Diplomado en Gerencia y Desarrollo Rural Amazonas
Propuesta productiva ProCompite
“INCREMENTO “INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD DEL SACHA INCHI INCHI (plukenetia
huayllabambana Sp.Nov) DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SACHA INCHI RODRÍGUEZ DE MENDOZA - APROSAIRM”
El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los Reglamentos de la Universidad ESAN Por:
SANCHEZ DAVILA, JOSE LUIS PACHECO UZURIAGA, ANTENOR FELIPE MINAYA DIAZ, JORGE LUIS RONDINEL BARCENA, VICTOR RAUL
Chachapoyas, 15 de octubre del 2013
FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA A
Datos Generales
1
Nombre de la Propuesta Productiva
“INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE SACHA INCHI (plukenetia (plukene tia huayllabambana Sp. Nov) DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SACHA INCHI RODRÍGUEZ DE MENDOZA - APROSAIRM” S/. 200,000
Monto Total de Inversión I nversión
S/. 160,000 Cofinanciamiento solicitado
1.2
Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO)
“Asociación de Productores de Sacha Inchi I nchi Rodríguez de Mendoza” (APROSAIRM),
1.3
Naturaleza del AEO (Marcar con una X)
Un conjunto de personas naturales organizadas
X
Persona jurídica
Indicar tipo de persona jurídica Asociación de productores
1.4
Datos de la AEO
Si son personas naturales organizadas, organizadas, indicar fecha de constitución copia de la Asamblea o Acta de Constitución Si es persona jurídica, indicar número de RUC
1.5
20487533450
Ubicación de los AEO
Departamento
Amazonas
Provincia
Rodríguez de Mendoza
Distrito
Varios
y adjuntar
Dirección
Jr. Porvenir Nº 421 –Distrito –Distrito Huambo
Centro Poblado
HUAMBO
¿El centro poblado pertenece a la capital del distrito? ¿El centro poblado es rural o urbano? Número de hogares que participan participa n en el AEO
No
Rural
Urbano
54
Años de experiencia del AEO AEO
1.6
Si
7 años
COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturales organizadas)
La Junta Directiva está Compuesto por:
Presidente (a) Secretario (a) Tesorero (a) Fiscal Vocal
1.7
Nombres y apellidos Modesto Bocanegra Collazos
DNI 08587388
Juan Tafur Vargas
33940288
Vicente Muñoz Góngora
33948484
Segundo Ayala Rodríguez
27070306
Lyda Oyarce Acosta
33960650
Representante Represent ante Legal de la Persona Jurídica
Nombres y apellidos
Modesto Bocanegra Collazos
Cargo
Presidente
1.8
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombres y apellidos
Sr. Modesto Bocanegra Collazos
Dirección exacta
Jr Loreto N° 720 Rod de Mendoza
Teléfono/Celular
941725791
Correo electrónico
[email protected] [email protected]
1.9
Participantess de los AEO (Según sea el caso) Participante
a) Sola para personas naturales organizadas Nuestro AEO está organizado por
(poner cantidad de personas)
personas naturales, de los cuales
…………
son hombres y
…………
son mujeres
son hombres y
…16……. 16…….
son mujeres
(adjuntar padrón de participantes) b) Solo para personas jurídicas socios o asociados, …39……… 39……… de los cuales
Nuestro AEO está organizado por (adjuntar padrón de asociados)
PROPUESTA PRODUCTIVA
2 2.2
DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste específicamente en:
El negocio consiste en el incremento de la producción y productividad, mejora del manejo post cosecha y la comercialización a mercado ya asegurado del sacha inchi (plukenetia huayllabamban sp Nov;) que tiene bondades significativas la semilla, con mayor contenido de omega 3, 6 y 9
2.3
UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades
Ubicación de la cadena productiva
Marca
Producción
X
Post-producción
X
Transformación
Comercialización
2.4
X
Describir brevemente Incremento de la producción y productividad del cultivo de sacha inchi Mejora de la calidad del producto en la etapa de cosecha y postcosecha, así como en le acopio del producto No se tocara este punto debido a que la producción aún es muy baja como para hacer rentable la instalación de una planta de extracción de aceite y otros derivados Mejora de los volúmenes para tener mayor oferte y negociar mejores precios por le producto
PERSPECTIVA DE LA DEMANDA: ¿A quién y donde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
El producto se venderá inicialmente a la empresa Olivos del Sur con que se tiene t iene cada año contratos de compra de toda la producción de sacha inchi y ver paralelamente otros mercados mercados y empresas como los existentes en San Martin
2.5
JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO: Consideremos que el cofinanciamiento solicitado ayudara a reforzar los siguientes aspectos de nuestra producción y/o comercialización
aspectos de nuestra producción y/o comercialización a reforzar 1.Incremento de las áreas de producción de sacha inchi en 27 nuevas hectáreas que ayudaran a mejorar la rentabilidad económica de la cadena productiva de sacha inchi en Rodríguez de Mendoza 2.Incrementar la productividad de las parcelas de sacha inchi que se encuentran en producción y pasar de tener 0.8 TM/ Ha a 1.8 TM/Ha de semilla de sacha inchi y con ello aumentar los ingresos por unidad de área del cultivo 3.Mejor de la calidad del producto al intervenir técnicamente en la etapa de cosecha y postcosecha, (decapsulado, secado, selección, clasificación y almacenado), con esto se prevé ofertar producto en mayor cantidad y calidad que pide el mercado 4.Implementar una sala de acopio con las características y parámetros requeridos para tener una eficiente almacenamiento, ensacado para la comercialización de las semillas de sacha inchi
3 INGRESOS
Año 1
INGRESOS
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Ingresos Precio
7.00
7.00
7.00
7.00
6,750.00
27,000.00
47,250.00
64,800.00
72,900.00
47,250.00
189,000.00
330,750.00 453,600.00 510,300.00
7.00
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Total Ingresos por ventas
4 COSTOS DE OPERACIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN 1. Costos Indirectos 2. Costos Directos 3. Gastos de administración Total Costos de Operación
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
386.892
305.982
302.382
340.2
403.74
4298.8
3399.8
3359.8
3780
4486
85.976
67.996
67.196
75.6
89.72
3,662.18 4,120.20 4,889.74 4,889.74
3,705.78
5 FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO CONCEPTO
AÑO 1
47,250.00
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
189,000.00 330,750.00 453,600.00 510,300.00
(A) INGRESOS TOTALES
199,941.74 149,495.57 154,501.61 177,256.89 198,034.47 (B) EGRESOS TOTALES
152,691.74 39,504.43
176,248.39 276,343.11 312,265.53
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS Referencias: Flujo de caja año "t": (A) Ingreso total año"t" - (B) Egreso total año "t".
Parámetros de evaluación: El periodo de evaluación podrá ser 5, dependiendo de la naturaleza del negocio La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será el 10%.
5.2
Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas, utilidades y capacidad de generación de fondos para repagar financiamiento.
S/. 449,783.43 Valor actual neto(VAN)
80% Tasa Interna de Retorno(TIR)
5.3
Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos fijos como variables (Punto de Equilibrio)
4,836.52 KG
6
ANEXOS
Incluir como anexos el estudio de propuesta productiva y precisiones de algunos puntos considerados en las ficha.
PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA A
1
NEGOCIO
1.2 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO Mayor Producción, Productividad y Comercialización de semilla de Sacha Inchi, frutos llenos de antioxidantes, proteínas y aceites insaturados libres de colesterol que son los Omega 3 (65%), Omega 6 y Omega 9, los cuales son nutracéuticos indispensables para lograr buena salud y disfrutar de la vida. El Sacha Inchi ( Plukenetia Huayllabambana Sp. Nov ), única en su origen en el mundo, siendo endémico la provincia de Rodriguez de Mendoza – Amazonas. Nuestro Consumidores requieren: Alimentos de mayor calidad, alimentos saludables e inocuos, tratamiento digno del productor, manejo responsable del medio ambiente. Existe ya la articulación comercial de nichos de producción especiales. La industria del Sacha Inchi está batiendo record en producción con una manufactura que supera las 60 toneladas. El 50% está dirigido al mercado interno, lo cual es bueno ya que la población está conociendo la importancia de esta planta, el resto se exporta a países como Japón, México, Australia, Italia, Estados Unidos y Europa. En el 2007, Perú exportó US$ 48 mil de Sacha Inchi a Europa (Francia, Alemania y el Reino Unido); esta cifra representaba la gran oportunidad que tiene nuestro producto en el mercado Europeo. El consumo interno es mínimo. Las empresas productoras apuntan toda su producción al mercado externo, la demanda del aceite está en crecimiento. Falta Promocionar el producto como una buena alternativa en nuestra alimentación. En estos momentos la empresa “Olivos del Sur”, es la principal compradora del producto, el producto acopiado se vende envasado en sacos de polietileno de 50 Kg. Cada uno, que se traslada hasta la ciudad de Lima, esta empresa agroindustrial con una diversificada gama de productos destinados al mercado interno y externo, tales como aceite de oliva, aceitunas en salmuera, miel de abeja, vinagre de manzana, aceite de Sacha Inchi, entre otros.
Requerimos satisfacer las necesidades de nuestros clientes implementando mayores áreas de producción y mejorando la productividad de los cultivos ya existentes, teniendo en cuenta que tenemos un producto altamente de calidad y diferenciado por la cantidad de omegas que contiene la Plukenetia huayllabambana. a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva Ubicación de la Cadena Productiva
Marcar
Producción
X
Post-producción
X
Comercialización
X
Producción: Actualmente la producción de Sacha Inchi está baja, debido a los siguientes factores: Condiciones climáticas (Excesivas Lluvias y cultivo en secano), las siembras son de manera no tecnificadas, no existen viveros, existencia de algunas enfermedades como fusarium y collectotrichum y más con el bajo control cultural que tienen los productores (falta de abonamiento de los campos, no existe análisis de suelos, no se hacen podas, etc.), las plantaciones cuentan con tutores inadecuados y a esto se suma el sistema de alambrado para una buena producción de semillas, en tiempo de verano las plantaciones de Sacha Inchi se están muriendo, porque, no existe un sistema de riego. La Asistencia Técnica insuficiente. Post Producción: Aspectos a mejorar: Determinación oportuna de la cosecha, utilizar canastas para el recojo del producto, obtener una máquina descapsuladora, no se cuenta con secadores, el almacenamiento y envasado en los campos productivos no son los adecuados, se utilizará para el acopio los sacos de polietileno y anaqueles, tampoco se cuenta con la asistencia técnica respectiva. Comercialización: Aspectos a mejorar: Los productores venden el producto de forma individual, implementar el área de ventas, se alquilará un almacén donde se utilizarán anaqueles para el acopio y los sacos de polietileno, contar con una balanza electrónica, mejorar nuestros sacos para el envasado del producto final para su comercialización, teniendo en cuenta el Kilaje y el nombre de la
organización, procedencia, fortalecer la organización para las ventas corporativas, etc. b) Referencias de las propuestas productivas La organización ha participado en diferentes ferias locales, regionales, donde, han tenido importantes pedidos, e incluso tuvo la invitación para participar en la feria expoalimentaria 2012, a este evento no se fue porque no tenían los volúmenes requeridos para entrar a este tipo de ferias donde en la rueda de negocio les piden grandes volúmenes de producción. Por otro lado existe una experiencia exitosa que se desarrolló en la misma zona donde se produce la semilla de Sacha Inchi en la provincia de Rodríguez de Mendoza-Amazonas, donde, se produjo por única vez el producto final con valor agregado y que les fue muy bien, pero siempre se da el mismo problema de la falta de continuidad de la producción de la semilla.
c) Experiencia El periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio es de cinco (05) años para poder tener la sostenibilidad en la producción de semilla de Sacha Inchi y de ésta manera la AEO tendrá mayores volúmenes de semilla para su respectiva comercialización y con el tiempo pensar en otros fondos para la implementación de su propia planta procesadora.
La Asociación de Productores de Sacha Inchi Rodríguez de Mendoza (APROSAIRM) fue constituida en abril del 2006 con un total de 300 socios y con un capital social de S/. 3,000.00 Nuevos Soles, sus miembros son agricultores con experiencia en los cultivos de café, caña de azúcar para panela y ganadería vacuna. En su desarrollo productivo, la OPA desde el 2006, ha alcanzado una producción total de 220 TM. de Sacha Inchi en chacra al año 2012, calculándose un crecimiento en sus volúmenes de producción en campo aproximadamente a un tasa anual de 10%. Este incremento progresivo de su producción total, se debe a las pequeñas mejoras en el manejo de cultivo que se viene implementando año a año; hubo apoyo por parte de la
