Trabajo Individual: TI Individual: TI Plan de Auditoría Unidad de Competencia: Planificar y Preparar la Preparar la Auditoría a un Sistema de Gestión de la Calidad Nombre y Apellidos del Participante:
PREPARACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN TRABAJO INDIVIDUAL La resolución de un Trabajo Individual permite la adquisición de una serie de habilidades concretas relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestión. Cada participante, deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Trabajo Individual –TI con el Material de la Unidad de Competencia relacionada, buscando y ampliando información a través de otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer soluciones adecuadas en relación con la situación planteada. Una vez resuelto, el participante deberá enviar la solución al Tutor. Se valorarán los conocimientos y la consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas.
Los pasos a llevar a cabo para la preparación y resolución del Trabajo Individual se encuentran disponibles en el “ Campus
Virtual”, a través de Recursos > Documentación/ Documentación
General .
FORMATO DE ENTREGA Los documentos de respuesta a los Trabajos T rabajos Individuales, Individuales, deberán cumplir los siguientes requisitos formales: 1. Devolver el documento documento en este mismo archivo Word. 2. El nombre del fichero deberá TI_Planauditoria_Apellido1_Apellido2.doc Así por ejemplo el Alumno Julio TI_Planauditoria_Díaz_García.doc
Díaz
tener García,
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como:
3. Utilizar fuente Arial Arial de 11 puntos. puntos. Las páginas del documento documento tienen que estar estar numeradas. 4. En la parte superior del documento se deberá cumplimentar el campo Nombre y Apellidos del Participante.
El Trabajo Individual que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado con el único objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los alumnos. De la información que se presenta de cada empresa, sólo es real aquella que aparece en su Web. Los datos añadidos sólo pretenden plantear una situación que sirva como ejemplo para el alumno, sin prejuzgar la actuación de la empresa.
Plan de Auditoría 1
PLAN DE AUDITORÍA Comunicaciones YUEN, S.A. es una empresa de suministro e instalación especializada en ordenadores y comunicaciones que inició sus operaciones en 1998. La empresa opera desde sus instalaciones en Madrid, y continúa confirmando su amplia reputación por el trabajo y servicio de calidad, suministrando servicios de comunicaciones a una variedad de clientes, incluyendo la administración local, organismos gubernamentales y clientes de los sectores de comercio e industria. Como evidencia de la excelencia de los servicios prestados a sus clientes, la empresa se ha comprometido a operar en base a un Sistema de Gestión de la Calidad, verificado por un organismo independiente, Por ello, ha firmado un contrato con Bureau Veritas Certificación para llevar a cabo una auditoría de tercera parte a efectuarse el próximo mes.
PREGUNTAS DEL TUTOR Dentro del mencionado contrato, Bureau Veritas Certificación te ha designado para que audites el sistema de calidad de dicha organización en base a los requisitos de la ISO 9001. Para ello se te pide que elabores un plan para la Auditoría utilizando las Plantillas facilitadas al final del Caso Práctico. El plan de la auditoría, debe asegurar que el equipo podrá evaluar tanto los procesos individuales, como sus interacciones, para lo que deberá incluir una matriz de procesos que indique qué elementos de la norma se revisarán en los diferentes departamentos. Consulta la fecha límite de entrega en el Calendario.
Envía la respuesta al Tutor en este mismo archivo.
Plan de Auditoría 2
PLAN DE AUDITORÍA Organización: Fecha/s:
YUEN S.A.
Del 09 DIC 15 hasta el 11 DIC 15
Emplazamiento: Madrid - España
Líder del Equipo:
Victor Alfonso Barreto Pontón
Miembros del Equipo:
Valeria Cárdenas Angarita José Alfredo Poveda
Criterios de Auditoría:
El principal criterio de la auditoria es el grado de conformidad del Sistema de Gestión de YUEN S.A. con respecto a la norma de certificación ISO 9001
Alcance de la Auditoría: El alcance de la auditoria contempla las actividades de YUEN S.A. relacionadas con el suministro e instalación de ordenadores y comunicaciones, las cuales son desarrolladas en la sede central ubicada en avenida 152 no. 95-178, Madrid, España.
