SttANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN(SOP)
PELAPORAN(LAPORAN HARIAN, LAPORAN MINGGUAN DAN LAPORAN BULANAN)
DOKUMEN TANGGAL
DJBMノ SMM′ PP′ 07
19 JUL: 2012
KEMENTER:AN PEKERJAAN UMUM D:REKTORAT JENDERAL B:NA MARGA
KEM ENttERIAN PEKERJ― N UMUM DIREKttORAtt JENDERAL BINA MARGA STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN(SOP) PELAPORAN(LApORAN HARIAN′ LAPORAN MINGGUAN DAN LAPORAN BULANAN) LE∨ EL 2
berlaku : te/l/zotL
No.Dokumen :DJBM/SMM/PP/0タ
Tgl
No.Revisi
Tgl. Kaji
:Oo
Ulang
: 19
/f/zots
Hal
Paraf:
PENGESAHAN NAMA&JABATAN
URAIAN
TANDA TANGAN TANGGAL
DR.Iri Asep sudattatr MM Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah牛
DISUSUN
Ir.Winarno′ Direttur
Ыna
MEngsc Pebksanaan W‖ ayah IIx
Ir. Muhammad Iqbal Pane Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah
DIPERIKSA
Ir. ChaerulTaher,
M.Sc
III
/
,
/ I
Sekretaris Di$en. Bina Marga
DISAHKAN
:1
M.Sc -h Direktur Jenderal Bina Marga
Ir. Djoko Murjanto,
y
STATUS DOKUMEN STAttUS DOKUMEN NO.DISTRIBUSI ―
丁ANGGAL
Dlarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin tertulis htsat Pengendali Dokumen
k JI LEVEL 2
KEM ENttERIAN PEKERJAAN UMUM DI RE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Standar Prosedur Pelaksanaan (SOp) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
No,Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/07 : oo
丁gl Berlaku
: 19 JuL1 2012
Hal
Tgl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Paraf:
Bagan Alir Laporan (Harian)
F!NAL LAPORAN HARIAN
Dilarang memperbangak dolcltmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Drektorat Jenderal Bina trt[arga
: 2/7
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Standar Prosedur Pelaksanaan (SOp) Pelaporan (Laporan Harian, Lgporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LEVEL 2
No.Dokumen Noo Revisi
: DJBM/SMM/PP/07 : oo
Tgl
Berlaku :
19 JULI 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Hal Paraf
Bagan Alir Laporan (Mingguan)
Dilarang memperbangak dohtmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Drektorat Jend.eral Bina Marga
: 3/7 :
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREK丁 O RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Standar Prosedur Pelaksanaan (SOp) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
: D]BM/SMM/PP/07 : Oo
Tgl
Berlaku :
Tgi.Kaji Ulang
19 JULI 2012
: 19」 uL1 2013
Hal
Paraf:
Bagan Alir Laporan (Bulanan)
Dlarang memperbangak dolumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Drektorat Jenderal Bina Marga
: 4/7
BAGAN ALIR LAPORAN HARIAN PPK
Laln― Lain
Keterangan
Kegiatan
I
Menyerahkan draft laporan harian. 1
Kegiatan 2
２
Finalisasi laporan harian setelah diskusi dengan PPK.
Ｔ
Kegiatan 3
上
Persetujuan laporan harian oleh PPK.
３
Kegiatan 4 Final laporan harian setelah ada persetu.iuan dari PPK.
４ Ｔ上 ５ 一
Kegiatan 5 Penyerahan laporan harian kepada PPK.
5 l7 Dilarang memperbqnAak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dolatmen Direktorat Jend.eral Bina Marga
ａ ｔ ︲ ﹄ ｕ 叩 ｓ ｎ
BAGAN ALiR LAPORAN MINGGUAN Ｐ Ю
PPK
Laln―
Laln
Keterangan
Kegiatan
I
Menyerahkan draft laporan mingguan. 1
Kegiatan 2 Finalisasi laporan mingguan setelah diskusi dengan ppK
Kegiatan 3 Persetujuan laporan mingguan oleh PPK.
Kegiatan 4 Final laporan mingguan setelah ada persetujuan dari ppK ４ 丁上 ５
Kegiatan 5 Penyerahan laporan mingguan kepada PPK.
