1. TUJUAN Mengatur proses pembelian barang dan jasa berjalan efektif dan dipastikan mendapatkan barang barang dan dan jasa jasa sesuai sesuai persyaratan pengguna
2.
RUANG LINGKUP
Prosedur ini menjelaskan tata cara pembelian barang pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan proses produksi mulai dari permintaan hingga barang dan jasa diterima.
3.
REFERENSI
Manual Mutu Standar ISO 900 ! "00# $lausul %.&
4.
DEFINISI
'ekanan terseleksi adalah daftar rekanan yang telah die(aluasi dan memenuhi kriteria perusahaan sebagai suplier suplier.. Stok aman adalah stok minimal yang minimal yang harus dimiliki yang tersimpan di )udang.
5.
PENANGGUNGJAWAB
$epala *agian Pembelian Pembelian bertanggung bertanggung ja+ab terhadap pelaksanaan kegiatan pembelian bahan baku maupun pendukung diseluruh perusahaan.
6.
6.1.
URAIAN PROSEDUR
Proses Peme!"#$
,... *agian Pembelian menerima Permintaan Pembelian *arang dan *arang dan -asa dari ser. ,..". *agian Pembelian memeriksa daftar rekanan terseleksi yang dapat memenuhi barang sesuai dengan permintaan pada /orm Permintaan Pembelian. ,..".. pabila daftar terseleksi untuk suplier barang sesuai barang sesuai dengan permintaan pembelian belum ada1 maka bagian pembelian melakukan seleksi rekanan sesuai dengan Prosedur Seleksi 'ekanan 2/M3P'30"4 ,..".". pabila daftar terseleksi untuk suplier barang dan jasa sesuai dengan permintaan pembelian sudah ada1 maka proses selanjutnya ke point ,..5 ,..5. *agian Pembelian membuat Permintaan Pena+aran *arang dan -asa sesuai dengan Permintaan Pembelian1 kemudian mengirimkan ke Suplier terseleksi melalui fa6 7 email 7 datang langsung.
,..&. *agian Pembelian mamastikan bah+a Permintaan Pena+aran *arang dan -asa telah diterima oleh rekanan1 dan mengkonfirmasi batas +aktu pemasukan pena+aran. ,..8. *agian Pembelian menerima pena+aran dari para suplier dan melakukan e(aluasi terhadap pena+aran selanjutnya dilakukan negosiasi mengenai harga1 kualitas1 dan +aktu pengiriman1 pembayaran terhadap suplier yang dianggap mampu. ,..,. *agian Pembelian membuat Order Pembelian 2PO4 2/M3P'304 sesuai dengan hasil negosiasi selanjutnya diserahkan pada irektur untuk persetujuan. ,..%. Setelah mendapat persetujuan dari irektur1 *agian Pembelian menyerahkan PO kepada suplier.
6.2.
Pe$er"m##$ B#r#$% .
,.".. Sesuai dengan PO1 *agian Pembelian memonitor kedatangan *arang dan -asa dari suplier. ,.".". Penanganan terhadap penerimaan *arang dan -asa dari suplier diatur pada Prosedur masing3masing ser7*agian. ,.".5. Setelah menerima barang1 *agian )udang membuat :aporan Penerimaan *arang 2/M3))30&4 dan menyerahkan ke *agian Pembelian. ,.".&. *agian Pembelian (erifikasi antara :aporan Penerimaan *arang dan -asa dengan PO. ,.".&.. pabila sesuai1 maka :aporan Penerimaan *arang dan -asa ditandatangani dan diserahkan pada irektur untuk disetujui1 selanjutnya ke point ,.".8 ,.".&.". pabila tidak sesuai maka *agian Pembelian melakukan konfirmasi kepada suplier untuk pengembalian 7 penukaran barang. ,.".8. *agian Pembelian menyerahkan :aporan Penerimaan *arang dan -asa yang sudah ditandatangani oleh irektur1 PO1 Surat -alan kepada *agian $euangan untuk proses pembayaran. ,.".,. Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan Prosedur Penagihan dan Pembayaran kepada suplier 2PM3$;304