cooperación internacional (GIZ) a esto se suma el trabajo de un profesional responsable de la cadena de Sacha Inchi de la Dirección Regional Agraria de Amazonas. Durante los años 2008 hasta la fecha, se comercializa la producción sin procesar (Semillas secas de Sacha Inchi, en sacos de polietileno de 50 Kg.), a la empresa Olivos del Sur SAC. Comercialización que se hace a través de la Asociación, quién acopia el producto de cada uno de los socios y algunos otros productores individuales. El año 2008, la organización recibió en donación del Proyecto “Fondo Ítalo Peruano” algunas inversiones en maquinarias, equipos, muebles y similares por un monto de S/.510,602.43 nuevos soles. A partir del 02 de enero del 2012 la OPA cuenta con un contrato de compra de semillas de Sacha Inchi con la empresa Olivos del Sur SAC, con sede en la ciudad de Lima, esta transacción comercial sigue vigente hasta la fecha porque el contrato es por 5 años consecutivos; se viene atendiendo pedidos del producto sin ser procesadas, para la elaboración de aceite y otros derivados para el mercado nacional y extranjero por parte de la empresa privada; durante el periodo contractual se han presentado dificultades por parte de la OPA, al no cumplir con la cantidad de producción exigida por parte del comprador. El valor del cultivo de Sacha Inchi ( Plukenetia huayllabambana sp.nov.), no solo radica en sus aspectos alimenticio, cultural e histórico, si no en su rentabilidad económica pudiendo constituirse en un cultivo alternativo frente a cultivos ilegales, además de contribuir a evitar la erosión de los suelos de ladera, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas. (Ver contratos de compraventa y caras de intención de compra en anexos) 1.3
DEFINICIÓN DEL NOMBRE “INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL SACHA INCHI
( plukenetia huayllabambana Sp.Nov ) DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SACHA INCHI RODRÍGUEZ DE MENDOZA – APROSAIRM, EN EL DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS ”. 2
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Demanda La tendencia del consumo nacional e internacional del producto es creciente, haciendo que alcancen un posicionamiento en nichos de mercado especializados. El 50% de la producción se consume en el mercado interno, lo cual es bueno porque ya se está conociendo la importancia de esta planta, por parte de las empresas
(compran la materia prima para su industrialización) que existen en el mercado nacional los cuales son: OLIVOS DEL SUR S.A.C. Empresa agroindustrial con una diversificada gama de productos destinados al mercado interno y externo, tales como aceite de oliva, aceitunas en salmuera, miel de abeja, vinagre de manzana, aceite de Sacha Inchi, entre otros. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PERU S.A.C. Es una empresa que produce y comercializa una selección de alimentos, productos naturales, hierbas medicinales, agroindustriales, colorantes naturales, pulpa de frutas, hidrobiológicos y otros productos para consumo directo como materia prima para la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Dentro de sus productos se encuentra el aceite de sacha Inchi. Proveen materia prima y productos con certificación BPM, HACCP, SKAL, cuentan con 14 años de experiencia en la comercialización y exportación de productos. PROMOCIONES E INVERSIONES RODA S.A. Dentro de sus actividades principales se encuentra la exportación del aceite de Sacha Inchi extra virgen. El RODA Omega Oíl se vende en cilindros de 55 galones o 208 litros y presentaciones de 250 ml. Cuentan con certificaciones orgánicas internacionales otorgada por la empresa Control Union (SKAL). EL CACIQUE S.A.C Empresa dedicada a la elaboración de productos con Nutrientes Esenciales para la salud humana, la industria de alimentos y como insumos para la industria cosmética .Dentro de los productos que ofrece tenemos: aceite de linaza, de Sacha Inchi, de uchu y harina de ajonjolí. SHANATINA S.A.C. Al inicio de sus operaciones vendía 20 cajas de aceite de Sacha Inchi. Hoy vende 20 Cilindros, que equivalen a 680 cajas, vendían 1 tonelada de semillas ahora la empresa vende 5 toneladas de semillas al mes y ha llegado a mercados como el de Canadá exportando snacks. AGROINDUSTRIAS OSHO S.A.C. Produce y comercializa el aceite de Sacha Inchi en: Cilindros de 55 Litros, en Botellas de 250 Ml y el aceite de Sacha Inchi en frascos de 260 Mg AGRO INDUSTRIAS MACRO SELVA E.I.R.L.
Elabora productos derivados de la semilla del Sacha Inchi como: Aceite en presentaciones de botella de 250 Ml, Snacks, entre otros. RODA SELVA S.A.C. Produce y comercializa el aceite de Sacha Inchi en: Cilindros de 55 Litros, en Botellas de 250 Ml y el aceite de Sacha Inchi en frascos de 260 Mg. AMAZON HEALT PRODUCTS S.A.C. Productora de derivados de Sacha Inchi a fin de fortalecer su vinculación con 10 organizaciones de productores asociados en la región San Martín. El resto se exporta a países como Japón, México, Australia, Italia, Estados Unidos y Europa. A Noviembre del 2010, según cifras de PromPerú, las exportaciones del Sacha Inchi alcanzaron los US$ 851,469. Los principales mercados fueron Estados Unidos (16,68%), Japón (15,3%), Colombia (14,48%), Ecuador (13,48%), Francia (8%), México (6,69%), Bolivia (5,78%), Canadá (5,18%), Hong Kong (3,81%) y otras plazas (10,27%), lo cual asegura a Estados Unidos como un mercado latente. Principales Mercados a Nivel Internacional
PRINCIPALES MERCADOS Otros Canada 11% 6% Mexico 9% Japon 19%
Estados Unidos 30%
Francia 25%
Fuente SUNAT
Oferta En el Perú, el Sacha Inchi crece en San Martín, Ucayali, Huánuco, Amazonas, Madre de Dios y Loreto. La mayor parte de la producción se realiza en Ucayali (51%) y en San Martín (49%). En Ucayali la producción llegó a 938 toneladas en 2005, cultivándose en 625 hectáreas, mientras que en San Martín la producción llegó a 900 toneladas en 600 hectáreas. La producción nacional en el Perú
conjuntamente llegó a 1,8 mil toneladas en dicho año y se esperaba que se incremente a 2,8 mil toneladas para el 2015. Por otro lado, en el Perú se produjo una cantidad total de 60 mil litros de Sacha Inchi en 2007. La producción está creciendo rápidamente, ya que se estima haya llegado a 120 mil litros en 2008. Actualmente, la producción en San Martín se estima en 821 hectáreas (comenzando en 2008), y la región tiene un potencial de producción de alrededor de 20 mil hectáreas para el cultivo de Sacha Inchi. Los productores en San Martín están organizados en 14 asociaciones. El Sacha Inchi se encuentra disponible siete meses del año. Mapeo de la producción de Sacha Inchi en algunas Regiones del Perú
En San Martín tenemos el siguiente cuadro: Empresas
N°
Equipo PAT - Compromiso
Sub Total
Organizaciones
GRSM
Privado
Shanantina
8
2
2
4
Horizonte Verde-Agroindustrias OSHO.
8
1
1
2
Roda Selva
4
1
1
2
Agroindustrias Macroselva
2
1
Amazon Health Products
26
4
4
8
TOTAL
48
9
8
17
1
Como podemos apreciar las empresas transformadoras de la semilla de Sacha Inchi ya tienen sus propias organizaciones para abastecerles con materia prima en la región San Martín.
