PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AEK KORSIK JlnProtokol – No No 04 AekKorsikKecamatanAekKuo – KodePos KodePos 21455 GMAIL:Puskesmasaekkorsik @gmail.com @gmail.com
INSTRUMEN KAJI BANDING
I. Instrumen Kaji Banding terkait Kebijakan-kebijakan No
A
Item Instrumen
Fakta Hasil Kaji Banding
Fakta Hasil Kaji Banding
Puskesmas Aek Habil
Puskesmas Aek Korsik
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tidak Ada
Admen B.1 1
Kebijakan-kebijakan Apakah ada SK tentang jenis-jenis pelayanan sesuai prioritas
2
Apakah
ada
SK
tim
Perencanaan
Tingkat Tingkat
Puskesmas 3
Apakah ada SK penetapan indikator-indikator dan target kinerja Puskesmas (baik admin, UKM, dan UKP)
4 B.2 1
Apakah ada RUK dan RPK Tahuan dan 5 Tahunan Kebijakan-kebijakan Apakah ada SK Izin Operasional Puskesmas
2
Apakah
ada
SK
Kepala
Puskesmas
tentang
penetapan Penanggung jawab program Puskesmas 3
Apakah ada SK tentang persyaratan kompetensi tiap-tiap jabatan yang ada di puskesmas
4
Apakah ada SK tentang struktur organisasi
5
Apakah ada SK tentang penanggung jawab UKM dan UKP
6
Apakah
ada
SK
Kepala
Puskesmas
tentang
komunikasi internal 7
Apakah ada SK tentang visi, misi, tujuan, dan tata nilai di Puskesmas
8
Apakah ada SK tentang pengendalian dokumen (tata naskah)
9
Apakah ada
SK SK penetapan penanggung jawab
inventaris barang di puskesmas 10
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program
orientasi
bagi
Kepala
Puskesmas,
Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru. 11
SK
Kepala
Puskesmas
tentang
pendelegasian
wewenang dengan kriteria yang jelas 12
SK
Kepala
Puskesmas
tentang
penerapan
manajemen risiko. Panduan manajemen risiko.
Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko. 13
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
14
SK pengelola informasi informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab
15
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas.
16
SK Kepala Puskesmas Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal
17
SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerja sama dengan ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
pihak
No
Item Instrumen
B.3 1
Apakah ada SK penanggung jawab manajemen
Apakah
ada
SK
Kepala
Puskesmas
tentang
Kepala
Puskesmas
tentang
Kebijakan mutu. 3
Apakah
ada
SK
penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas
B
Fakta Hasil Kaji Banding
Puskesmas Aek Habil
Puskesmas Aek Korsik
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Kebijakan-kebijakan
mutu 2
Fakta Hasil Kaji Banding
UKM B.4 1
Kebijakan-kebijakan Apakah ada SK tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.
2
Apakah ada SK tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.
3
Apakah
ada
SK
Kepala
Puskesmas
tentang
indikator dan target pencapaian kinerja UKM
Ada Ada
B.5 1
Kebijakan-kebijakan Apakah
ada
SK
persyaratan
kompetensi
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Apakah ada SK evaluasi kinerja UKM
Ada
Ada
Apakah ada SK hak dan kewajiban sasaran.
Ada
Ada
Penanggung jawab UKM Puskesmas. 2
Apakah ada SK penetapan Penanggung jawab UKM.
3
Apakah
ada
SK
Kepala
Puskesmas
tentang
kewajiban mengikuti program orientasi. 4
Apakah
ada
SK
Kepala
Puskesmas
tentang
kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana
untuk
memfasilitasi
peran
serta
masyarakat. 5
Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas
6
Apakah
ada
SK
Kepala
Puskesmas
tentang
mekanisme komunikasi dan koordinasi program. 7
Apakah
ada
SK
Kepala
Puskesmas
tentang
peraturan, kebijakan, dan prosedur-prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM 8
Apakah
ada
SK
Kepala
Puskesmas
tentang
monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 9 10
11
Apakah ada SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
No
Item Instrumen
Ada
Ada
Fakta Hasil Kaji Banding
Fakta Hasil Kaji Banding
Puskesmas Aek Habil
Puskesmas Aek Korsik
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
B.6 Kebijakan-kebijakan 1
Apakah
ada
SK
Kepala Kepala
Puskesmas
tentang
peningkatan kinerja. 2
Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
3
Apakah
ada
SK
Kepala
Puskesmas,
tentang
pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja.
