13 a) Contenidos ....................................................................................................................... 13 b) Evaluación ........................................................................................................................ 13 10.4 Módulo 2 Interpretación de normas ISO9000. (3 horas).................................................... 13 a) Contenidos ....................................................................................................................... 13 b) Evaluación ........................................................................................................................ 14 10.5 Módulo 3. La Documentación en un SGC (3 horas)............................................................ 14 a) Contenidos ....................................................................................................................... 14 b) Evaluación ........................................................................................................................ 14 10.6 Módulo 4. Alta Dirección (3 horas) ................................................................................... 14 a) Contenidos ....................................................................................................................... 14 b) Evaluación ........................................................................................................................ 14 10.7 Módulo 5. Gestión de los Recursos (3 horas) ............................. .......................... ............ 15 a) Contenidos ....................................................................................................................... 15 b) Evaluación ........................................................................................................................ 15 10.8 Módulo 6. Realización del Servicio (3 horas) ..................................................................... 15 a) Contenidos ....................................................................................................................... 15


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CONTENIDO CONTENIDO ................................................................................................................................... 2 1. MARCO DE REFERENCIA. ............................................................................................................ 5 2. VENTAJAS AL ELEGIR ELEGIR A SIGECA ........................... .......................... .......................... ................... 5 3. POLÍTICA DE CALIDAD ................................................................................................................ 6 4. RELATORES ................................................................................................................................ 6 5. PERFIL PROFSIONAL DEL RELATOR DEL CURSO ........................................................................... 6 6. EXPERIENCIA EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA ORGANISMOS ORGANISMOS PRIVADOS .................................... ........................ 7 7. EXPERIENCIA ORGANISMOS PUBLICOS (1982- 2010) .................................................................. 8 8. INSCRIPCIÓN SENCE PROVEEDOR PROVEEDOR ESPECIALIZADO ......................... .......................... ................. 11 9. OBJETIVO DE LA PROPUESTA .................................................................................................... 12 9.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS ....................... ......................... .......................... .......................... 12 10. CONTENIDOS DEL CURSO ....................................................................................................... 13 10.1 Encuesta conociendo al alumno ....................................................................................... 13 10.2 Prueba de entrada ............................................................................................................ 13 10.3 Módulo 1. Introducción a la Gestión de la Calidad (3 horas) ......................... ..................... 13 a) Contenidos ....................................................................................................................... 13 b) Evaluación ........................................................................................................................ 13 10.4 Módulo 2 Interpretación de normas ISO9000. (3 horas).................................................... 13 a) Contenidos ....................................................................................................................... 13 b) Evaluación ........................................................................................................................ 14 10.5 Módulo 3. La Documentación en un SGC (3 horas)............................................................ 14 a) Contenidos ....................................................................................................................... 14 b) Evaluación ........................................................................................................................ 14 10.6 Módulo 4. Alta Dirección (3 horas) ................................................................................... 14 a) Contenidos ....................................................................................................................... 14 b) Evaluación ........................................................................................................................ 14 10.7 Módulo 5. Gestión de los Recursos (3 horas) ............................. .......................... ............ 15 a) Contenidos ....................................................................................................................... 15 b) Evaluación ........................................................................................................................ 15 10.8 Módulo 6. Realización del Servicio (3 horas) ..................................................................... 15 a) Contenidos ....................................................................................................................... 15


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b) Evaluación ........................................................................................................................ 15 10.9 Módulo 7. Enfoque al cliente (3 horas) ............................................................................. 15 a) Contenidos ....................................................................................................................... 15 b) Evaluación ........................................................................................................................ 16 10.10 Módulo 8. Certificación (3 horas) .................................................................................... 16 a) Contenidos ....................................................................................................................... 16 b) Evaluación ........................................................................................................................ 16 10.11 Módulo 9. Bases de la Auditoría (3 horas) ........................ .......................... ..................... 16 a) Contenidos ....................................................................................................................... 16 b) Evaluación ........................................................................................................................ 16 10.12 Módulo 10. Comportamiento en la auditoría (3 horas) ................................................... 16 a) Contenidos ....................................................................................................................... 17 b) Evaluación ........................................................................................................................ 17 10.13 Módulo 11. Auditando (3 horas) ..................................................................................... 17 a) Contenidos ....................................................................................................................... 17 b) Evaluación ........................................................................................................................ 17 10.14 Módulo Módulo 12. Buscando Evidencias Evidencias (3 horas) ......................... .......................... ................. 18 a) Contenidos ....................................................................................................................... 18 b) Evaluación ........................................................................................................................ 18 10. 15 Módulo 13. Taller de Auditoría (4 horas) ......................... .......................... ..................... 18 a) Contenidos ....................................................................................................................... 18 10.16 Encuesta de Satisfacción ................................................................................................. 18 10.17 Convivencia .................................................................................................................... 18 10.18 Informes ......................................................................................................................... 18 10.19 Talleres:.......................................................................................................................... 18 11. ASISTENCIA TÉCNICA .............................................................................................................. 19 12. REVISION DE LA DOCUMENTACIÓN ........................................................................................ 19 13. RED DE CONTACTOS ............................................................................................................... 19 14. CARACTERISTICAS TÉCNICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO .......................... .......................... ..................... 19 14.1 Productos a Entregar ........................................................................................................ 19 14.2 Metodología del curso Design Thinking ............................................................................ 20 15 EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES ...................................................................................... 21


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16. REGISTRO DE ASISTENCIA Y NOTA .......................................................................................... 22 17. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE ............................................................................................... 23 18. INFORME ESCRITO Y CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD .......................................................... 23 19. GARANTÍA DE APRENDIZAJE ................................................................................................... 24 20. LOGÍSTICA .............................................................................................................................. 25 20.1 Sala .................................................................................................................................. 25 20.2 Materiales a Entregar ....................................................................................................... 25 20.3 Equipamiento de Apoyo pedagógico................................................................................. 25 20.4 Servicios durante el descanso ........................................................................................... 25 20.5 Soporte Fotográfico de las Actividades. ............................................................................ 26 19. COMENTARIOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES. .......................................... 27 20. ANEXO PERFIL DEL RELATOR. ................................................................................................. 28