En Amazonas sólo existe una sola organización que es la APROSAIRM, que vende toda la semilla a la empresa Olivos del Sur. Es importante también tener en cuenta que tenemos una gran variedad de productos sustitutos a menores precios, como el aceite de oliva, girasol, castaña y pecana (Consumo Directo). 2.2
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
2.1.1 INFORMACIÓN PRIMARIA La información primaria se recogió de los socios de la asociación a través de entrevistas, reuniones de trabajo con la mayoría de socios y directivos: La mayoría de socios tiene entre 0.3 y 1 Ha. En producción y en promedio 0.5 Has, su producción promedio 1200 Kg./Ha, el precio ha tenido una evolución ascendente de S/. 3,50 Kg (2011), S/. 10.00 Kg. (2012) y estabilizándose en S/. 7.00 Kg. (2013); la producción se vende en el mismo lugar del centro de acopio, existen productores individuales pero en su gran mayoría están organizados en APROSAIRM, la producción no cuenta con sistemas de riego, falta abonamiento no lo hacen porque les genera un costo adicional y en parte de la entrevista nos indicaron que el nivel tecnológico es tradicional; también se realizaron entrevistas a los intermediarios que comercializan Sacha Inchi principalmente al mercado de San Martín, cotizaciones y páginas web. 2.1.2 INFORMACIÓN SECUNDARIA A Noviembre del 2010, según cifras de PromPerú, las exportaciones del Sacha Inchi alcanzaron los US$ 851,469. Los principales mercados fueron Estados Unidos (16,68%), Japón (15,3%), Colombia (14,48%), Ecuador (13,48%), Francia (8%), México (6,69%), Bolivia (5,78%), Canadá (5,18%), Hong Kong (3,81%) y otras plazas (10,27%), lo cual asegura a Estados Unidos como un mercado latente. En el Perú, el Sacha Inchi crece en San Martín, Ucayali, Huánuco, Amazonas, Madre de Dios y Loreto. La mayor parte de la producción se realiza en Ucayali (51%) y en San Martín (49%). En Ucayali la producción llegó a 938 toneladas en 2005, cultivándose en 625 hectáreas, mientras que en San Martín la producción llegó a 900 toneladas en 600 hectáreas. La producción nacional en el Perú conjuntamente llegó a 1,8 mil toneladas en dicho año y se esperaba que se incremente a 2,8 mil toneladas para el 2015.
2.3
ANÁLISIS DE DEMANDA
Nuestro principal cliente es la empresa Olivos del Sur S.A.C., porque solamente con ellos se hizo la transacción comercial hasta el momento. Estimación de la demanda: EMPRESAS
DEMANDA ACTUAL (TM/AÑO)
Olivos del Sur S.A.C
60
Comerciante Lima
150
Roda Selva S.A.C
50
Inka Oíl S.A.C.
60
TOTAL
320
Esta demanda es específicamente de la variedad que se produce en la zona de Rodríguez de Mendoza (Plukenetia Huayllabambana). Nuestro Producto se comercializará a las empresas transformadoras en el punto de acopio que tenemos en la Provincia de Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas, el mercado será nacional y la demanda actual del producto es de 320 Toneladas promedio por año. 2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA El Sacha Inchi ( Plukenetia Huayllabambana) es una especie única que se reproduce solamente en la zona de la provincia de Rodríguez de Mendoza, por lo tanto no tenemos el cultivo de esta especie en otras partes de las regiones amazónicas del Perú. Nuestro producto será comercializado en sacos de polietileno de 50 Kg. Cada uno, para el mercado nacional. Los ofertantes del producto Sacha Inchi en su gran mayoría se encuentra en la región San Martín con un total de 48 organizaciones y un aproximado de 1200 asociados, pero, el detalle es que las regiones que también producen Sacha Inchi, producen la variedad de la Plukenetia Volúbilis, más no la Huyllabambana, que tiene la mayor cantidad de aceite y omegas (3,6 y 9). La asociación de productores de Sacha Inchi Rodríguez de Mendoza ha venido vendiendo su producción de la siguiente manera en los últimos tres años:
VENTAS/TM EMPRESA 2011
2012
2013
Olivos del Sur S.A.C
18
35
40
Agroindustrias Amazónicas S.A
6.5
0
0
Roda Selva S.A.C
0
1
0
Amazon Healt P
0
8
0
Como nos podremos dar cuenta que en el último año (2013), no se tuvo una mayor producción por varios factores: Climáticos, enfermedades, abonamiento, etc. Nuestra estimación de la oferta está a base del 100% de la producción de los socios de la Asociación. De acuerdo a la tasa de crecimiento para la proyección de la oferta es de un promedio 38% más de producción, de acuerdo a las ventas que se registraron durante los dos últimos años. 2.5
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA
Existe una demanda insatisfecha, por la actividad productiva que es en promedio de 320 Toneladas/año. Por parte de las empresas transformadoras y la producción es sólo aproximadamente 40TM/Año. Por parte de la Asociación, es decir existe un déficit de 280 TM/Año
3
ANÁLISIS DEL ENTORNO OPORTUNIDADES:
Incremento de la demanda en el consumo del producto, por el alto contenido de omegas 3, 6 y 9 (mejora de la salud), la tendencia del mercado de la comida saludable (socio cultural), el mercado de los cosméticos y farmacéuticos también lo requieren. Fuentes de financiamiento por parte de Organismos públicos y privados (Nacionales y Extranjeros). Países cooperantes para los productos del Biocomercio. Nuevos tratados de libre comercio. Hay pocos competidores nacionales e internacionales. La tendencia de precios es creciente. Mercado creciente en productos naturales alimenticios, productos orgánicos, productos de la biodiversidad. Nuevas Tecnologías, existe mayor investigación.
Voluntad Política para impulsar productos de la Biodiversidad y conservación del medio ambiente. Crecimiento de la economía. Inflación baja. Confianza riesgo país expectantes para nuevas inversiones. Aspectos legales. (leyes tributarias).
AMENAZAS:
Existen sustitutos del producto como, pecana, castaña, pistache, nuez, canola, aceite de oliva, con mejor posicionamiento en el mercado. Competencia desleal. Presencia de plagas y enfermedades es latente en las zonas agrícolas. Producto con barreras fitosanitarias, para consumo más directo. Crisis financiera Internacional. Tipo de cambio. Incremento de la inseguridad ciudadana. Incremento de la competencia (otros países pueden desarrollar el cultivo con mayor competitividad). Impactos negativos del Cambio Climático. Manipulación política a las organizaciones de productores.
FORTALEZAS:
Producto con alto contenido de omega 3 y 6, rico en vitaminas A y E, antioxidante, altamente digestivo y rico en proteínas, con propiedades funcionales. Productores organizados. Ecotipo originaria de la zona. La Provincia de Rodríguez de Mendoza cuenta con el clima y las tierras necesarias para el cultivo del Sacha Inchi. Existencias de empresas interesadas en la producción de semilla de Sacha Inchi.
DEBILIDADES:
Poca producción en los campos instalados (Oferta Limitada). Infraestructura logística deficiente y escasa: centros de acopio, vías de comunicación y carencia de tecnología para la transformación. Deficiencia de liderazgo, desarticulación y desconfianza entre los actores. Ausencia de un registro confiable de información sobre productores (hectáreas, volumen de producción y costos), empresas procesadoras (volúmenes vendidos en las diferentes presentaciones) Ausencia de estándares de calidad, certificaciones y Normas Técnicas Pendientes.
4
ORGANIZACIÓN La estructura orgánica de la Asociación, es la siguiente: 1. La Asamblea General (Todos los Socios Hábiles) 2. Consejo Directivo (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 02 Vocales) 3. Consejo de Vigilancia (Conformado por tres socios: Presidente, Vicepresidente y Secretario). 4. Comité Electoral Conformado por tres socios: Presidente, Vicepresidente y Secretario). La AEO más adelante piensa contratar un Gerente. La AEO por ser una Asociación sin fines de lucro, no está obligada a repartir utilidades entre sus asociados, de acuerdo a la ley de sociedades. UBICACIÓN DE LA AEO
4.2
Departamento
Amazonas
Provincia
4.3
Rodríguez de Mendoza
Distrito Dirección
Huambo Jr. Porvenir Nº 421-Huambo
Sede Productiva ¿El centro poblado pertenece a la capital de distrito? ¿El centro poblado es rural o urbano?