FECHA
HORA INICIO – FIN
09 DIC 2015
8:00 AM 8:29 AM
09 DIC 2015
09 DIC 2015
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Reunión de apertura: Presentación del equipo Victor Alfonso Barreto auditor, confirmación del alcance de la auditoria. Revisión documental del Sistema de Gestión de Calidad: Apartado 4.0 Sistema de Gestión de la Victor Alfonso Barreto Calidad. Revisión documental del Sistema de Gestión de Calidad: Apartado 5.0 Responsabilidad de la Victor Alfonso Barreto Dirección. 8:30 AM – Revisión documental del Sistema de Gestión de Valeria Cárdenas 12:00 PM Calidad: Apartado 6.0 Gestión de Recursos. Angarita Revisión documental a la excepción del Valeria Cárdenas Apartado 7.3 Diseño y/o Desarrollo. Angarita Revisión documental del Sistema de Gestión de Calidad: Apartado 8.0 Medición, Análisis y José Alfredo Poveda Mejora. Visita a sitio: Gerencia General. Lista de Verificación. Apartado: 5.0 Responsabilidad de Victor Alfonso Barreto la Dirección Visita a sitio: Dpto. de Recursos Humanos. Lista de Verificación. Apartado: 5.8 Recursos Victor Alfonso Barreto Humanos. 2:00 PM – Visita a sitio: Dpto. de Compras y Dpto. de 6:00 PM Ventas. Lista de Verificación. Apartado: 7.4 Valeria Cárdenas Compras, Apartado: 7.5 Producción y Angarita Prestación del Servicio. Visita a sitio: Dpto. de Implementación. Lista de Verificación. Apartado: 8.2 Seguimiento y José Alfredo Poveda Medición. Plan de Auditoría 3
10 DIC 2015
8:00 AM – 12:00 PM
Visita a sitio: Dpto. de Calidad. Lista de Verificación. Apartado: 8.3 Control del producto no conforme, 8.5 Mejora.
Victor Alfonso Barreto
Entrevista con el Jefe del Dpto. de Compras
Valeria Angarita
Entrevista con el Jefe del Dpto. de Recursos Humanos Entrevista con el Jefe del Dpto. de Implementación Entrevista con el Jefe del Dpto. de Ventas
10 DIC 2015
Cárdenas
Victor Alfonso Barreto José Alfredo Poveda Valeria Angarita
Cárdenas
Observación del trabajo desempeñado respecto al apartado 8.3 Control del Producto No Conforme Observación del trabajo desempeñado respecto al apartado 7.5.1 Control de la Producción y Prestación de Servicio Observación del trabajo desempeñado respecto al apartado 8.2.3 Medición y Seguimiento de los Procesos
Valeria Angarita
8:00 AM – 11:29 AM
Presentación del informe final ante la Alta Dirección y los Auditados
Victor Alfonso Barreto, Valeria Cárdenas Angarita y José Alfredo Poveda
11:30 AM 12:00 – PM
Reunión de Cierre.
Victor Alfonso Barreto
2:00 PM – 6:00 PM
11 DIC 2015
Plan de Auditoría 4
Victor Alfonso Barreto Cárdenas
José Alfredo Poveda
ISO9001:2008 - Matriz de Procesos
Pág. de
Procesos (Funciones)
EMPRESA: Alcance de la Auditoría:
El alcance de la auditoria contempla las actividades de YUEN S.A. relacionadas con el suministro e instalación de ordenadores y comunicaciones, las cuales son desarrolladas en la sede central ubicada en avenida 152 no. 95-178, Madrid, España.
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7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6
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Requisitos Generales Requisitos de la Documentación Control de Documentos Control de Registros Compromiso de la Dirección Enfoque al Cliente Política de la Calidad Planificación Responsabilidad, autoridad y comunicación Revisión por la Dirección Provisión de Recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de Trabajo Planificación de la Realización del Producto Procesos Relacionados con el Cliente Diseño y Desarrollo Compras Control de la Producción y el Servicio Validación de Procesos de la producción y de la prestación del servicio Identificación y Trazabilidad Propiedad del Cliente Preservación del Producto Control de Equipos de Seguimiento y de Medición Medición análisis y mejora Satisfacción del Cliente Auditoría Interna Seguimiento y Medición de los Procesos Seguimiento y Medición del Producto Control del producto No Conforme Análisis de datos Mejora Continua Acción Correctiva Acción Preventiva
M A
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4.1 4.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2
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Exclusiones/Justificaciones: Apartado 7.3 Diseño y/o Desarrollo.
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Plan de Auditoría 5
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NOTAS
Plan de Auditoría 6
Trabajo Individual: TI 01 “Objetivos de la Calidad” Nombre y Apellidos del Participante:
ÁREAS DE FORMACIÓN
FOMACIÓN SUBVENCIONADA A LAS EMPRESAS Bureau Veritas Business School es Entidad Organizadora de Gestión de las subvenciones a la Formación, ofreciendo el servicio de impartir y gestionar su Formación con las siguientes ventajas: Realizar la formación en el momento en que la empresa lo necesite. ■ Tramitación de la documentación ante la Fundación Tripartita para la subvención de la Formación a cargo del Crédito Anual de la empresa. ■ En la Plataforma de Formación www.bvbusiness-school.com puede conocer los trámites para agrupar su empresa, ver la oferta de formación e inscribir a trabajadores en los Cursos. ■
Plan Auditoría Bureau Veritas Formación, S.A. Bureau Veritas Business School Depósito Legal: AS-2960-2012 Director del Proyecto: Luis Lombardero Dirección Pedagógica: Carmen González
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Objetivos d e la Calidad