6 t7 Dilarang memperbanAak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dotatmen Direktorat Jend.eral Bina Marga
BAGAN ALIR LAPORAN BULANAN PPK
Laln―
Laln
Keterangan
Koglatan
I
Menyerahkan draft laporan bulanan. 1
Kegiatan 2 Finalisasi laporan bulanan setelah diskusi dengan PPK.
２ Ｔ
Kegiatan 3
上
Persetujuan laporan bulanan oleh PPK.
３ 一
Kegiatan 4 Final laporan bulanan setelah ada persetujuan dari PPK. ４ 丁± ５
Kegiatan 5 Penyerahan laporan bulanan kepada PPK.
7 l7 Dilarong memperbanAak doktmenini, tanpaijin Pengendali Dolilmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENttERIAN PEKER」 AAN UMUM DIREKttORAtt JENDERAL BINA MARGA PETUNJUK PELAKSANAAN(PP) PELAPORAN(LAPORAN HARIAN′ LAPORAN MINGGUAN DAN LAPORAN
/7/zor tTgl. Kaji Ulans : 0/V/ tors Tgl
: tS
ａ ｒ ａ Ｐ
０ ０
No. Revisi
berlaku
︲ ａ Ｈ
″
Ｐ
０ Ｗ
Ｓ
Ｍ Ｍ
Ｍ
Ｂ Ｊ Ｄ
No. Dokumen
LEVEL 2
BULANAN〕
PENGESAHAN URAIAN
NAMA&JABATAN
TANDA TANGAN TANGGAL
DR.Ir.Asep suda口 atr MM Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I
DISUSUN
Ir.Winarnor MEngsc Dittktur
Ыna
Pehksanaan W‖ ayah II&
/
Ir. Muhammad lqbal Pane Direktur Bina Pelaksanaan Wilayahlll
Ir. ChaerulTaher,
／ ／ ／
DIPERIKSA
y'
M.Sc
Sekretaris Di$en. Bina Marga
DISAHKAN
+
訴 ∬ 汎匙菌訛‖ 轟
STATUS DOKUMEN STATUS DOKUMEN
ASL:
lIERKFNDAI] ・
NO.DISTRIBUSI
・
・・ ・
・
・ ―
,1-ll
l
丁ANGGAL
Dlarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin tertulis Pusat pengend.ali Dokumen
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LE∨ EL 2
No.Dokumen No,Revisi
: DJBM/SMM/PP/07 : oo
丁g!Berlaku
丁gl. Kaji Ulang
DAFTAR
1. 2. 3. 4.
5.
: 19 JuL1 2012 : 19 JuL1 2013
Hal
Paraf:
ISI
Lampiran
1
Daftar isi
2
Sejarah Dokumen
4
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi
5
Ruang lingkup
6
Tujuan
6
Acuan
6
DefinisidanPengeftian
6
4.L Penyedia 4,2 Direksi Pekerjaan 4.3 Direksi Lapangan 4.4 DireksiTeknis 4.5 Rencana Mutu Kontrak 4.6 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan
7
Ketentuan Umum
8
5.1 Jenis Pelaporan 5.2 Laporan Kegiatan Proyek Menjadi Dokumen Legal 5.3 Hasil Pemeriksaan Pekerjaan 5.4 Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan pekerjaan 5.5 Konten Laporan Harian 5.6 Pihak Yang Membuat Laporan Harian 5.7 Konten Laporan Mingguan 5.8 Konten Laporan Bulanan 5.9 Perekaman lain Kegiatan pelaksanaan
: 2/16
6 6
6 7 7
8 8 8 9 9 9 9 9 10
Dilarang memperbangak dolilmen ini, lanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LE∨ EL 2
No.Dokumen No.Revisi
5.10
: D」 BM/SMM/PP/07 : 00
丁g!Ber!aku
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Laporan Progres Kegiatan Fisik Adalah Menyangkut Investasi
Ha! Paraf
10
Pemerintah
5.11
Membandingkan Progres Realisasi Dengan Progres Rencana Dalam
10
kontrak untuk Tindakan Turun Tangan ６
10
Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Pelaporan
11
７
Kondisi khusus
7.t 7.2
Bagan Alir Laporan
11
Tugas dan Tanggung Jawab
14
８
16
Lampiran
16
９
Bukti Kerja
Dilarang memperbanyak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
: 3/16
KEM ENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LEVEL 2
No.Dokumen No. Revisi
: D」 BM/SMM/PP/07 00
Tgl Berlaku
丁gl.Kaji Ulang
: 19」 ∪L12012 : 19 JuL1 2013
Hal
Paraf:
SEJARAH DOKUMEN 丁ANGGAL
CAttAttAN PERUBAHAN
: 4/16
KEttERANGAN
Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Margo
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (Pp) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Butanan) No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/07 : oo
丁gl Be「 !aku
Tgl. Kaji Ulang
: 19 JuL1 2012 : 19」 uL1 2013
Hal
Paraf
: 5/16 :
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI
NOMOR
UNItt KER」 A
UNIT KERJA
NOttASI
001
Sekretariat Ditien BM
SDBM
002
Direktorat Bina Program
DIttBP
003
Direktorat Bina Teknik
DIttB丁
004
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
I
DIttBPW―
005
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
II
DITBPW― II
006
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
III
DIttBPW‐ III
007
Balai Besar Pelaksanaan lalan Nasional I
008
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