Jr. Alonso de Alvarado Nº 1208 Distrito de San Nicolás Si Urbano
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO Nombres y apellidos
DNI
Presidente (a) Secretario (a) Tesorero (a)
Modesto Bocanegra Collazos Juan Tafur Vargas Vicente Muñoz Góngora
08587388 33940288 33948484
Vocal
Segundo Ayala Rodríguez
27070306
Vocal
Lyda Oyarce Acosta
33960650
-
Representante Legal de la Persona Jurídica: Nombres y apellidos Cargo
-
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombres y apellidos Dirección exacta Teléfono/Celular Correo electrónico
4.4
Sr. Modesto Bocanegra Collazos Presidente de AEO
Sr. Modesto Bocanegra Collazos Jr. Loreto N° 720 Rodríguez de Mendoza-Amazonas 941725791
[email protected]
PARTICIPANTES DE LOS AEO
Tipo de persona
Número
Personas Naturales
54
Hombres que integran Mujeres que integran
39 15
4.5
ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES En este aspecto la AEO no distribuye utilidades por ser una asociación sin fines de lucro según la ley general de sociedades.
4.6
MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin. Situación
Se cumple (Si o No)
Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de la situación del AEO.
SI
Informar las enmiendas a los Estatutos que se lleven a cabo. Rotación periódica de la junta directiva Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales
4.7
ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO
SI SI SI SI
Los socios que trabajan en el AEO son: Socios o Personas Naturales
Puesto en la AEO
1.- Modesto Bocanegra Collazos
Presidente/Gerente
2.- Joaquín Mamani Huanacuni 3.- Guillermo Mori Culqui
Acopiador Acopiador
Las personas externas que trabajan en la AEO: Personal 1.- Enrique Aspíllaga Durango 2.- Manolo Peláez Muñoz 3.- Mario Ampuero López
4.8
Puesto en la AEO Asesor Técnico de la cadena de SI por la DRAA Especialista de Campo Contabilidad
ORGANIGRAMA DEL AEO Como se puede apreciar en el gráfico, la AEO cuenta con una organización adecuada para dar soporte a la implementación del plan de negocios, la OPA tiene personal técnico con experiencia en transformación. Con la implementación del plan de negocios la OPA reforzará sus actividades de producción, gestión y comercialización de la semilla y derivados.
5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO 5.2 OBJETIVOS DEL NEGOCIO Incrementar las áreas de producción de Sacha Inchi ( plukenetia huyllabambana Sp. Nov) a 80 Hectáreas al 2014. Mejorar la Productividad del Sacha Inchi por productor de 1200 Kg/Ha a 2000 Kg./Ha. Estandarizar la calidad de la semilla del Sacha Inchi, para mejorar la negociación en la comercialización. 5.3
ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO La AEO cuenta con algunas Alianzas estratégicas entre ellas son: Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio 1.- Desarrollo y Conservación de los productos de la Biodiversidad. 2.- Apoyo de asistencia técnica en campo de Sacha Inchi 3.- Asistencia Técnica con Profesional para el apoyo a todo la cadena productiva
Finalidad
Desarrollar sosteniblemente los productos de la Biodiversidad
Empresa u organización
La alianza u Características oportunidad de la empresa u ¿Es probable organización o concreta*?
Cooperación Alemana para el Desarrollo PDRSGIZ
Cooperación Internacional
Concreta
Sierra Exportadora
Programa Gubernamental
Concreta
Para mejorar Gobierno todo los Regional/Dirección eslabones de la Agraria Amazonas cadena.
Entidad Pública
Concreta
Para mejorar la producción de Sacha Inchi
6 PLAN OPERACIONAL 6.1.- REQUERIMEINTO OPERACIONAL DEL AEO.
Mejoramiento del producto: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el producto. 1.- Ampliar la frontera agrícola con la instalación de 80 Has. La AEO en estos momentos cuenta con 28 Has. Instaladas de los cuales sólo producen en promedio 33,600 Kg/Año. (Viveros, preparación del terreno, Limpieza, Arado, Instalación de tutores, sembrío). 2.- Mejorar la productividad de 1200 a 2000 Kg/Ha. Insertando las buenas prácticas agrícolas los productores podrían incrementar su producción de 1200Kg a 2000 Kg/Ha.(Abonamiento, podas, controladores biológicos). 3.- Estandarizar la calidad de la semilla, a través de buenas prácticas manufactureras (capacitaciones, cosecha oportuna, secado de la semilla bajo secadores solares, almacenamiento) se podría homogenizar la calidad de la semilla del Sacha Inchi.
Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación específica en:
Capacitación Técnica
Para mejorar
1.- Adecuada Capacitación en el manejo del cultivo e instalación de viveros. 2.- Preparación de suelos.
Producción Producción
3.- Recurso Suelo y Agua.
Producción
4.- Biodiversidad, especies, genética.
Producción
5.- Diseño de plantación, poseo, instalación de postes, elección de tutores y colocación de espalderas. 6.- Siembra: selección de semillas, desinfección, siembra directa e indirecta. 7.- Agroforestería y Cultivos asociados.
Producción
Producción
8.- Poda de formación y de mantenimiento del Sacha Inchi.
Producción
9.- Manejo Integrado de Plagas. (Elaboración de Insectarios). 10.- Control Orgánico de Plagas (Preparación de biocidas y Trampas). 11.- Abonamiento, (elaboración de compost y humus).
Producción
Producción
Producción Producción
12.- Cosecha y Manejo de post cosecha.
Post Producción
13.- Registro de cosechas y de ventas
Comercialización
Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la producción y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea solucionarlo. Dificultades 1.- Baja Producción.
2.- Incremento de la Productividad.
3.- Envasado.
4.- Comercialización.
Solución encontrada Incrementar las áreas de producción en un total de 80 Has. Para lograr parte de la demanda actual del producto. Incremento actual del rendimiento de la producción de 1200 a 2000 Kg/Ha. En el plazo de vida del proyecto. Para su conservación e Inocuidad de las semillas de SI, se realizará el envasado respectivo y almacenamiento en sacos de polietileno de 50 Kg. Cada uno. Para mejorar el posicionamiento en el mercado se realizará una campaña de promoción: en Ferias locales, regionales y nacionales.
Tener mayor contacto con empresas que procesan el SI para tener mayores ofertas para nuestro producto. Las ventas se realizarán de manera directa sin intermediarios.
