KECAMATAN KAPAS BUKTI PERBAIKAN ALUR KERJA D ALAM PELAKSANAAN PROGRAM NO
TANGGAL
PETUGAS/ UNIT YANG DINONITOR Tata Usaha
PETUGAS MONITOR
Alasan Monitor
HASIL MONITOR
Tim Audit Internal
Untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kinerja Tata Usaha
1. Pengaarsipan data kepegawaian banyak yang kurang 2. Daftar urut kepangkatan belum benar 1. Masih belum benar cara penulisan pada kartu penderita TB 2. Pemberian obat TB paru satu kotak untuk beberapa orang
1
6-2-2018
2
7-2-2016
Pelayanan TB Paru
Tim Audit Internal
Untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan pelayanan saat pengobatan TB paru
3
8-2-2018
Apotik
Tim Audit Internal
Untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan pelayanan yang diberikan oleh apotik
4
13-3-2018
Gudang Obat
Tim Audit Internal
Untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan cara penyimpanan dan distribusi obat kejaringan Puskesmas
1. Penulisan etiket masih di bungkus obat atau plastic obat 2. Panggilan petugas kurang kurang keras 3. Pada pemberian antibiotic antibiotic petugas belum menerangkan jika terjadi alergi/anafilatik alergi/anafilatik obat 1. Penataan obat di gudang gudang belum sepenuhnya urut aljab 2. Gudang obat belum belum ber AC 3. Kartu stok gudang belum belum ada
RTL
TINDAK LANJUT
1. Pengadaan map untuk menyimpan arsip Pegawai 2. Pembetulan DUK Kepegawaian
1. Mapping terealisasi 2. DUK urut kepangkatan
1. Pemberitahuan pada petugas cara penulisankartu TB paru yang benar 2. Pemberitahuan pada petugas satu bok obat TB untuk satu penderita 1. Pembuatan etiket etiket minum minum obat 2. Pengadaan microfon panggilan 3. Pemberitahuan pada petugas pemberian antibiotic harus diterangan jika terjadi alergi obat
1. Penulisan kartu pengobatan TB benar 2. Prinsip obat satu dos untuk satu penderita 1. Etiket obat terlealisasi 2. Microfon terealisasi 3. Petugas memberitahu bagaimana jika terjadi alergi obat
1. Penataan obat harus sesuai sesuai 1. Obat tertata aljab sesuai aljab 2. Pengadaan AC Gudang obat obat 2. Ac Terlealisasi Terlealisasi 3. Pengadaan kartu kartu stok obat obat di 3. Kartu stok gudang gudang gudang ada
1. Petugas Pendaftaran Kurang 3. Petugas Kurang Ramah 4. Masih banyak pasien yang belum tertib administrasi 4. Masihadapasien yang tidakdapattempatduduk
6
9-6-2018
Ruang Bersalin
Tim Audit Internal
7
10-4-2017
Kamar Tindakan
Tim Audit Internal
1. Budaya antri pengguna pelayanan rendah 2. Belum sepenuhnya petugas melakukan pelayanan sesuai SOP 1. Petugas daftar petugas Jaga di Kamar tindakan belum ada 2. Belum sepenuhnya petugas melakukan pelayanan sesuai SOP
8
09-5-2018
Pos Bindu PTM
Tim Audit Internal
Untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan pelayanan yang diberikan Ruang KIA & KB Untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan bagaimana pelayanan yang diberikan kamar tindakan Untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan pelayanan yang diberikan saat pelaksanaan Posbindu Untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan cara pelayanan Laboratorium
9
8-5-2018
10
11-4-2018
Laboratorium
Keuangan
Tim Audit Internal
Tim Audit Internal
Untuik mengetahui tata cara pemasukan dan pengeluaran uang dari bendahara
1. Belum adanya Buku rekap Posbindu PTM 2. Petugas Pos Bindu kurang
1. Stik Kolesterol Habis 2. Petugas Tidak memakai jas laborat 3. Belum adanya buku pencatatan yang baku 1. Setiap pengeluaran uang ada bukti kuintasi yang disetujui oleh kapus 2. Administrasi Buku kas rapi dan pengerjaan buku kas benar
1. PenambahanPetugas Di 1. Petugas loket loket terealisasi 2. MonivasiPetugasuntukmener 2. Senyum dan sapa apkan 5 S diterapkan 3. Adakanmesinantrianloket petugas loket 3. Mesin antrian 4. PengadaanKursitungguloket loket terealisasi 4. Kursi tunggu terealisasi 1. Perlu adanya mesing 1. Mesin panggilan pangilan pasien terealisasi 2. Sosialisasi SOP pada 2. Sosialisasi SOP seluruh petugas pelayanan rutin diadakan saat rapat 1. Daftar petugas jaga harus 1. Adanya daftar dibuat jaga Ruang Tindakan 2. Sosialisasi SOP pada 2. Sosialisasi SOP seluruh rutin diadakan saat rapat 1. BukurekappelayananPosbind 1. Bukurekapada u PTM harusdibuat 2. Petugasdibantuda 2. PenambahanPetugas riinduk
1. Pengadaan stik Kolesterol secepatnya 2. Pembuatan buku laboratorium yang benar
1. Stik kolesterol tersedia 2. Buku laboratorium ada