II
BBPJN II
009
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
III
BBP」 N III
010
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV
BBPJN IV
011
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V
BBPJN V
012
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
BBP」 N VI
013
Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVII
BBPJN VII
014
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
015
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX
BPJN IX
016
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X
BBPJN X
017
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI
BBPJN XI
Gtatan
VIII
I
BBPJN I
BPJN VIII
:
Masing masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada
unit unit yang berada dibawah koordinasinya.
Dilarang memperbanyak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (Pp) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LE∨ EL 2
1.
No.Dokumen No.Revls:
: D」 BM/SMM/PP/07 : 00
丁gl Berlaku
: 19」 uL1 2012
丁gl.Kaji U!ang : 19 JuL1 2013
Ha!
: 6/16
Paraf
:
Ruang Lingkup: Ruang Lingkup prosedur mencakup tata cara menyusun Pelaporan bagi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN.
2.
Tujuan: Tujuan prosedur pelaksanaan ini adalah agar dapat memberikan petunjuk/pedoman di dalam proses penyusunan Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi setiap unsur dalam organisasi penyelenggaraan jalan dan jembatan.
3.
Acuan:
3.1 3.2
Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang
/ lasa Pemerintah.
Permen PU No. 0TlPRTll'412011 Tentang Standar Dan Pendoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
3.3
Permen PU No. 04lPRTlYll2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
3.4 4,
Spesifikasi Umum/ Spesifikasi Khusus
Definisidan Pengeftian
4.L
:
Penyedia Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan Konstruksi. (Permen PU No. 07/PRT/M/2011, Buku-pK0tA Bab
4.2
x ssuK A Ln
Direksi Pekerjaan Adalah pejabat atau orang yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa atau pemilik untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya
direksi pekerjaan dijabat oleh Pejabat Pembuat Komitmen, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh Pejabat pembuat Komitmen. (Kepmen KimpraswilNo. 349 Tahun 2004, Bab
4,3
I
B2S)
Direksi Lapangan Direksi Lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh ppK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus
Dilarang memperbangak doltumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
No.Dokumen
LE∨ EL 2
No.Revls:
: D」 BM/SMM/PP/07 : oo
丁gi Berlaku
: 19」 uL1 2012
Hal
: 7/16
Tgl.Kaji U!ang
: 19」 uL1 2013
Paraf
:
kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. (Permen PU No.07/PRT/M/2011, Buku-pK0lA Bab X SSUK A
4.4
t.t4)
Direksi Teknis Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh pFK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. (Permen PU No.07/PRT/M/2011, Buku-PKltA Bab X SSUK A
4.5
t.tq
Rencana Mutu Kontrak
.
Adalah suatu dokumen sistem manajemen mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam kontrak yang di gunakan
untuk menjamin bahwa spesifikasi teknis yang melekat pada kontrak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya (Permen No. 0a/pRT/M/2009).
.
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh ppK
(Permen PU No.07/PRT/M/2011, Buku-pK7lA Bab X
4.6
,
SSTJK
B,t 22.1)
Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan
1.
Adalah suatu dokumen sistem manajemen mutu yang disusun oleh Direksi
Pekerjaan sebagai wakil pengguna Jasa dalam rangka menjamin mutu kegiatan yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan dan pemantauan kegiatan proyek agar sasaran tercapai sesuai perencanaannya (Permen No. 04/PRT/M/200e).
2. Program
mutu disusun paling sedikit berisi
:
a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. b. Organisasi kerja penyedia. c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan. d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan. e. Prosedur instruksi kerja dan f. Pelaksana kerja. 3.