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1. MARCO DE REFERENCIA. El año 1998 se inició en las empresas de servicio público el desarrollo de los programas de mejoramiento de gestión PMG, en cumplimiento de la ley N°19.553 del 4 de febrero de 1998 para la modernización del estado. El año 2002 los organismos del Estado comenzaron a incorporar, el Sistema de Equidad de Género, en el marco de sus PMG, el que tiene como propósito incorporar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Haciendo eco de este llamado SIGECA, está pendiente de que no existan desigualdades o discriminaciones basadas en el sexo de las personas. Cómo también que no existan diferencias en el tratamiento que SIGECA brinde tanto a sus alumnos como profesores considerando aspectos económicas, culturales o legales. Posteriormente y con la finalidad de agilizar su implantación se consideraron incentivos a los funcionarios de acuerdo a lo dispuesto en la ley 20.212 del 29 de agosto de 2007. Por ejemplo en dicha ley se establece para el año 2010, en el artículo vigésimo octavo, un incentivo de 12,6% asociado a un cumplimiento del 90% o más de las metas. Así las instituciones deben lograr alcanzar el Programa Marco Avanzado (PMA) y desarrollar un Programa Marco de la Calidad (PMC) de modo de cumplir la planificación del proceso de desarrollo escalonado de mejoramiento de gestión de los sistemas transversales comunes a todos los organismos públicos. Muchas de las empresas públicas han cumplido con estos requisitos y siguen con su mejoramiento continuo con rigurosidad profesional. A través de los discursos y programas del nuevo gobierno se ha indicado la necesidad de identificar y determinar brechas de competencias, donde se ha dicho que los programas de capacitación serán uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país. Es en este contexto que SIGECA está al servicio de las empresas públicas para brindar formación continua y el fortalecimiento de las capacidades existentes.

2. VENTAJAS AL ELEGIR A SIGECA 1.- Red internacional IRCA al elegir a SIGECA está uniéndose a una red internacional de profesionales IRCA, expertos en calidad y obteniendo un diploma reconocido en todo el mundo. 2.- Formación de excelencia, con relatores de excelencia, de las mejores universidades y con títulos obtenidos con distinción. 3.-Experiencia de Vida internacional, con relatores que han trabajado en docencia pero también en empresas privadas fuera de Chile y en empresas en Chile tanto del estado como privadas.

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3. POLÍTICA DE CALIDAD “Somos un organismo técnico de capacitación orientado hacia los sistemas de gestión de la

calidad, que busca promover la calidad de la gestión a través del fortalecimiento de las competencias de nuestros clientes, permitiendo a las empresas mejorar continuamente sus procesos. “ Queremos destacar solo un aspecto y es que nos especializamos en los sistema gestión de la calidad de las empresas promoviendo la calidad de la gestión. En otras palabras, somos gestores de un cambio cultural, transmitido con apoyo de videos, documentos y experiencia de vida que facilita el camino para la creación de valor, la innovación de los procesos y la mejora continua, mediante la reducción de los costos de la no calidad y de evaluación, logrando una efectiva mejora de la productividad.

4. RELATORES Los relatores de SIGECA cuentan con una amplia experiencia docente y de consultoría en las áreas de psicología laboral, prevención de riesgos, auditoría interna y de calidad, administración y gestión tanto en empresas públicas como privadas, sumando más de 100 años de experiencia. Es requisito para pertenecer al equipo de SIGECA tener estudios de postgrado y excelentes referencias. Para esta propuesta SIGECA ha designado como la persona más adecuada a Gerardo Tejada, el cual será el relator de esta actividad de capacitación.

5. PERFIL PROFSIONAL DEL RELATOR DEL CURSO Título Profesional Grados Académicos

Cursos de Especialización Diplomados

Ingeniero Civil Industrial PUC, Titulado con Distinción (1981) Master en Calidad ESERPE, España (2008) MBA en Calidad UDP, Titulado con distinción, Chile (2008) Auditor Líder UK, Reconocimiento IRCA (2009) En Gestión de Empresas, ASEXMA (2002)

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6. EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA ORGANISMOS PRIVADOS El relator ha impartido en esta materia 25 cursos a empresas privadas contribuyendo a la implantación de las normas ISO y realizando auditorías internas. Ver anexo: Perfil del relator. Nombre Organización Privada 15 MYVAR S.A.

Andrés Solís

Teléfono Contacto F.3414932

14 DIP Andes S.A.

José Gajardo

F.3359432

[email protected] [email protected]

13 DIP Andes S.A.

José Gajardo

F.3359432

[email protected]

12 DIP Andes S.A.

José Gajardo

F.3359432

23 ACRECER LTDA.

Mónica Heresi

F. 2362580

[email protected]

25 EQYS LTDA.

Carlos Thomas

F.2353050

[email protected]

Sistema Integrado bajo ISO9001, 14001 y OSHAS18000 Empresa Certificada ISO9001 con 03-03-2008 29-07-2008 Gerardo Tejada 22-10-2006 22-10-2006 Auditoría

24 AIC S.A:

Francisco Silva

F.2091527

[email protected]

20-03-2006

16 MYVAR S.A.

Andrés Solís

F.3414932

[email protected]

2006

17 MYVAR S.A.

Andrés Solís

F.3414932

[email protected]

2006

Empresa Certificada ISO9001 con 09-11-2006 Gerardo Tejada, con participación de Joaquín L avín. Registros del Sistema Medio 2010 Ambiental 2010 Auditoría Medio Ambiental

