Estudio De Pre inversión A Nivel De Perfil: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION – REGION ANCASH”.
Gobierno Regional de Ancash Campamento Vichay S/N Independencia, Huaraz, Ancash, Perú Telefax (043) 429835.
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION – REGION ANCASH” Localidad Distrito Provincia Departamento
: Acochaca : Acochaca : Asunción : Ancash
UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
HUARAZ – DICIEMBRE 2011
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CONTENIDO 1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripción técnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organización y Gestión K. Plan de Implementación L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lógico 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. 2.2. 2.3.
NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS 2.4. MARCO DE REFERENCIA 3. IDENTIFICACIÓN 3.1.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1. El área de influencia y área de estudio 3.1.2. Los servicios en los que intervendrá el PIP 3.1.3. Los involucrados en el PIP 3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.3. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO. 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ANALISIS DE LA DEMANDA ANALISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA Y DEMANDA PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO EVALUACION SOCIAL
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4.7.1. Beneficios sociales 4.7.1. Costos sociales 4.7.1. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto 4.7.1. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL SELECCIÓN DE ALTERNATIVA PLAN DE IMPLEMENTACION ORGANIZACIÓN Y GESTION MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS
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I.
A.
RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del Proyecto de Inversión Publica “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION – REGION ANCASH”
B.
Objetivo del Proyecto “POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N° 86344 JAVIER HERAUD PEREZ DISTRITO DE ACOCHACA –PROVINCIA DE ASUNCION ADECUADAMENTE ATENDIDA”
C.
Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP Se ha determinado la brecha de mercado de 88 alumnos promedio año. Estableciendo 16 secciones año para el nivel Primaria y Secundaria.
D.
Descripción Técnica del PIP Para la solución del problema se han considerado: Proyecto Alternativo 1: Construcción de 01 Modulo: para 02 aulas pedagógicas de 48 m2 en el primer nivel y 02 aulas pedagógicas de 48 m2 en el segundo nivel. Construcción de 01 Modulo: para 01 Auditorio de 56 m2 y 01 Laboratorio de 56 m2 en el primer Nivel y 01 Biblioteca 56 m2 y 01 dirección y sala de profesores en el segundo nivel. Construcción de 01 Modulo: para depósito de 35 m2 de un solo nivel. 01 Servicio Higiénico para Alumnos y personal Administrativo. 01 tanque elevado. 01 Losa multideportiva de 720 m2 con graderías. Construcción de 200 ml de Alcantarillado pluvial. Construcción de 280 m de Cerco perimétrico, con las siguientes características: Estructura: Material noble (muros de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado) y tijerales de madera. Techos: Cobertura con planchas de fribrocemento Gran onda y cielo raso con Placas planas de Fibrocemento. Pisos: cemento pulido, bruñado y coloreado. Puertas y ventanas: madera. Veredas y gradas: concreto. Adquisición de 04 módulos de mobiliario escolar y equipo deportivo. Capacitar a docentes y personal administrativo en; diseño curricular, desastres naturales, últimas innovaciones pedagógicas, escuela de padres y nueva metodología en lecto – escritura. 3
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Proyecto Alternativo 2: Construcción de 01 Modulo: para 02 aulas pedagógicas de 48 m2 en el primer nivel y 02 aulas pedagógicas de 48 m2 en el segundo nivel. Construcción de 01 Modulo: para 01 Auditorio de 56 m2 y 01 Laboratorio de 56 m2 en el primer Nivel y 01 Biblioteca 56 m2 y 01 dirección y sala de profesores en el segundo nivel. Construcción de 01 Modulo: para depósito de 35 m2 de un solo nivel. 01 Servicio Higiénico para Alumnos y personal Administrativo. 01 tanque elevado. 01 Losa multideportiva de 720 m2 con graderías. Construcción de 200 ml de Alcantarillado pluvial. Construcción de 280 m de Cerco perimétrico, con las siguientes características: Estructura: Material noble (muros de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado) y losa aligerada. Techos: Cobertura con planchas de fribrocemento Gran onda y cielo raso con Placas planas de Fibrocemento. Pisos: cemento pulido, bruñado y coloreado. Puertas y ventanas: madera. Veredas y gradas: concreto. Adquisición de 04 módulos de mobiliario escolar y equipo deportivo. Capacitar a docentes y personal administrativo en; diseño curricular, desastres naturales, últimas innovaciones pedagógicas, escuela de padres y nueva metodología en lecto – escritura. E.