Program Mutu dapat di revisi sesuai dengan kondisi rokasi pekerjaan,
Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengend.ali Dokamen Direktorat Jenderal Bina Margo
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIR[KTO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Butanan) No.Dokumen
LEVEL 2
No.Rev!sl
: D」 BM/SMM/PP/07 : oo
4. Penyedia berkewajiban
丁gl Ber!aku
: 19 JuL1 2012
Hal
丁gl.Kaji Ulang
: 19」 uL1 2013
Paraf
: 8/16 :
untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi
addendum kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
5.
Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
6. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah
kewajiban
kontraktual penyedia. (Permen PU No.07/PRT/M/2011, Buku-PK1lA Bab X SSUK 8.1 22.(2,3,4,q6)
Ketentuan Umum
5.1
Jenis Pelaporan. Guna meliput segala konstruksi maupun financial cash flow di lapangan secara periodik, jenis laporan meliputi :
. . . 5.2
Laporan Harian Laporan Mingguan Laporan Bulanan
Laporan Kegiatan Proyek Menjadi Dokumen Legal. Laporan
- laporan ini akan menjadi dokumen legal yang bisa dipakai sebagai
bahan pendukung dan mottitoring bagi para pejabat terkait
di Direktorat, atau pada hal-hal tertentu bisa kemungkinan dibutuhkan tim auditor untuk dipakai sebagai bahan pendukung dalam pemeriksaan suatu temuan. Oleh karena itu, Laporan Kegiatan Proyek (physic) adalah penting dan harus akurat sefta benar informasi yang dibuatnya. (ManualPengawafin Pekerjaan Fisik, Direktorat Bina Teknik Bab l2-Pelaporan)
5.3
Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil
pekerjaan.
(sumber : Permen PU No.07/PRT/M/2011, Buku-pK0rA Bab X sstlK c 49.1)
Dilarang memperbangak dolilmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jend,eral Bina Marga
KEM ENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LE∨ EL 2
No.Dokumen No.Revisi
5.4
: DJBM/SMM/PP/07 : oo
Tg!Berlaku
丁gl. Kajl Ulang
: 19 JuL1 2012 : 19 JuL1 2013
Hal
: 9/16
Paraf:
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan pekerjaan.
Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaaan harian. (Permen PU No.07/PRT/M/2011, Buku-PK1IA Bab X SSUK C 49.2)
5.5
Konten Laporan Harian. Laporan harian berisi
:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan
lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
(Permen PU No.07/PRT/M/2011, Euku-PK0lA Bab X SS|/K C 49,3)
5.6
Pihak Yang Membuat Laporan Harian. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. (Permen PU No.07/PRT/M/2011, Buku-pK1tA Bab X SSTJK C 49.4)
5,7
Konten Laporan Mingguan. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. (Permen PU No.07/PRT/M/2011, Buku-PK1tA Bab X SSTJK C 49.5)
5.8
Konten Laporan Bulanan. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
Dilarang memperbanyak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
﹁ ノ 一
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan) No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/07 : oo
Tgl Berlaku
: 19」 uL1 2012
Hal
: 10/16
Tgl.Kaji Ulang
: 19」 uL1 2013
Paraf
:
perlu ditonjolkan. (Permen PU No.07/PRT/M/2011, Buku-pK1lA Bab X SS|/K C 49.6)
5.9
Perekaman lain Kegiatan Pelaksanaan. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan. (Permen PU No.07/PRT/M/2011, Buku-PK?tA Bab X SS|/K C 49.2)
5.10 Laporan Progres Kegiatan Fisik Adalah Menyangkut Investasi Pemerintah Perlu disadari bahwa laporan, progres kegiatan fisik sesungguhnya adalah menyangkut "investasi" pemerintah yang perlu dilaporkan tingkat kemajuannya (realisasi progres) berupa
:
Aspek fisik untuk setiap periode maupun, Keuangan untuk setiap periode.