6.2.- EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO Diseño: Presentación: Sacos de Polietileno de 50 Kg. Cada uno. Características: Variedad: Plukenetia Huayllabambana Humedad: 12% Libre de impurezas Libre de daños fisiológicos y mecánicos que afecten a los subproductos al procesarlo. Color de la semilla: Marrones Oscuros Uniformes. Bondades Energético. Se puede consumir en todas las edades pero mayor mente para niños y adultos mayores. Casi su totalidad es aceite insaturado incluyendo omega 3, 6 y 9, es decir grasas buenas para la salud. El Sacha Inchi es también una fuente de betacarotenos (forma de vitamina A) y vitamina E, ambas vitaminas tienen capacidad antioxidante. Fuente de ácidos naturales, proteínas, aminoácidos. Refuerza el sistema inmunológico. Contribuye a regular la presión arterial. Puede retardar la llegada de glucosa a la sangre cuando se consume con fuentes de carbohidratos. Podría tener efectos protectores frente al desarrollo de algunos tipos de cáncer. Ayuda a reducir los niveles de colesterol. Disponibilidad del Producto Se encontrará en los diferentes centros de acopio de la asociación, distribuidos en diferentes localidades de la provincia de Rodríguez de Mendoza y lo más importante contar con la producción durante todo el año.
Variedades del producto A granel y en presentaciones de sacos de polietileno de 50 Kg. Cada uno. Atributos de envase Fácil apilamiento Fácil disposición del producto envasado. Facilidad para la abertura. Es reusable. Servicio Post Venta Se contara con una línea telefónica para recibir los pedidos de nuestros clientes así como un correo electrónico, además de ser necesario a través de esta línea se podrá solicitar visitas a nuestro centro de acopio. Marca Con la implementación del plan de negocio se desarrollara una marca, de acuerdo a nuestro producto, teniendo en cuenta todas las pautas para desarrollar esta, sobre todo se tendrá en cuenta que este es un producto de la Biodiversidad y conservación ambiental y que proviene de las Áreas de conservación de Amazonas. 6.3.- DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Diagrama de Flujo de Procesos con Plan de Negocios:
Semilla
Campo
Embolsado Preparación del Terreno
Vivero
Instalación de Tutores
Siembra
Abonamiento
Poda
Cosecha
Decapsulado Manual
Secado de la Semilla Control de Calidad
Transporte
Acopio
Pesado
Almacenado
Comercializad
6.4.- DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS El dimensionamiento lo realizaremos para una hectárea de producción para luego llegar a saber cuánto es nuestro requerimiento para una unidad de producto que para nuestro caso es de un saco de 50 kg. Unidad Medida Plantones Unidad Roca Fosfórica Sacos Compost Sacos Úrea Sacos Control fitosanitario Lts. Sacos Unidad Total (S/.) Descripción
Cantidad 1111 10 10 11 60 40
P.U. 1.00 83.00 83.00 83.00 1.00 1.00
Monto S/. 1111.00 830.00 830.00 913.00 60.00 40.00 3784.00
En una hectárea de cosecha de SI en la media promedio es de 2000 Kg. Por lo tanto obtendríamos 40 sacos de 50 Kg. (40 unid. De producto); así mismo el costo por producto en materia prima e insumos representa S/.94.60/saco. 6.5.- DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Descripción
Unidad Medida
Cantidad
P.U.
Total
Tijeras
Und
52
25
1300
Tutores muertos
Und
832
10
8320
Alambre
Kg
8580
10
85800
Secador solar
Und
2
2000
4000
Grapas
Kg.
52
7
364
Balanza Electrónica de 50Kg.
Und
1
300
300
Hidrómetro Costurero de sacos
Und Und
2 1
50 200
100 200
Parihuelas
Und
10
10
100
Total (S/.)
100,484
El dimensionamiento está dado para toda la organización. 6.6.- LOCALIZACION DEL NEGOCIO: La producción del Sacha Inchi (plukenetia huayllabambana) se localiza en la provincia de Rodriguez de Mendoza ya que esta especie está adaptada a las condiciones edafo climáticas de esta provincia.
Entre los principales factores a analizar tenemos: a) Características del terreno donde se ubicarán las parcelas: De los 54 beneficiarios del plan de negocios, son posesionarios o propietarios de los predios, donde se instalaran las parcelas, todos los predios son de fácil acceso, cuentan con fuente de agua y con suficiente áreas para la producción de SI. b)El centro de acopio y transformación.- El centro de acopio está localizado en la localidad de San Nicolás, Provincia de Rodríguez de Mendoza – Región Amazonas lugar céntrico con disponibilidad de electricidad, comunicación y transporte para la producción a obtenerse. 6.7.- PLANEAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO En campo los socios estarán a cargo de todos los trabajos de instalación, manejo y cosecha, descapsulado, secado y selección del cultivo hasta llevarla al centro de acopio de la asociación, con el asesoramiento técnico. En el centro de acopio se tendrá personal encargado de los trabajos de medición de humedad, nueva selección, pesado y ensacado del producto. El área gerencial estará encargado entre otras cosas de la comercialización del producto a las empresas previamente ya identificadas. CUADRO DE DISTRIBUCION DEL TRABAJO
6.8.- REQUERMIENTO DE MANO DE OBRA Producción de Sacha Inchi en las parcelas. Para la producción de Sacha Inchi en las parcelas estos serán realizados por los beneficiarios los cuales demandará para su instalación un promedio de 14 jornales, una vez instalados se necesita un promedio de 31 jornales anuales, sin embargo todas estas actividades son una actividad básicamente a responsabilidad del productor y en algunos casos familiar lo cual no conlleva responsabilidad social ni económica a la AEO. Estandarización y Envasado del Sacha Inchi. En el centro de acopio se tendrá un personal permanente quien realizará las labores de recepción del Sacha Inchi, el pesado, registro, almacenamiento, su periodo de contratación para este caso será a partir del funcionamiento del centro de acopio por ello se tendrá que esperar la instalación y producción de las nuevas plantaciones, por lo tanto se iniciara su contratación a partir del 2 semestres del año 2014, es decir por un total de 18 meses, el monto que se estima es de 800 soles por mes incluidos todos los impuestos de ley y beneficios sociales. Para el proceso envasado se contratará esporádicamente un personal de apoyo para esta actividad por un jornal de 3 días por mes con lo tendría un total anual de 36 jornales anuales. Para el área de comercialización se tendrá un personal que realice las ventas este personal iniciara sus labores en el segundo semestre, teniendo un total de 18 meses, el monto que se estima es de 800 soles por mes incluidos todos los impuestos de ley y beneficios sociales. 7
PLAN DE MERCADOTECNIA: El producto será comercializado en envase de (50Kg) de polietileno con su respectiva marca, que se desarrollará teniendo en cuenta que es un producto de la Biodiversidad y única en su especie y que apoya al sostenimiento de las áreas de conservación. Producto: El producto que se ofrece tiene las siguientes características: Semilla de Sacha Inchi Producto:
Presentación:
-
Envasado en sacos de polietileno de 50Kg.
Propiedades:
Energético. Casi su totalidad es aceite insaturado incluyendo omega 3, 6 y 9, es decir grasas buenas para la salud. El Sacha Inchi es también una fuente de betacarotenos
(forma de vitamina A) y vitamina E, ambas vitaminas tienen capacidad antioxidante. Fuente de ácidos naturales, proteínas, aminoácidos. Refuerza el sistema inmunológico. Puede retardar la llegada de glucosa a la sangre cuando se consume con fuentes de carbohidratos. Contribuye a regular la presión arterial. Ayuda a reducir los niveles de colesterol. Podría tener efectos protectores frente al desarrollo de algunos tipos de cáncer. 12.00%.