18 MYVAR S.A.

Andrés Solís

F.3414932

[email protected]

2006

2010

Resolviendo No Conformidades

19 MYVAR S.A. 20 MYVAR S.A.

Andrés Solís

F.3414932

2006

2010

Plan de descontaminación

Andrés Solís

F.3414932

[email protected] [email protected]

2006

2010

N°

Nombre Contacto

E-mail de Contacto

[email protected]

Fecha Inicio Fecha Descripción de Tareas Trabajo Término 10-10-2008 15-10-2008 Planes Ambientales 20-09-2008

25-09-2008 Matriz Ambientales

08-09-2008

12-09-2008 Requerimientos SGC 9001

05-04-2008

10-06-2008

Análisis de Puntos Blancos Logística Inversa y como afecta el medio ambiente Atención permanente, se continua, empresa Certificada ISO 90012000,luego 2008 y luego ISO14001 con capacitación de Gerardo Tejada Software ISO control documentos

21 MYVAR S.A.

Andrés Solís

F.3414932

[email protected]

2006

2010

22 MYVAR S.A.

Andrés Solís

F.3414932

[email protected]

2006

--->

10 ANASAC S.A.

Alejandro Iturriaga

F.4706800 [email protected]

2005

2005

11 ANASAC S.A.

Alejandro Iturriaga


2005

2006

8 ANASAC S.A.

Alejandro Iturriaga


2003

2004

9 ANASAC S.A.

Alejandro Iturriaga


2003

2004

7 ANASAC S.A.

Alejandro Iturriaga


2001

2002

6 CCU S.A:

René García Baltra

F.4273000 rgarcí[email protected]

1998

2000

5 CCU S.A:



1995

1998

4 CCU S.A:



1992

1994

Manual de Procedimientos bajo Normas Internacionales

Ray Martinson M.

F.2085667

[email protected] 1981

1981

Análisis de Sistemas

Ray Martinson M.

F.2085667


1981

Análisis de Procesos y Mértodos

Ray Martinson M.

F.2085667


1981

Electrónica y Laboratorío de Electrónica aplicada

Escuela Asistentes Técnicos Escuela Asistentes 2 Técnicos Escuela Asistentes 1 Técnicos

3

Auditorías precertificación ISO9001:200 Capacitación Auditoróas ISO9001:2000 Norma ISO 9001:2000 desarrollo Procedimientos e Instructivos Procedimientos Capacitación, Ventas Aplicaciones de Norma ISO9001:1994 Procedimientos Operacionales

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7. EXPERIENCIA ORGANISMOS PUBLICOS (1982- 2010) El relator ha impartido en relación a esta materia un total de 30 cursos a empresas públicas, desde el año 1982. Curso Impartido

Año

Nombre Contacto

Teléfono Contacto

DIPRECA

Curso Norma ISO9000 su reglamento y aplicación

2013

Myriam Gutierrez

F.9517090

CODELCO

Curso Auditor Líder

2012

SERVIU

Análisis en Interpretación Norma ISO9001:2008

2012

SERVIU

Formación Auditores Internos

2012

DIPRECA

Curso Norma ISO9000 su reglamento y aplicación

2012

Myriam Gutierrez

F.9517090

SERNAM

Curso Norma ISO9000 e ISO19011

2011

Ricardo Parra Neveu

F.5496214

Dirección de Atención Primaria, Servicio de Salud Metropolitano Central Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak

Procesos y Herramientas para la Gestión de la Calidad Clínica en Red Curso de Gestión de Calidad Asist encial

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

Auditoría Como Herramienta para Gestión de la Calidad

2011

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

Gestión de Procesos para la Gestión de la Calidad

2011

Cliente

Preparación de Monitores para la Complejo As istencial S otero Elaboración de Protocolos en el del Río marco de la Calidad Complejo As istencial S otero Curso de Introducción a la Calidad del Río Servicio de Salud Occidente Auditorías de Calidad Superintendencia de Quiebras MOP

2011 2011

2011 2010 2010

Pamela Castillo Artigas Coordinadora de Calidad Nelly Benavides Castillo Coordinadora de Calidad Nelly Benavides Castillo Coordinadora de Calidad

F.24733011 F, 27820716 F, 27820716

María Teresa Bravo, Jefa F.3944412 de Capacitación Teresa Durán, Jefe Unidad Abast ecimiento Magdalena Guzmán Coordinadora Capacitación Red Magdalena Guzmán Coordinadora Capacitación Red Sandra Castillo Encargada de Calidad del CASR Claudia Soto, Jefe de Calidad Paula Hernández, Enc. de Capacitación Ana Carolina Hernández Tejos Paola Diaz Brito

F.5758892 F.5741128

F.5741128

F: 5762672. F.3536210 F. 5741129

ISO9001:2008

2010

Auditores ISO9001:2008

2010

Superintendencia de Quiebras

ISO9001:2008

2010

DGAC

Implantación ISO14001:2004

Junaeb

Auditorías Internas ISO9001:2008

2010 2009

Carlos Aliaga Astrid Hernández

F.4392000 F.5950629

2007

Marta Ibarra, Jefe de Capacitación SSMSO

F.3536251

2007

Marta Ibarra, Jefe de Capacitación SSMSO

F.3536251

Elaboración de Metas e Complejo As istencial S otero Indicadores en Planes Programas del Río y Proyectos en el área Salud Complejo As istencial S otero Cuadro de Mando Integral del Río

F.4952554 F.4493450

Ana Carolina Hernández F.4952554 Tejos


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8. INSCRIPCIÓN SENCE PROVEEDOR ESPECIALIZADO Mediante resolución exenta N°176 del 18 de enero de 2007, SIGECA fue autorizado como Organismo Técnico de Capacitación. Anualmente el organismo debe cumplir con el requisito de permanecer certificado bajo la norma NCH2728. SIGECA además cuenta con el registro de Certificación ISO9001:2008 que es el requisito para certificación internacional y con el registro IRCA.