5.11
Membandingkan Progres Realisasi Dengan progres Rencana Dalam Kontrak Untuk Tindakan Turun Tangan. Progres realisasi
di
lapangan tersebut kemudian diperbandingkan dengan
progres yang sudah terikat (connitedl dalam kontrak (original schedule).
ini setiap bulan atau triwulan yang penting, karena pada tingkat keterlambatan progres merupakan hal Proses membandingkan antara kedua progres
teftentu diperlihatkan suatu remedial action (tindakan turun tangan) dari mulai tingkat PPK, Satker, propinsi hingga tingkat pusat. Kondisi Khusus: Tidak Ada
Dilarang memperbanyak dolatmenini, tanpaijinPengendali Dohtmen Direktorat Jend.eral Bina Marga
k」 LE∨ EL 2
7.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan) No.Dokumen No.Rev:s:
: DJBM/SMM/PP/06 : 00
Tgl Berlaku
丁gl.Kajl Ulang : 19 JuL1 2013
Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Pelaporan
7,1,
: 19 JuL1 2012
Hal
: 11/16
Paraf
:
a. Bagan AIir Laporan (Harian)
Dlarang memperbango.k dolqtmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina lvlarga
KEMENT■ RIAN PEKERJAAN UMUM DIREK丁 ORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LEVEL 2
No,Dokumen No,Revisi
: DJBM/SMM/PP/06 : oo
Tgl
Berlaku :
Tgl.Kaji Ulang
19 IULI 2012
: 19」 uL1 2013
Hal
: 12/16
Paraf
b. Bagan Alir Laporan (Mingguan)
Dilarang memperbangak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dohtmen Direktorat Jenderal Bina Marga
:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」
圧 NDERAL
BINA MARGA
Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LE∨ EL 2
No.Dokumen No.Rev:s!
: D」 BM/SMM/PP/06 : 00
丁gl Berlaku Tgl・
Kaji Ulang
: 19 JuL1 2012
Hal
: 19 JuL1 2013
Paraf
c. Bagan Alir Laporan (Bulanan)
Dlarang memperbangak dolilmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Drektorat Jenderal Bina Marga
: 13/16 :
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan) No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
7.2
: D」 BM/SMM/PP/07 : 00
Tgl Tgl・
Berlaku : Kaji Ulang
19 JULI 2012
Ha!
: 19」 uL1 2013
: 14/16
Paraf:
Tugas dan Tanggung Jawab (Laporan Harian)
7.2.1
Pengguna Jasa (PpK) Kegiatan 2 Mendiskusikan laporan harian dengan Penyedia Jasa.
Kegiatan 3 Memberikan persetujuan atas laporan harian yang dibuat oleh Penyedia Jasa.
7,2,2
Penyedia Jasa Konsultansi
Kegiatan 1 Menyerahkan draft laporan harian
Kegiatan 2 Finalisasi laporan harian setelah diskusi dengan ppK.
Kegiatan 3 Persetujuan laporan harian oleh PPK
Kegiatan 4 Final laporan harian setelah ada persetujuan dari ppK.
Kegiatan 5 Penyerahan laporan harian kepada PPK
7.3
Tugas dan Tanggung Jawab (Laporan Mingguan)
7.3.1
Pengguna Jasa (PPK) Kegiatan 2 Mendiskusikan laporan mingguan dengan Penyedia Jasa.
Kegiatan 3 Memberikan persetujuan atas laporan mingguan yang dibuat oleh Penyedia Jasa.
Dilarang memperbangak dohtmen ini, tanpa ijin Pengendali Dolamen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttORAtt」 ENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LE∨ EL 2
No.Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/07 : oo
7.3.2 Penyedia Kegiatan
Tgl Berlaku
: 19 JuL1 2012
Hal
: 15/16
丁gl.Kaji U!ang
: 19 JuL1 2013
Paraf
:
Jasa Konsultansi
I
Menyerahkan draft laporan mingguan
Kegiatan 2 Finalisasi laporan mingguan setelah diskusi dengan ppK.
Kegiatan 3 Persetujuan laporan mingguan oleh
PPK
Kegiatan 4 Final laporan mingguan setelah ada persetujuan dari ppK.
Kegiatan 5 Penyerahan laporan mingguan kepada PPK
7.4
Tugas dan Tanggung Jawab (Laporan Bulanan)
7.4.L
Pengguna Jasa (PPK) Kegiatan 2 Mendiskusikan laporan bulanan dengan Penyedia Jasa.
Kegiatan 3 Memberikan persetujuan atas laporan bulanan yang dibuat oleh Penyedia Jasa.
7.4,2 Penyedia
Jasa Konsultansi
Kegiatan 1 Menyerahkan draft laporan bulanan
Kegiatan 2 Finalisasi laporan bulanan setelah diskusi dengan PPK.