2.7
33.3
Aceites Totales:
54%
Carbohidratos:
9.5%
Color:
Marrón Oscuro Uniforme
Aspecto:
Grano Sólido
Poderes curativos:
Contenido de humedad: Ceniza:
Proteína:
Presentación: Envasada:
Sacos de polietileno de 50Kg.
Precio: El precio del producto es el siguiente Envasada:
Sacos de 50 Kg a S/.350 nuevos soles
La determinación de los precios se indican con mayor detalle en el ítem: 9.5 Promoción: Una campaña mediante la participación en ferias, spots publicitarios en radio, televisión y revistas, Web apoyaran la promoción del producto, con énfasis que es un producto de la Biodiversidad. Existirán los descuentos por campaña y los descuentos por volumen. Plaza:
La plaza será la Provincia de Rodríguez de Mendoza, como principal mercado regional y luego se buscara el ingreso al mercado de Lima y San Martín que es el más atractivo por el número de empresas transformadoras. Perfil del cliente en el mercado objetivo: Empresas agroindustriales especializadas en la producción y exportación de productos oleaginosos, químicas farmacéuticas y Naturistas con experiencia en la industrialización y comercialización de productos derivados de la semilla del Sacha Inchi. Además se tienen identificados clientes que son empresas quienes adquieren el producto Sacha Inchi como materia prima: Clientes identificados: OLIVOS DEL SUR S.A.C. Empresa agroindustrial con una diversificada gama de productos destinados al mercado interno y externo, tales como aceite de oliva, aceitunas en salmuera, miel de abeja, vinagre de manzana, aceite de Sacha Inchi, entre otros. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PERU S.A.C. Es una empresa que produce y comercializa una selección de alimentos, productos naturales, hierbas medicinales, agroindustriales, colorantes naturales, pulpa de frutas, hidrobiológicos y otros productos para consumo directo como materia prima para la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Dentro de sus productos se encuentra el aceite de sacha Inchi. Proveen materia prima y productos con certificación BPM, HACCP, SKAL, cuentan con 14 años de experiencia en la comercialización y exportación de productos. PROMOCIONES E INVERSIONES RODA S.A. Dentro de sus actividades principales se encuentra la exportación del aceite de Sacha Inchi extra virgen. El RODA Omega Oíl se vende en cilindros de 55 galones o 208 litros y presentaciones de 250 ml. Cuentan con certificaciones orgánicas internacionales otorgada por la empresa Control Union (SKAL). EL CACIQUE S.A.C Empresa dedicada a la elaboración de productos con Nutrientes Esenciales para la salud humana, la industria de alimentos y como insumos para la industria cosmética .Dentro de los productos que ofrece tenemos: aceite de linaza, de Sacha Inchi, de uchu y harina de ajonjolí. SHANATINA S.A.C. Al inicio de sus operaciones vendía 20 cajas de aceite de Sacha Inchi. Hoy vende 20 Cilindros, que equivalen a 680 cajas, vendían 1 tonelada de semillas ahora la empresa
vende 5 toneladas de semillas al mes y ha llegado a mercados como el de Canadá exportando snacks. AGROINDUSTRIAS OSHO S.A.C. Produce y comercializa el aceite de Sacha Inchi en: Cilindros de 55 Litros, en Botellas de 250 Ml y el aceite de Sacha Inchi en frascos de 260 Mg AGRO INDUSTRIAS MACRO SELVA E.I.R.L. Elabora productos derivados de la semilla del Sacha Inchi como: Aceite en presentaciones de botella de 250 Ml, Snacks, entre otros. RODA SELVA S.A.C. Produce y comercializa el aceite de Sacha Inchi en: Cilindros de 55 Litros, en Botellas de 250 Ml y el aceite de Sacha Inchi en frascos de 260 Mg. AMAZON HEALT PRODUCTS S.A.C. Productora de derivados de Sacha Inchi a fin de fortalecer su vinculación con 10 organizaciones de productores asociados en la región San Martín. 8 ASPECTOS GENERALES: 8.2 Plan de Impacto Ambiental: El cultivo de Sacha Inchi no tiene impacto ecológico negativo. Porque es un cultivo silvestre adaptado a la zona, es más ecológico que la ganadería o la caña de azúcar. Por ello podemos considerarla una alternativa amigable con el ambiente y de vital importancia para las comunidades rurales, además esta actividad ayuda al sostenimiento de las áreas de conservación y mantiene la biodiversidad tanto de flora y fauna presentes en estas áreas. Para su manejo se utilizará productos no nocivos al medio ambiente como: Compost y Roca Fosfórica. Impacto ambiental:
La floración de este cultivo propicia otras actividades económicas como la crianza de abejas. El cultivo de Sacha Inchi es complementario al cultivo de café. Se ha detectado parcelas de cultivo asociado Sacha Inchi-Café, que no han sido afectados por la Roya Amarilla.
Los restos del cultivo se reciclarán para reincorporación al suelo como abonos, aparte es una actividad agrícola productiva que no genera ningún impacto negativo de forma significativa en el medio ambiente, dado a que los cultivos se encuentran en zonas deforestadas.
En el siguiente cuadro se describen las actividades que tendrán un efecto negativo directo sobre el ambiente, como consecuencia de la puesta en marcha del Plan de Negocios. Los efectos negativos tendrán acciones correctivas inmediatas, que serán evaluadas durante el proceso de cada actividad descrita, según detalle a continuación. Impacto Ambiental del Plan de Negocio Actividades del Plan de Negocio Manejo e instalación de Sacha Inchi
Determinación del Impacto
Indicadores
Reducción nutricional del suelo
Plantas débiles con poca producción
Residuos de cosecha en campo
Foco infeccioso de posibles patógenos
Acciones Correctivas Aplicación de abonos orgánicos ya sea compost con roca fosfórica. Recoso y uso como insumos para producción de compost.
9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 9.2 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO Para la Incrementar la producción y productividad de Sacha Inchi se implementará 52 nuevas has. (1 Ha. Por socio), para lo cual se requiere lo siguiente: Instalación de viveros, preparación del terreno, Limpieza, Arado, Instalación de tutores, abonamiento, podas, controladores biológicos. Estandarizar la calidad de la semilla, a través de buenas prácticas manufactureras (capacitaciones, cosecha oportuna, secado de la semilla bajo secadores solares, almacenamiento) se podría homogenizar la calidad de la semilla del Sacha Inchi. Capacitación en:
1.- Adecuada Capacitación en el manejo del cultivo e instalación de viveros. 2.- Preparación de suelos. 3.- Recurso Suelo y Agua. 4.- Biodiversidad, especies, genética. 5.- Diseño de plantación, poseo, instalación de postes, elección de tutores y colocación de espalderas. 6.- Siembra: selección de semillas, desinfección, siembra directa e i ndirecta. 7.- Agroforestería y Cultivos asociados. 8.- Poda de formación y de mantenimiento del Sacha Inchi.
9.- Manejo Integrado de Plagas. (Elaboración de Insectarios) 10.- Control Orgánico de Plagas (Preparación de biocidas y Trampas)
11.- Abonamiento, (elaboración de compost y humus). 12.- Cosecha y Manejo de post cosecha. 13.- Registro de cosechas y de ventas
9.3
MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO Dificultades 1.- Baja Producción.