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9. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Capacitar a 2 funcionarios, en fechas y horario a convenir, durante 40 horas cronológicas en el lugar provisto por SIGECA, Belisario Prat 1597, con el objetivo de que los participantes Aplicar los conceptos, terminología, mecanismos de planificación y conducción de auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad, pudiendo relacionar situaciones determinadas con las cláusulas apropiadas de la norma e informar respecto a los resultados de una auditoría de calidad.

9.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS Interpretación de las Normas ISO 9000 Procedimientos del Sistema de Calidad Auditorías: Fundamentos, Tipos, Administración e Implementación Planificación de la Auditoría Ejecución de la Auditoría Revisión de la Auditoría. Reporte de Auditoría y Seguimiento Reforzar y recordar el SGC y las Normas ISO versión 2008 Analizar el Procedimiento de la Auditoría Interna de la Calidad Determinar la Importancia de las Auditorías Internas de la Calidad Conocer los Fundamentos, Tipos, Administración e Implementación de auditorías. Asumir el Rol del Auditor: funciones, responsabilidad, calificación, perfil, y características de del personal sus habilidades y personalidad.

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Planificar una Auditoría. Preparar una Auditoria. (estudiando la Documentación del Sistema, Procedimientos del Sistema de Calidad y de la Norma 1S09001 para formar lista de verificación) Ejecutar una Auditoría. (verificación efectiva de la Normas ISO o su interpretación mientras se audita, filmando aquellos aspectos para revisarlos) Revisar la Auditoría (en asociación a la preparación para Revisión por la Dirección y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad) Analizar cuáles son Aspectos comunicacionales de la auditoría Confeccionar los diferentes reportes de la Auditoría y su Seguimiento.

10. CONTENIDOS DEL CURSO El curso será dictado en 40 horas cronológicas, divididas en cinco jornadas de 8 horas, con un total de 2 participantes. La descripción de los módulos y el contenido se indican a continuación:

10.1 Encuesta conociendo al alumno Con la finalidad de poder satisfacer requerimientos especiales de los alumnos, desde alimentación a necesidades personales (por ejemplo problemas de audición, visión, etc.)

10.2 Prueba de entrada Con la finalidad de conocer el nivel de conocimientos para adaptarse a ellos.

10.3 Módulo 1. Introducción a la Gestión de la Calidad (3 horas) El objetivo de este módulo es introducir a los alumnos en el tema de la calidad desde sus comienzos, resaltando los principales hitos, mostrando interesantes videos, que permiten valorar la importancia de la misma en el desarrollo de la humanidad. a) Contenidos

1. 2. 3. 4. 5.

Historia de la Calidad, Propósito de Un SGC (sistema de gestión de la calidad) Conceptos básicos Mejoramiento continuo, que significa y como se aplica Porque Nch9001 of 2009

b) Evaluación

Ejercicio práctico sobre aplicación de la calidad como concepto. Ejercicio práctico sobre mejoramiento continuo

10.4 Módulo 2 Interpretación de normas ISO9000. (3 horas) Esta clase tiene como objetivo analizar las definiciones a la luz de la norma ISO9000:2005, ISO19011 y ISO9001 hasta el apartado 3, reconociendo su concepción basada en los fundamentos de la calidad. a) Contenidos

1. Definiciones ISO9000:2005 y explicación


Revisión: 00 2. 3. 4. 5.





Definiciones ISO19011 y explicaciones Estructura de la Norma ISO90001:2008 Desarrollo de los 8 principios básicos Representación de los principios en la norma

b) Evaluación

Ejercicio práctico sobre aplicación de los 8 principios en una modelo de gestión para una empresa pública. Ejercicio práctico, encontrar los principios que representa cada punto de la norma.

10.5 Módulo 3. La Documentación en un SGC (3 horas) Revisar la Nch10013 of. 2003 y su relación con la 9001:2008 para la construcción de la documentación, utilizando también las recomendaciones de la 9004 y entender la importancia de los procesos y su estructura y propiedades básicas. a) Contenidos

1. 2. 3. 4. 5.

Orígenes de las normas ISO9000 Punto 4. de la norma ISO9001 su importancia Aplicaciones de las normas 9004 y 10013 para mejorar el punto 4 de la 9001. Contenidos de un Manual de Calidad Importancia de los procesos

b) Evaluación

Ejercicio práctico sobre desarrollo de procesos en empresas del estado. Ejercicio práctico, aplicar mejoramiento continuo sobre un proceso modelado Ejercicio práctico, relacionar la norma 9004 para mejorar un proceso desarrollado

10.6 Módulo 4. Alta Dirección (3 horas) Los alumnos quedarán con los conceptos muy claros sobre lo que es alta dirección en las empresas del estado, como construir la política de la calidad y los objetivos de la calidad, así como, la importancia para el desarrollo de un SGC y la forma como es estado está desarrollando y certificando los PMG. a) Contenidos

1. 2. 3. 4. 5.

Punto 5 de la norma ISO9001 El acta de revisiones gerenciales El análisis de objetivos de calidad e Indicadores El representante de la organización Revisión de la política de la calidad

b) Evaluación

Ejercicio práctico sobre aplicación de construcción de objetivos de la calidad con marco de referencia la política de la calidad. Ejercicio práctico sobre construcción de un acta de revisión


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10.7 Módulo 5. Gestión de los Recursos (3 horas) Hay importantes cambios respecto a la versión 2001 de la norma, como por ejemplo, la necesidad de evaluar las competencias en las capacitaciones efectuadas y considerar los aspectos ambientales como parte del ambiente de trabajo. Todos estos se explicaran de modo que el alumno los conozca y pueda manejarlos con facilidad. a) Contenidos

1. 2. 3. 4. 5.