Costos del PIP El costo del PIP a precios de mercado asciende a S/. 1, 701,644.71 nuevos soles, a precios sociales asciende a S/. 1, 394,075.32
F.
Beneficios del PIP Teniendo en consideración las dificultades para la cuantificación de los beneficios, definimos el indicador de efectividad más relevante a la ejecución del proyecto, a los beneficiarios a ser atendidos con el proyecto, 2,830 alumnos atendidos en los niveles Primaria y Secundaria en todo el horizonte del proyecto, quienes gozarán de seguridad física, estarán motivados y mejorarán su rendimiento
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G.
Resultados de la Evaluación Social A continuación presentamos el resultado de la evaluación: ALTERNATIVAS Alternativa N° 01 Alternativa N° 02
VACS S/. 1,465,630.92 S/. 1,538,381.79
I.E. 2,830 2,830
CE 517.89 543.60
La evaluación del proyecto se ha realizado en base a la alternativa 01 del proyecto; determinando un costo efectividad de S/. 517.89 nuevos soles. H.
Sostenibilidad del PIP Este análisis es muy importante porque permite asegurar que los objetivos del proyecto podrán ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender a un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte del proyecto. Por la naturaleza de los proyectos educativos, la actividad de gestión educativa ya están en funcionamiento y vienen ejecutándose por tanto el proyecto no crea una nueva actividad; por lo contrario se va insertar a la actividad ya existente de gestión académica del nivel primaria y secundaria. En esta medida, los gastos de operación (remuneración de docentes), servicios básicos y materiales de enseñanza; están siendo cubiertas por las asignaciones presupuestales del Ministerio de Educación y ejecutadas a través de las ejecuciones mensuales de la I.E. Nº 86344 “Javier Heraud Perez - UGEL Asunción. Con relación al mantenimiento se asumirá a través de las captaciones generadas de la APAFA, justificando lo último con el acta de compromiso de operación y mantenimiento.
I.
Impacto Ambiental Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categorías: Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo Temporalidad: Permanente Espacio: El impacto se ve a través de la utilización de la infraestructura mejorada para el desempeño eficiente del Educando. Magnitud: Los efectos Positivos son Buenos para los estudiantes de la Institución Educativa, para los pobladores y positivos para el medio ambiente. Es necesario potencializar los efectos positivos del presente proyecto, así en la post – inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado. 5
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J.
Organización y Gestión El Proyecto en la etapa de ejecución estará a cargo de la Unidad Ejecutora de la Sede Central del Gobierno Regional de Ancash. Por otra parte la operación y mantenimiento del proyecto estará garantizada por todos los involucrados en las Instancias de la Gestión Educativa: La Institución Educativa Nº 86344, la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Asunción, la Dirección Regional de Educación de Ancash y el Ministerio de Educación; cada uno cumpliendo sus funciones y regidas con la Normatividad de Educación vigente.
K.
Plan de Implementación La programación de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto será de una duración de 08 meses, se está considerando la elaboración del expediente técnico 07 mes, las obras civiles se ejecutarán en 06 meses, la ejecución de equipamiento en 02 meses; la capacitación se realizará por módulos constituido por 10 talleres dicha ejecución se realizará en el transcurso de 01 mes y la supervisión será durante 07 meses. Se presenta el cronograma de ejecución: METAS
MES 1
MES 2
PERIODOS (Nuevos Soles) MES 3 MES 4 MES 5
MES 6
MES 7
ESTUDIOS OBRAS CIVILES EQUIPAMIENTO CAPACITACION GASTOS GENERALES SUPERVISION
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L.
Conclusiones. El Proyecto ha definido como problema central: “POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 86344 JAVIER HERAUD PEREZ DEL DISTRITO DE ACOCHACA ADECUADAMENTE ATENDIDA”
M.
El proyecto tiene un costo efectividad de S/. 517.89 nuevos soles por alumnos, lo cual indica que es socialmente rentable. El: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86344 JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION – REGION ANCASH” es una necesidad social, toda vez que el análisis central se basa en la rentabilidad más intangible, en términos de bienestar de los estudiantes, la población y de la sociedad que a futuro incide en mejorar las posibilidades de productividad de las personas. Por consiguiente solicitamos la viabilidad del proyecto. Recomendación.