C
UKP B.7 Kebijakan-kebijakan 1
Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang di dalamnya memuat hak untuk
memilih
tenaga
kesehatan
jika
dimungkinkan (informed choice) 2
Apakah
ada
SK
Kepala Kepala
Puskesmas
tentang
penggunaan dan pemberian obat dan/atau cairan intravena
3
Apakah
ada
SK
dan
SOP
identifikasi
dan
penanganan keluhan 4
Apakah
ada
SK
Kepala
Puskesmas
yang
mewajibkan penulisan lengkap dalam rekam medis: 5
Apakah ada SK tentang jenis-jenis sedasi/anaestesi lokal yang dapat dilakukan di Puskesmas.
6
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tidak Ada
Ada
Tidak Ada
Ada
Tidak Ada
Ada
Tidak Ada
Ada
Tidak Ada
Apakah ada SK tentang tenaga tenaga kesehatan yang mempunyai
kewenangan
melakukan
sedasi/anestesi lokal 7
Apakah ada SK tentang penetapan penanggung penanggung jawab dalam pemulangan pasien
B.8 Kebijakan-kebijakan 1
Apakah ada SK SK tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium
yang
tersedia,
SOP
pemeriksaan
laboratorium, brosur pelayanan laboratorium 2
Apakah
ada
SK
tentang waktu
penyampaian
laporan hasil pemeriksaan laboratorium 3
Apakah
ada
SK
tentang waktu
penyampaian
laporan hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen (cito) 4
Apakah ada SK tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia
5
Apakah
ada
SK
tentang
menyatakan
kapan
reagensia tidak tersedia (batas buffer stock untuk
Ada
Tidak Ada
Ada
Tidak Ada
Ada
Tidak Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
melakukan order) 6
Apakah ada SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium
7
Apakah
ada
SK
tentang
pengendalian
mutu mutu
laboratorium 8
Apakah ada SK dan SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat
9 10
Apakah ada SK Penanggung jawab pelayanan obat Apakah ada SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep
11
Apakah ada SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat
12
Apakah
ada
SK
tentang
penanganan
obat
kedaluwarsa/rusak 13
Apakah ada SK Penanggung Penanggung jawab tindak lanjut pelaporan
14
Apakah ada SK dan SOP penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja. Daftar obat emergensi di unit pelayanan
15
Apakah
ada
SK
dan
SOP penyimpanan
emergensi di unit pelayanan
obat
16
Apakah ada SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang digunakan
17
Apakah ada SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis
18
Apakah ada SK pelayanan pelayanan rekam medis dan metode identifikasi
19
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Apakah ada SK pelayanan rekam medis memuat tentang
sistem
pengkodean,
penyimpanan,
dokumentasi rekam medis 20
Apakah ada SK pelayanan rekam medis memuat kebijakan penyimpanan dan masa retensi rekam medis.
21
Apakah ada SK tentang isi rekam medis
22
Apakah ada SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik Puskesmas
23
Apakah ada SK SK dan SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan peletakannya
persyaratan
khusus
untuk
24
Apakah ada
SK
tentang
keterlibatan
petugas
pemberi pelayanan klinis dalam peningkatan mutu
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
klinis 25
Apakah ada SK tentang pemberian pemberian kewenangan jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhai persyaratan, bukti pemberian kewenangan khusus pada petugas
B.9 Kebijakan-kebijakan 1
Apakah ada SK
tentang kewajiban tenaga klinis
dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien. 2
Apakah ada SK tentang indikator mutu layanan klinis
3
Apakah
ada
SK
tentang
sasaran-sasaran
keselamatan pasien 4
Apakah ada SK peningatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien, memuat kewajiban semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien, dengan uraian tugas berdasarkan peran dan fungsi masingmasing dalam tim
5
Apakah ada SK pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien.