Punto 6 de la Norma ISO9001 Ser capaz de entender y explicar dichos requisitos Que son las competencias y como se determinan Que se entiende por ambiente de trabajo Apoyos de la 9004 en la 9001

b) Evaluación

Ejercicio práctico sobre aplicación del punto 6 para levantamiento de competencias. Ejercicio práctico analizando DS594 y relacionándolo con la norma ISO9001 Taller sobre medición de una competencia

10.8 Módulo 6. Realización del Servicio (3 horas) Se desarrollara el punto 7 de la norma enfocado a empresas del estado, donde lo que se presta es un servicio, sinónimo de producto para la norma y donde algunos de los apartados pueden ser excluidos en la mayoría de los servicios públicos. Dejando claro para los alumnos el alcance de este punto normativo y su aplicación en las empresas de servicio público. a) Contenidos

1. 2. 3. 4. 5.

Punto 7 Realización del Producto Interpretación de cada requisito Entendiendo los procesos de realización del servicio público Analizando exclusiones Las compras a la luz de la norma

b) Evaluación

Ejercicio práctico sobre aplicación de evaluación de proveedores basado en la norma Ejercicio práctico sobre validación de un proceso Ejercicio práctico sobre preservación

10.9 Módulo 7. Enfoque al cliente (3 horas) Se desarrolla en este múdulo el principio de la norma de enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Donde estos hechos se recopilan de varias formas explicando la importancia y como de se efectúa cada una de ellas y los procedimientos y registros obligatorios que pide la norma. a) Contenidos

1.- Punto 8. Medición análisis y mejora, de la norma 2.- La medición de la satisfacción del cliente 3.- El tratamiento del producto no Conforme

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4.- La importancia del manejo de datos. b) Evaluación

Ejercicio práctico sobre aplicación de producto no conforme de acuerdo a la 9001:2008. Ejercicio práctico sobre construcción de indicadores a partir de un registro. Ejercicio práctico sobre construcción y gráfico del diagrama de Pareto.

10.10 Módulo 8. Certificación (3 horas) Los alumnos conocerán la forma en que se certifica una empresa pública, los pasos que se deben seguir, los tiempos y recursos necesarios, así como entenderán los conceptos de certificación acreditación y utilización de los logotipos. a) Contenidos

1.- Temas de acreditación y certificación 2.- Diagrama de flujo para certificar 3.- Reglas de uso de certificados y logotipos 4.- Alcance de los certificados y duración. 5.- Como acreditar los productos. b) Evaluación

Ejercicio práctico sobre un plan para certificación ISO9001:2008 Ejercicio práctico sobre construcción de una carta Gantt de preparación para certificar. Ejercicio práctico sobre construcción de alcances de la certificación

10.11 Módulo 9. Bases de la Auditoría (3 horas) Esta clase tiene como objetivo adquirir las competencias para auditar conociendo las etapas de una auditoría. Contemplará las siguientes actividades: a) Contenidos

1. 2. 3. 4.

Construcción de un plan y programa de auditoría Consideraciones en la revisión de la documentación de preparación de la auditoría. Reunión de inicio, que cosas son importantes. Los papeles de trabajo en la auditoría.

b) Evaluación

Taller práctico sobre equipos de trabajo y papel del líder de auditoría. Ejercicio práctico, sobre construcción de un plan y programa de auditoría. Ejercicio práctico sobre llenado de papeles de trabajo

10.12 Módulo 10. Comportamiento en la auditoría (3 horas) Este módulo tiene como finalidad entender que la gestión de auditoría tiene un componente humano importante, que depende de la calidad de la comunicación entre el auditor y el auditado,

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también depende de los conocimientos del auditor, pero lo más importante, depende de la formalidad y conocimientos que tenga el auditor para tratar a otras personas. Este módulo entrega las claves para ser un buen auditor. a) Contenidos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Principios de comunicación Tipos de lenguaje Como iniciar la comunicación Técnicas para La formulación de las preguntas Barreras para la comunicación Deberes del Auditor Comportamiento del auditado El Auditor / El Auditado Procedimientos para la calificación de auditores

b) Evaluación

Taller sobre comunicación. Taller sobre diferentes tipos de comportamiento Ejercicio sobre calificación de auditores

10.13 Módulo 11. Auditando (3 horas) Este módulo tiene como finalidad dar a conocer la forma como se deben levantar las no conformidades y observaciones, como se deben redactar y como informan al cliente y se explica lo que debe hacer para solucionarlas. a) Contenidos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

El levantamiento de no conformidades. Tratamiento de las observaciones. Consideraciones sobre las sugerencias. Reunión de Cierre. Redacción de no conformidades. El Plan de Acciones Correctivas. Herramientas para análisis de causa.

b) Evaluación

Ejercicio práctico sobre aplicación de levantamiento de no conformidades y observaciones. Ejercicio práctico sobre análisis de causas utilizando la herramienta de Ishikawa. Taller de reunión de cierre

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10.14 Módulo 12. Buscando Evidencias (3 horas) El objetivo de este taller es desarrollar en los alumnos la capacidad de relacionar la norma con hechos concretos que ocurren en los servicios públicos y descubrir lo que no cumple con algún requisito. a) Contenidos

1. 2. 3. 4. 5.

Realización de la auditoría Buscando evidencia objetiva Listas de verificación Ver es creer El muestreo en auditoría

b) Evaluación

Taller práctico sobre plan de auditoría utilizando tablas estadísticas Ejercicio sobre muestreo Ejercicio sobre construcción de listas de verificación Ejercicio sobre evidencia objetiva

10. 15 Módulo 13. Taller de Auditoría (4 horas) a) Contenidos

Taller de auditoría aplicando todos los conocimientos aprendidos sobre documentación entregada. .

10.16 Encuesta de Satisfacción Se entrega la encuesta en el formato solicitado por el mandante.

10.17 Convivencia Se efectúa un coctel donde se entregan los diplomas de participación y se desarrollan actividades de esparcimiento.