Kegiatan 3 Persetujuan laporan bulanan oleh
PPK
Dilarang memperbanyak dohtmen ini, lanpa ijin Pengendali Dohtmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIRttKttORAtt JENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan) No.Dokumen
LE∨ EL 2
No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/07 : Oo
丁gl Berlaku
Tgl.Kaji U!ang
: 19 JuL1 2012
: 19J∪ L12013
Ha!
: 16/16
Paraf
Kegiatan 4 Finallaporan bulanan setelah ada persetujuan dari PPK.
Kegiatan 5 Penyerahan laporan bulanan kepada PPK
8. Bukti Ketta: 1. Laporan Bulanan
9.
Lampiran
_
9,l Status Review Desain/TECHNICAL JUSIFICATION (F:01 DJBM/SMM/PP/pOc Rev.00) 9.2
Monltoring Penggunaan Peralatan Penyedia Pekettaan Konstruksi
(F:02 DJBM/SMM/PP/)Ⅸ Rev.00) 9.3 Monitottng Quality Control(F:03 DJBM/SMM/PP/Ж Rev,00)
9.4 Status Change Order(F:04 DJBM/SMM/PP/Ж Rev.00) 9。
5 Status Change Order(F:05 DJBM/SMM/PP/Ж Rev.00)
9,6
1khtisar Tuntutan Penyedia Pekettaan Konstruksi
(F:06 DJBM/SMM/PP/Ж Rev.00) 9,7 Datar Sirnak LapOran Bulanan
(F:07 DJBM/SMM/PP/Ж Rev,00)
Dilarang memperbangak dolstmen ini, tanpa ijin Pengendali Dolilmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan ( PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan) No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/07 : 00
丁gl Berlaku
: 19 JuL1 2012
Tgl.Kaji U!ang
: 19 JUL1 2013
Lampiran 9.1
STATUS REⅥ EW DESAINノ TECHNICAL JuSπ FICATION (F:01 DJBM/SMM/PP/07 Rev.00)
DESAIN RENCANA NO
URAIAN
DESAIN AWAL Design sheet
Target DIP/PO
REVIEW DESIGN Kontrak Awal
Review Design
JALAN
I １ ２ ３
Nama Ruas Nomor Ruas Tipe perkerasan: HRS‐
WC
HRS‐ Base AC‐
WC
AC― BC AC‐ Base
Agregat Kelas A Agregat Kelas B
4
Pattang Fungsional Efektr
５ ６
Lebar Biaya
ｌ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ Ｉ Ｉ
URAIAN Design oleh
Dibuat tahun Dilaksanakan tahun Jenis Proyek Tanggal SPMK
KontraKor Pelaksana Konsultan Supervisi Alasan Perubahan
Dilarang memperbangak dolotmen ini, tanpa ijin Pengendali Dolotmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 圧N DttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LEVEL 2
No.Dokumen
: DJBM/SMM/PP/07
No,Revisi
: 00
丁gi Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁gl. Kaji Ulang : 19 JUL1 2013
Lampiran:9.2
MONITORINC PENGGUNAAN PERALATAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI (F:02 DJBM/SMM/PP/07 Rev.00)
MONITORINC PENGGUNAAN PERALATAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI Konsultan Supervisi
Nama Proyek
KontraKor
No. Kontrak
JENIS
No
Catatan
PERALATAN
KAPASITAS
KEBERADAAN ALAT BERAtt DILAPANGAN Bula-1
Bulan-2
Bulan-3
Bulan-4
Bulan-n
Keterangan
:
ru Kerja
lX Rusak
l0lrdakdilapangan
Dilarang memperbanyak dolumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bino Marga
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan No,Dokumen
LEVEL 2
No.Rev:si
Bulanan) 丁gl : DJBM/SMM/PP/07
Ber!aku
: 19 JUL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JUL1 2013
: 00
Lampiran 9.3
MONITORING QUALIIY CONTROL (F:03D」 BM/SMM/PP/07 Rev.00)
MONITORING QUALrlY CONTROL Konsultan Supervisi
Nama Proyek
Kontraktor
No. Kontrak
No
」ENIS
PENGU」 IAN
Hasil Pemeriksaan
URAIAN
Kelengkapan
Pemenuhannya
Kesimpulan
Admnistrasi
Terhadap Spesifikasi
Rekomendasi