Ada
Ada
Ada
Ada
Fakta Hasil Kaji Banding
Fakta Hasil Kaji Banding
Puskessmas Aek Habil
Puskessmas Aek Korsik
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Uraian tugas, program kerja tim. 6
Apakah ada SK dan SOP penyampaian informasi hasil
peningkatan
mutu
layanan
klinis
dan
keselamatan pasien
II.Instrumen II.Instrumen Kaji Banding terkait Pedoman Eksternal yang digunakan No
Item Instrumen
Admen/UKM/UKP Pedoman Mini lokakarya Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya. SK
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas, SK
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM. Pedoman (Manua) Mutu
Ada
Ada
Pedoman Pengelolaan SDM
Ada
Ada
Pedoman Pelayanan Klinis Puskesmas
Ada
Ada
Pedoman Pendidikan Pasien
Ada
Tidak Ada
Pedoman Pelayanan Laboratorium
Ada
Ada
Pedoman Pelayanan Obat
Ada
Ada
Pedoman Pelayanan Rekam Medis
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Fakta Hasil Kaji Banding
Fakta Hasil Kaji Banding
Puskessmas Aek Habil
Puskessmas Aek Korsik
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Pedoman Kerja untuk tiap Pelayanan/UKM & UKP Puskesmas
III. Instrumen Kaji Banding terkait Kerangka Acuan yang dipersyaratkan No
Item Instrumen
Admen/UKM/UKP Kerangka acuan Identifikasi kebutuhan masyarakat akan upaya/pelayanan puskesmas Kerangka acuan umpan balik masyarakat Kerangka acuan penilaian kinerja Puskesmas
Kerangka
acuan
penilaian
kinerja
penanggugn
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Kerangka acuan Rencana kaji banding
Ada
Ada
Kerangka acuan Pemberdayaan masyarakat
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Kerangka acuan program keselamatan pasien
Ada
Ada
Kerangka acuan tiap program/UKM
Ada
Ada
jawab dan pelaksana berdasarkan uraian tugas Kerangka acuan Kegiatan orientasi karyawan Kerangka acuan penilaian akuntabilitas / kinerja pimpinan
Kerangka acuan Peran lintas program dan lintas sector dalam program/upaya puskesmas Kerangka acuan program pelatihan gawat darurat (triase) Kerangka acuan program keselamatan laboratorium
IV. Instrumen Kaji Banding terkait SOP yang dipersyaratkan No
Item Instrumen
Fakta Hasil Kaji Banding
Fakta Hasil Kaji Banding
Puskesmas Aek Habil
Puskesmas Aek Korsik
1
Apakah SOP pelaksanaan kegiatan UKM tersedia?
Ya, tersedia
Ya, tersedia
2
Apakah SOP pelayanan pendaftaran tersedia?
Ya, tersedia
Ya, tersedia
3
Apakah SOP pelayanan diruangan bersalin tersedia?
Ya, tersedia
Ya, tersedia
4
Apakah SOP pemeriksaan atau tindakan diruangan
Ya, tersedia
Ya, tersedia
Fakta Hasil Kaji Banding
Fakta Hasil Kaji Banding
Puskesmas Aek Habil
Puskesmas Aek Korsik
Penyusunan dilakukan pada
Penyusunan dilakukan pada
bulan Desember
bulan Desember
pemeriksaan umum tersedia?
V. Instrumen Kaji Banding terkait RUK/RPK No
1
Item Instrumen
Penyusunan RUK 2017 pada bulan Desember 2016
2
Apakah PTP tersedia?
Ya, tersedia
Ya, tersedia
3
Apakah RPK tersedia?
Ya, tersedia
Ya, tersedia