10.18 Informes Se entregan todos los informes solicitados por el mandante, dentro del plazo, más los adicionales explicados en la propuesta.

10.19 Talleres: 1- Aspectos comunicacionales de una auditoría: cómo iniciar, técnicas para formular las preguntas. 2Análisis del Manual de la Calidad y requisitos para el SGC. 3- Realizando la auditoría: preparación de la auditoría, juego de roles, interpretación del estándar, clasificación de hallazgos, declaración de hallazgos.

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4- Auditando para la mejora continua: técnicas para visualizar aspectos de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

NOTA: Taller se refiere a juegos de roles donde los alumnos representan una situación guiados por el profesor. Ejercicio se refiere al desarrollo en equipo de un problema, utilizando la materia pasada en clases y guiados por el profesor.

11. ASISTENCIA TÉCNICA Se consideran 60 días de servicio postventa respecto a dudas, aclaraciones o apoyo que los participantes necesiten para desarrollar su trabajo en relación al curso. SIGECA da todas las facilidades para prestar documentación o dar a conocer soluciones que han sido utilizadas en otros servicios públicos con PMG similares. También SIGECA sugiere plantillas y formatos que facilitan la creación de registros, formularios y documentos.

12. REVISION DE LA DOCUMENTACIÓN Se consideran para la realización de la capacitación clases basadas en la documentación previa entregada. La cual es revisada y comentada dentro de una perspectiva de mejoramiento continuo con los alumnos. Esta documentación es utilizada dentro de las clases, con la autorización previa del cliente.

13. RED DE CONTACTOS SIGECA cuenta con una red de nombres, teléfonos y correos de todos los exalumnos los que en su perfil dicen si están dispuestos a apoyar a otras organizaciones. La red se comparte con todos los dispuestos a apoyar, de modo que puedan directamente consultar por problemas muy específicos sobre materias similares.

14. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO 14.1 Productos a Entregar SIGECA diseñará, ajustará y aplicará esta actividad de capacitación cumpliendo con los requerimientos definidos, en términos de contenido, formatos de formularios, objetivos, evaluaciones, encuestas, participantes o beneficiarios de capacitación, en los plazos y metodología propuesta.

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El producto y sus subproductos definidos como las evaluaciones de aprendizaje, informe de retroalimentación y evaluación de seguimiento y aplicación y contenidos de esta propuesta podrán ser modificados para adecuarse completamente a los requerimientos del cliente y explicitados en el plan de trabajo de la propuesta técnica, una vez efectuada la reunión de coordinación previa a la realización del curso.

14.2 Metodología del curso Design Thinking La metodología está vinculada a los objetivos de aprendizaje y a la instalación de las competencias necesarias para el desarrollo de las actividades de los participantes. Las actividades utilizan la documentación y registros del sistema de gestión de la calidad vigente en la subsecretaría del Ministerio de Minería, tanto en papel como en electrónico. Además se utilizan los Manuales de Referencia — Guía para la implementación bajo la norma ISO 9001:2000 de los sistemas de PMG en Marco Avanzado. Se evalúa cada ejercicio realizado cuidando que el alumno logre alcanzar la competencia deseada en esa actividad. La metodología utiliza una modalidad teórico-práctica, con presentaciones en Power Point, discusiones sobre temas específicos, ejercicios y talleres, estudio de casos y retroalimentación del relator, que permiten la incorporación de estas materias en el quehacer diario de cada participante. El curso se basa en casos prácticos de la administración pública e incorpora el juego de roles. La metodología consiste en entregar casos desarrollados, relacionados con el trabajo de los participantes, mediante ejercicios prácticos, aplicando la materia pasada en clase. Construyendo armoniosamente las soluciones con aportes del capacitador y l os alumnos de modo que el primero actúe como guía para que los alumnos encuentren la solución. Todo lo anterior se matiza con videos, donde se cuenta con ejemplos de otras instituciones que permiten analizar y abrir la mente de los participantes de un modo entretenido y colaborativo. Destacamos dentro de nuestra metodología: 1.- Tratamiento con profunda base científica. Basado en normas y modelos internacionales, considerando la ingeniería aplicada. Por ejemplo la auditoría se basa en una muestra aleatoria y la muestra se puede obtener con ciertos métodos específicos que son explicados a los alumnos. 2.- Contexto histórico. Las cosas suceden por algo, esto es fundamental para fijar el conocimiento y poder desarrollarlo. Además hace amena la clase.


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3.- Soporte magnético. Se entrega CD con gran cantidad de material de respaldo, bibliografías, presentaciones y videos de gran utilidad para profundizar todo lo visto en clases. Somos la Otec que más material de respaldo entrega a los participantes. 4.- Videos alusivos a cada tema tratado. Hoy en día existe gran cantidad de información, lo valiosos es la selección aplicación y envasado de la misma para reforzar las ideas. Ver otra realidad permite fijar conocimientos y hace más entretenida la clase. Estos videos se entregan en un CD para que los tengan los alumnos. 5.- Conocer preferencias de los alumnos. En una encuesta de entrada se conocen detalles de los gustos de los alumnos de modo de entregarles lo que necesitan, en cuanto a alimentación y cualquier otra preferencia específica. Lo mismo se hace con los conocimientos, con una evaluación de entrada, para nivelar el curso. 6.- Evaluación basada en Competencias. Esto se logra con evaluación continua durante toda la clase, sobre la base de los casos, ejercicios y participación del alumno, midiendo los conocimientos, actitudes y experiencia demostrada por los alumnos sobre temas generales de la administración pública que se desarrollan con los ejercicios y casos planteados. Se finaliza con un examen escrito sobre la materia vista en clase. El examen escrito se puede repetir hasta 3 veces en caso que el alumno no lo apruebe, siempre y cuando apruebe la evaluación continua. 7.- Enfoque de género. Cuidamos especialmente considerar no tener ningún aspecto discriminatorio o que pudiera poner en desventaja a un género sobre otro, ni tratamientos despectivos, ni ofensivos se admiten en nuestras capacitaciones, buscando el equilibrio en ejemplos y experiencias comentadas de modo de menoscabar el debido respeto que se debe tener en todo momento.