Nlarang memperbangak dolstmen ini, tanpa ijin Pengendali Dohtmen Direktorat Jenderal Bino Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LE∨ EL 2
No.Dokumen
: DJBM/SMM/PP/07
No.Revisi
: 00
丁g:Berlaku
: 19」 uL1 2012
Tgl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Lampiran 9.4
STATUS CHANGE ORDER (F:04 DJBM/SMM/PP/07 Rev.00)
STATUS CHANGE ORDER Konsultan Superuisi
Nama Proyek
Kontraktor
No. Kontrak
Ｏ Ｃ Ｏ． Ｎ
Tanggal
Penjelasan
Diserahkan
Disetujui
Biaya
Penambahan
Pengurangan
Total
Catatan
Dilarang memperbangak dolumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bino Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan) No.Dokumen
LEVEL 2
No,Rev:sI
: DJBM/SMM/PP/07
丁g!Berlaku
: oo
: 19 JUL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19」 uL1 2013
Lampiran 9.5
STATUS CHANGE ORDER (F:05 DJBM/SMM/PP/07 Rev。 00)
STATUS CHANGE ORDER Konsultan
Supervisi
KontraKor
:
Nama Proyek
:
No. Kontrak
No
ADD
Penjelasan
Tanggal
N‖ ai
Kontrak
Tambah
/
Kurang
Dilarang memperbanyak dolatmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) (Laporan Pelaporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan) No.Dokumen
LEVEL 2
: D」 BM/SMM/PP/07
No.Revlsl
: 00
丁gl Berlaku
: 19 JUL1 2012
丁g!.Kaji Ulang : 19」 UL1 2013
Lampiran 9=6
1KHTISAR TUNTUTAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI (F:06D」 BM/SMM/PP/07 Rev.00)
IKHTISAR TUNTUTAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI Konsultan
Superuisi
KontraKor
:
Nama Proyek
:
No. Kontrak
N:lal
Tuntutan
Tanggal
Dasar
No
Tuntutan
Tuntutan
tuntutan Kontrak
Komentar
Tindakan
PM
yang Diamb:￨
丁anggal
dibayar& 」umlah
Dilarang memperbangak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direklorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LEVEL 2
No,Dokumen
: DJBM/SMM/PP/07
No.Revisi
: 00
丁gl Berlaku
: 19 JUL1 2012
Tgl.Kaji Ulang
: 19 JUL1 2013
Lampiran 9.7 DAF「 AR SIMAK LAPORAN BULANAN SUPERVISI (F:07 DJBM/SMM/PP/07 Rev,00) Nama Penyedia Jasa Konsultansi
Nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi
Nomor Laporan Bulan Laporan
URAIAN
N0
Ada Laporan Harian, sesuai.
PEMENUHAN PERSYARATAN Ya
TIDAK
ACUAN Permen PU No.07/PRT/ M/2011′ Buku― PK06A Bab VII SSUK C Pasa1 49.3
2.
Ada Laporan Mingguan, sesuai.
Permen PU No.07/PR丁
/
M/2011′ Buku― PK06A Bab
VII SSUK C Pasa149.5 3.
Ada Draft Laporan Bulanan, sesuai,
4.
WaKu penyelesaian Laporan Bulanan
5.
Revisi dari Penyedia Jasa Konsultansi
6.
Isi laporan sesuai.
Permen PU No.07/PRT/ Mノ 2011′ Buku‐ PK06A Bab VII SSUK C Pasa1 49,6
フ
Legalisasi laporan bulanan telah
dilakukan
8
9
PPK telah menerima Laporan Bulanan dari Penyedia Jasa Konsultansi
Manual Pengawasan Pekerjaan Fisik Direktorat Bina Teknik
Hasil kegiatan tersedia dan mudah
Permen 04′ PRT/M/2009 SMM Dept.PU dan
diakses
Dilarang memperbangak dohmenini, tanpaijin Pengendali Dolatmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan)
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revlsi
: D」 BM/SMM/PP/07 : oo
丁gl Berlaku
Tgl. Kaji Ulang
: 19」 UL1 2012 : 19 JuL1 2013
Manual Mutu DJBM/SMM/ MM.Rev.00.
Catatan
:
Diperiksa/Diisi Konsultan Supervisi
(… …………………………)
Diketahui
Pejabat Pembuat Komitmen
(… ………………………………)
Dilarang memperbangak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Doktmen Direktorat Jenderal Bina Marga