2.- Incremento de la Productividad.
3.- Envasado.
4.- Comercialización.
9.4
Solución encontrada Incrementar las áreas de producción en un total de 52 Has. Para lograr parte de la demanda actual del producto. Incremento actual del rendimiento de la producción de 1200 a 2000 Kg/Ha. En el plazo de vida del proyecto. Para su conservación e Inocuidad de las semillas de SI, se realizará el envasado respectivo y almacenamiento en sacos de polietileno de 50 Kg. Cada uno. Para mejorar el posicionamiento en el mercado se realizará una campaña de promoción: en Ferias locales, regionales y nacionales. Tener mayor contacto con empresas que procesan el SI para tener mayores ofertas para nuestro producto. Las ventas se realizarán de manera directa sin intermediarios.
ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA La AEO considera la Asistencia Técnica por un Especialista en Extensión Agrícola, el cual durante un período de dos años, que es el período de construcción del proyecto, asesorara a la Asociación beneficiaria del proyecto en todo lo concerniente a innovación tecnológica en el manejo del cultivo de Sacha Inchi y de esta manera lograr un excelente manejo del producto, tanto en la cosecha como en la post cosecha, para mejorar la calidad del mismo, así como también asesorará en lo concerniente a promoción y marketing, del producto como también en su comercialización, para encontrar y posicionarse en nuevos nichos de mercado logrando mejores precios.
Se encargara del desarrollo de todos los cursos – taller de capacitación que se necesiten para la adopción de tecnologías, con miras a mejorar los rendimientos así como la calidad del producto. Durante el período de construcción del proyecto se desarrollaran las siguientes capacitaciones:
Capacitación Técnica
9.5
Para mejorar
1.- Adecuada Capacitación en el manejo del cultivo e instalación de viveros. 2.- Preparación de suelos.
Producción Producción
3.- Recurso Suelo y Agua.
Producción
4.- Biodiversidad, especies, genética.
Producción
5.- Diseño de plantación, poseo, instalación de postes, elección de tutores y colocación de espalderas. 6.- Siembra: selección de semillas, desinfección, siembra directa e indirecta. 7.- Agroforestería y Cultivos asociados.
Producción
Producción
8.- Poda de formación y de mantenimiento del Sacha Inchi.
Producción
9.- Manejo Integrado de Plagas. (Elaboración de Insectarios) 10.- Control Orgánico de Plagas (Preparación de biocidas y Trampas) 11.- Abonamiento, (elaboración de compost y humus).
Producción
Producción
Producción Producción
12.- Cosecha y Manejo de post cosecha.
Post Producción
13.- Registro de cosechas y de ventas
Comercialización
PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de Operación y Mantenimiento:
9.6 Determinación de los Ingresos:
9.7 Análisis del Punto de Equilibrio: El Punto de Equilibrio para la producción de Sacha Inchi es:
Costo fijo por Ha Producción primer año Kg.
Costo 80 Has 7,002.64 560,211.20 1700
136,000
Precio de venta x Kg. (S/. 5.00)
136,000
5,00
Punto de equilibrio en S/. 4.12
136,000
4,12 560,320.00
9.8 Evaluación de la Rentabilidad:
680,000
10 INDICADORES DE IMPACTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA. INDICADOR De producción:
De presentación: De calidad:
ANÁLISIS - 54 Productores organizados. - Incremento de Hectáreas en producción de 28 a 80. - AEO, ayuda a la conservación de las áreas de conservación con un producto sano, natural, y ecológico. - Incremento de la producción de Semilla de Sacha Inchi con el plan de negocios: Primer año 1700 Kgs/Ha/año, Segundo año 2000 Kgs/Ha/año, Tercer año 2300 y sucesivos hasta el año meta (5años) 2300 Kgs/Ha/año. - Presentación única: Sacos de polietileno de 50Kg de semilla de Sacha Inchi. La semilla de Sacha Inchi una vez acopiado y estandarizado, según su análisis físico químico, cumple con los siguientes requisitos mínimos: Humedad: Entre 12.00%. El color del producto deberá cumplir con márgenes de color de manera que un lote no varíe con respecto a otro.
De costos:
De precios:
N° de empleos:
Nivel de ingresos :
Participación de la mujer:
Los primeros 2 años en lo que se tienen los gastos en asistencia técnica y capacitación a los productores nuestros costos son elevados, pero una vez que se cuenta con la capacitación estos costos desaparecen y por lo tanto la actividad resulta mucho más rentable y el comportamiento de los costos disminuyen con el transcurrir de los años ya que la producción de Sacha Inchi aumenta con la misma infraestructura, esto debido básicamente que ya los productores manejan sus parcelas técnicamente. Los precios de acuerdo al análisis de costos de producción están por encima teniendo un margen para los gastos indirecto y utilidades, y además se sustentan ya que están de acorde con los precios de mercado que se manejan actualmente. El número de empleos aumenta ya que se está promoviendo una mayor cantidad de Has. En producción, es decir los empleos directos se crearan y serán una fuente de trabajo. Los ingresos mejoran en un margen del 30% ya que con la producción de nuevos Has. se incrementa en más de 100% de la producción y con respecto a la productividad en 2300 Kg/Ha/año Al ser una actividad familiar, la participación de la mujer está dada de manera directa en indirecta.
11 CONCLUSIONES: Las áreas de explotación agrícola se encuentran ubicadas en áreas de conservación de las rutas de las cataratas en la región Amazonas.
La AEO, se encuentra organizada desde el año 2008, y registrada en la SUNARP, según Registro Público. Los socios ya tienen mucha experiencia en lo referente a la actividad agrícola, porque muchos de ellos han asociado el cultivo con el café. Con la implementación del Plan de Negocios, se obtendrá mayor cantidad de Hectáreas, con un mínimo de 02 Has. Por socio, que ya es una unidad comercialmente rentable.
Se incrementara la producción de Sacha Inchi – año, de 1200 Kgs/Ha/ año sin Plan de Negocios, a una producción con plan de negocios de 2300 Kgs/Ha/año.
Con el Plan de Negocios se mejorará la producción y la comercialización de nuestro producto. En el presente plan de negocios, el AEO, se compromete aportar con el 41.00% de la contrapartida total de la inversión. El AEO, no ha sido beneficiado por institución estatal alguna en el desarrollo de este plan de negocios. Actualmente existe una demanda creciente a nivel mundial, especialmente en países de Europa y los Estados Unidos de Sacha Inchi, en especial la de origen orgánico, y nuestra asociación está en la capacidad de producirla. Desde ya nuestro producto es orgánico, ya que no utilizamos sustancias inorgánicas en la explotación agrícola, faltando la certificación por un ente especializado. Con esta innovación tecnológica y una vez cumplidos los requisitos formales, posicionaremos nuestro producto a través de una marca en el mercado nacional. Esto nos permitirá lograr mejores nichos de mercados y con una estrategia de marketing adecuada, logar mejores precios para nuestro producto, en beneficio de nuestros asociados.