15 EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES Se Considera una evaluación individual de los alumnos, con una nota mínima de aprobación (evaluación aprendizaje), una evaluación grupal del curso (retroalimentación del desempeño) donde se determina el logro promedio de adquisición de conocimientos alcanzado y una actividad de seguimiento y evaluación de la aplicación de lo aprendido. La evaluación del aprendizaje y la retroalimentación del desempeño, se entregan junto con el informe final, 3 días después de terminada la capacitación. Seis meses después de terminado el curso se envía correo con encuestas a los alumnos para ser llenado por sus jefaturas. De este modo vemos como impacto la capacitación en los alumnos a través de lo que perciben sus jefes.


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Se realizará dos evaluaciones a los participantes una de “entrada” o diagnóstico y otra de “salida” o aprendizaje de los contenidos del curso. Las notas son de 1 a 7, 1 muy malo y 7 excelente, la evaluación de salida es sobre toda la materia pasada en clase, es una prueba de alternativas múltiples. Pudiendo tener entonces una medición de lo aprendido o logro del curso. Se entrega un Diploma de participación a todos los alumnos en papel hilado grueso. Se otorgará un certificado de notas (la nota mínima de aprobación 5.0) y asistencia (se aprueba con al menos el 90% de asistencia de las horas del curso).

16. REGISTRO DE ASISTENCIA Y NOTA SIGECA aparte de estar certificada ISO9001:2008, cuenta con reconocimiento IRCA a través de su representante legal, especializado en el área de capacitación, lo que permite el reconocimiento internacional de quienes cuenten con el diploma de Auditor de Sigeca. Este diploma consta de % de asistencia, las horas realizadas y la nota obtenida con escala de 1 a 7. Se aprueba con nota 5 y 80% de asistencia. El registro de origen del diploma se almacena en medios electrónicos por toda la vida de Sigeca, quedando constancia en IRCA para los auditores que aprueben todos los requisitos adicionales a este curso. El diploma se obtiene de todas formas, en caso de aprobar el curso igual se entrega como participación sin nota.


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17. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE La evaluación de aprendizaje se realiza a través de 3 mecanismos, pruebas escritas de entrada y de salida. Trabajos desarrollados en cada clase sobre la materia aplicada a diferentes casos. Examen de auditoría donde se evalúa al auditor y al auditado en su comportamiento. Lo anterior permite obtener un perfil del participante.

18. INFORME ESCRITO Y CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Una vez finalizado el curso de capacitación se comunicar por escrito al Jefe de Gestión y Desarrollo de Personas, en sobre cerrado, los resultados individuales de los participantes de la actividad y se adjunta la respectiva certificación de la competencia en diploma estándar, especificando el nombre y ambos apellidos, nota o porcentaje de aprobación y porcentaje de asistencia de cada alumno, además de señalar todos los datos de importancia directa para con la actividad de capacitación realizada. Esto es, toda la información recopilada de los alumnos se plasma en un informe conteniendo, notas obtenidas, asistencia, aprendizajes y observaciones para mejora de cada uno de ellos, además de la tabulación de la encuesta de satisfacción de los alumnos. El informe se entrega 3 días hábiles a partir de finalizada la capacitación.

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19. GARANTÍA DE APRENDIZAJE Dentro del plazo de 60 días a contar de finalizada la capacitación los alumnos podrán aclarar cualquier duda que tengan directamente con el profesor a través de medios electrónicos. Para esto SIGECA cuenta con una plataforma de e-learning, videos de aprendizaje y chat. Se aplicará una evaluación de seguimiento y aplicación, donde se informa de los resultados. SIGECA contempla realizar una encuesta de seguimiento que incluye la satisfacción de las jefaturas y un test recordatorio de conceptos, seis meses después de finalizada la capacitación, esta se actividad se gatilla con un correo de la organización a SIGECA.

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20. LOGÍSTICA 20.1 Sala Belisario Prat 1597, Centro de Eventos SEPADE, cuentan con antigua casona con sala amplia con mesa central para 12 personas, proyector y pizarra, ventana a jardín interior, ambiente silencioso, cuenta con estacionamientos, baños separados de hombres y mujeres. Sujeta a disponibilidad para las fechas de la capacitación, no hay inconveniente para buscar otro lugar si es necesario.

20.2 Materiales a Entregar Mochila Con: o o

Tablet 7,9”

Apuntes con: Norma ISO9001:2008 Norma ISO9000:2005 fundamentos y vocabulario. Norma ISO10013 Presentaciones de clases Casos desarrollados Encuestas Temario y reglamento del curso Cuaderno Universitario 100 hojas y lápiz pasta CD con: Videos Presentaciones Power Point Clases desarrolladas Normas ISO 1301, 9004, 14000, 18000, 19011. Formularios y plantillas utilizadas       

o o

    

20.3 Equipamiento de Apoyo pedagógico PS Windows 8 Data Show Telón Puntero Eléctrico Cámara de Video y fotográfica.

20.4 Servicios durante el descanso Cada 2 horas de clase, conteniendo postres con frutas naturales muy bien presentadas, galletas, jugos naturales, leche, café, té, agua mineral, bebidas gaseosas.


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20.5 Soporte Fotográfico de las Actividades. Se considera un registro fotográfico del curso en papel el cual se hace llegar a cada uno de los alumnos participantes. Se considera un registro fotográfico del curso el cual se hace llegar a cada uno de los alumnos participantes.