Se recomienda ejecutar el proyecto y acciones necesarias consideradas en el estudio para solucionar el problema que padece la institución educativa Nº 86344 “Javier Heraud Perez”.
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N.
Marco Lógico MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Mejora del desempeño escolar en un 8% al año Evaluaciones de la I.E. de ejecutada la obra
FIN
PROPOSITO
CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL DISTRITO DE Aumento ACOCHACA, PROVINCIA humano. DE ASUNCION.
POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 86344 JAVIER HERAUD PEREZ DEL DISTRITO DE ACOCHACA ADECUADAMENTE ATENDIDA
INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA EN BUEN ESTADO INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN BUEN ESTADO. COMPONENTES MOBILIARIO ESCOLAR Y DEPORTIVO SUFICIENTES.
PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CAPACITADOS
del
Informe estadístico de la oficina de estadística capital e informática del Ministerio de Educación.
Estabilidad social y económica en el país. Existe una cultura social creciente respecto a la prioridad de la educación de los niños y jóvenes.
Contribuir a reducir la tasa de deserción escolar y el analfabetismo del Distrito.
Registro de los escolares matriculados La población escolar en el I.E. con ideas negativas Verificación Estadística cambian de opinión y del Ministerio de continúan estudiando Educación
283 alumnos atendidos adecuadamente en los dos niveles educativos.
Suficiente Entrevista directa con infraestructura de el Director aulas debidamente equipadas, permite Encuesta a los tener una población Docentes y Estudiantes escolar debidamente atendida y motivada.
Infraestructura educativa adecuada permite mejorar la atención educativa en un 90 % al término del proyecto 04 Aulas pedagógicas, ambientes administrativos, complementarios y servicios higiénicos que cumplen con criterios técnicos de edificación. Suficiente y adecuado equipamiento deportivo y mobiliarios educativos.
Dictado ce cursos de capacitación a docentes Y y administrativos a fin de mejorar estrategias de enseñanza y evaluación.
Planos Evaluación resultados escolares.
de
Muestra de pruebas satisfactorias. de Incremento del los rendimiento escolar
Acta de liquidación de Cumplimiento de obra y entrega a compromisos de sector. autoridades educativas e involucradas con la y Encuesta a alumnos, operatividad docentes y mantenimiento. autoridades educativas. Aplicación de técnicas Lista de asistencia de y estrategias docentes y aprendidas, por administrativos a docentes y eventos de administrativos para capacitación. mejorar el servicio educativo.
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ACCIONES
Construcción de 01 Modulo: para 02 aulas pedagógicas de 48 m2 en el primer nivel y 02 aulas pedagógicas de 48 m2 en el segundo nivel. Construcción de 01 Modulo: para 01 Auditorio de 56 m2 y 01 Laboratorio de 56 m2 en el primer Nivel y 01 Biblioteca 56 m2 y 01 dirección y sala de profesores en el segundo nivel. Construcción de 01 Modulo: para depósito de 35 m2 de un solo nivel. 01 Servicio Higiénico para Alumnos y personal Administrativo. 01 tanque elevado. 01 Losa multideportiva de 720 m2 con graderías. Construcción de 200 ml de Alcantarillado pluvial. Construcción de 280 m de Cerco perimétrico, con las siguientes características: Estructura: Material noble (muros de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado) y tijerales de madera. Techos: Cobertura con planchas de fribrocemento Gran onda y cielo raso con Placas planas de Fibrocemento. Pisos: cemento pulido, bruñado y coloreado. Puertas y ventanas: madera. Veredas y gradas: concreto. Adquisición de 04 módulos de mobiliario escolar y equipo deportivo. Capacitar a docentes y personal administrativo en; diseño curricular, desastres naturales, últimas innovaciones pedagógicas, escuela de padres y nueva metodología en lecto – escritura.
Edificación de infraestructura se Estudio definitivo o ejecuta de acuerdo a expediente técnico. especificaciones técnicas establecidas.
S/. 1,157,475.42
Expediente de contratación de proyecto y contrato de ejecución propiamente.
No ocurre un desastre climatológico que retrasa el desarrollo de la obra.
Liquidación de la Obra
Se tienen metas cumplidas correctamente
S/. 28,918.20
S/. 19,000.00
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