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19. COMENTARIOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES. De este programa de curso de auditoría interna. Nombre

Observaciones

Me gustó la incorporación de películas entre las diapositivas y Millaray Cortés los rol play estuvieron muy creativos y facilitaron la materia. Al Urbina. Ingeniero relator le faltó un poco más de explicación o convicción en la Comercial

explicación, pero solo es un detalle. En general fue una muy buena capacitación. Creo que se exagero en la comida pero

Respuesta del Profesor

Gracias, respecto a la convicción no se precisamente a que te refie res, pueden haber sido situaciones puntuales que no están normadas y donde prevalece el criterio y la cultura de la organización para elegir una acción.

La actividad llenó mis expectativas y me permitió una participación ágil en lo personal y en el trabajo grupal. Fue muy

Antonio Cossio bueno en el ámbito de la experiencia. El relator muy hábil en la Flores. Ingeniero Muchas Gracias. conducción del grupo y en el trato, además de la entrega de en alimentos. conocimientos y experiencia. Me gustaría realizar con SIGECA un diplomado de calidad y cursos sobre normas de la familia ISO. Andrea de Pablo Juan López Ramírez. Contador Auditor Erwin Max Malinowski Stuardo. Ingeniero Civil.

Muy buena la actividad, superó mis expectativas. Muy buen relator, muy profesional, respetuoso y puntual. Faltó grabar los talleres para determinar debilidades y fortalezas.

Muchas Gracias

Hagámoslo más adelante, buena idea.

La actividad fue de mucha ayuda en el crecimiento profesional. Sin duda se aprende. El profesor, amable, sincero, didáctico, Muchas Gracias. buen profesor. La ectividad en general muy bien. Solo una recomendación, acotar un poco más el contenido de los trabajos grupales y sus

Judith Soto Fuenzalida

tiempos. El relator muy bien, gentil, trasparenta sus valores. Solo le recomendaría interiorizarse más en temas del sector público, su normativa y l ebguaje. Me gustaría hcer con SIGECA normas de calidad para laboratorio, para alimentación y

Muchas gracias, lo tendremos presente en las próximas actividades.

especilizarnos más en auditorías de calidad. Felicitaciones. Me pareció una capacitación necesaria luego de haber Muchas Gracias. Sin embargo yo quedé con la gran duda ya participado de la anterior (Norma ISO) ya que en esta llevamos a que fuiste la única que pusiste un 5 en la alimentación, pero Valenzuela la práctica, lo cual es necesario para adquirir mayor experiencia no indicaste el porqué, todo el resto puso un 7, te invito a Valdés. Sicóloga. en la norma. El rel ator me parecio muy agradable, con mucha que me lo hagas saber por mail. experiencia respondió todas mis dudas, me dejó muy conforme La actividad me parece muy buena en pos del objetivo Beatriz Vargas Muchas Gracias. Efectivamente se puede hacer un curso planteado de formación de auditores líderes para apoyar al SGC Fernández. solamente para reforzar el aspecto humano y aprender sobre de la institución. El relator con muy buencarácter entrega Ingeniero en aplicaciones prácticas y ejercitar más filmando y analizando muchas facilidades y atenciones. Me gustaría poder ejercitar alimentos. actitudes. más. Marco Antoni o El relator posee gran capacidad para motivar la participación con Gracias. Vásquez Zuñiga técnicas y actividades durante el desarrollo del curso. Loreto


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20. ANEXO PERFIL DEL RELATOR. Gerardo Tejada Henríquez, gerente General OTEC Sigeca (www.sigeca.cl ), IRCA Lead Quality Auditor, Inglaterra, con especialización en Educación, Código N° 01195933 (www.irca.org ), Magister en Calidad del Eserpe Business School, Madrid, MBA en Calidad de la Universidad Diego Portales, Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica, (Títulos obtenidos con distinción), Consultor registrado en el INN (www.inn.cl) en Calidad y Medio Ambiente, con experiencia de más de 10 años como auditor Líder, certificado por Alan Griffin en Inglaterra en 1997 y luego validado por Bureau Veritas en Noviembre 2001 para la norma ISO9001:2000 y en Junio 2009, para la norma ISO9001:2008, profesor de la Universidad Técnica de Chile en Auditoría y Gestión Organizacional y en la Universidad Central como profesor de Administración, comienza dando los primeros pasos en Calidad en el ámbito empresarial hace más de 20 años en la Compañía de Cervecerías Unidas a cargo del departamento de Organización y Métodos, luego en ANASAC hasta el año 2005, como Asesor de Gestión de la Calidad, aplicando la metodología de procesos basada en ISO9001:2000 para el cumplimiento de metas, luego en Estados Unidos, Progress Software y en Inglaterra para ChileCalidad, analizando los modelos de excelencia en Oxford, con una larga lista de consultorías y capacitaciones realizadas en Gestión de la Calidad, se caracteriza por traducir sus conocimientos en aplicaciones sencillas y prácticas a los servicios públicos donde ha participado.


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Gerardo Tejada se financia la carrera de Ingeniería civil haciendo clases vespertinas como profesor de la Escuela de Asistentes Técnicos desde el año 1976, en temas de Sistemas de Información Administrativos, y Procesos, dos de los pilares actuales de los sistemas de gestión, denominado en ISO “Enfoque de sistemas” y “Enfoque basado en Procesos” (ISO9000:2005 página 6- 2 d y e).


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Una vez obtenido su diploma con Distinción Gerardo se destaca como profesional en la Caja de la Marina Mercante Nacional efectuando importantes reformas donde la capacitación juega un rol fundamental. Su jefatura le agradece espontáneamente entregando el siguiente documento de reconocimiento:


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Gerardo Tejada es reconocido oficialmente como uno de los mejores 50 alumnos que ha tenido la escuela de postgrado de la Universidad Diego Portales en sus trece años de vida, donde se han titulado más de mil alumnos.


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