MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS
V. EVALUACION
V
EVALUACION
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
98
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS
5.1.
V. EVALUACION
BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de la Oferta, Demanda y el Balance demanda-oferta y teniendo en cuenta que como beneficiario debe comprenderse al estudiante que se encuentra adecuadamente atendido, es decir con una infraestructura en condición pedagógica adecuada, debidamente equipada con mobiliario escolar y material didáctico y dentro de los estándares de uso óptimos, tanto del recurso humano como del físico. En las condiciones actuales, no es posible atender adecuadamente a los estudiantes de la I.E.I.Nº 365 del distrito San Agustín de Cajas, ya que la infraestructura existente no presta las garantías y seguridad, puesto que se encuentra a punto de desplomarse, y las aulas que están operativas son inadecuadas y no pueden atender a todos los estudiantes, por lo reducido que son estos ambientes. Así, los beneficiarios en la situación sin proyecto en el horizonte del proyecto son: CUADRO Nº 58
BENEFICIARIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO I.E.I. Nº 365 GRADO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3 años
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 años
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 años
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
Fuente: Nóminas de Matrícula I.E. y Elaboración Proyectista
5.2.
BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”
Los beneficios en la situación con proyecto provienen de la construcción de la infraestructura educativa y su correspondiente equipamiento. Los beneficios para ambas alternativas es la misma, debiendo incrementarse la demanda y los beneficiarios, cuando la infraestructura brinde un mejor servicio y se brinde una mayor seguridad a los alumnos. Se espera que el incremento de los alumnos será gradual hasta copar la capacidad máxima de las aulas respetando el índice mínimo de ocupación (2.0 m2 por alumno) y el proyecto, beneficiaría a partir del año 2009 a 120 alumnos tal como se muestra en el cuadro siguiente, pues el 2008 es que se ejecutará e implementará el proyecto, siendo el beneficio en ese año “cero”.
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
99
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS
V. EVALUACION
CUADRO Nº 59 BENEFICIARIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO I.E.I Nº 365 GRADO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3 años
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
4 años
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
5 años
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
53
54
54
55
56
57
58
59
60
61
TOTAL
Fuente: Nóminas de Matrícula I.E. y Elaboración Proyectista
5.3.
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales que vienen a ser el resultado de la diferencia entre los beneficios estimados para la situación “con proyecto” y los beneficios estimados en la situación “sin proyecto”, los mismos que provienen de acceder a mejores condiciones físicas en la prestación de servicios educativos del nivel secundaria, los cuales se presentan en el cuadro siguiente para ambas alternativas. CUADRO Nº 60 BENEFICIOS INCREMENTALES
TOTAL
BENEFICIOS
2009 SIN PROYECTO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CON ALTERNATIVA I
53
54
54
55
56
57
58
59
60
61
566
CON ALTERNATIVA II
53
54
54
55
56
57
58
59
60
61
566
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I
566
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II
566
Fuente: Nóminas de Matrícula I.E. y Elaboración Proyectista
Del cuadro anterior se desprende que ambas alternativas tienen los mismos beneficios, respectivamente.
5.4.
EVALUACION ECONOMICA
La dificultad en este tipo de proyectos es la valoración monetaria de sus beneficios dado que, en general, se relacionan con resultados difíciles de cuantificar, como la mejora en la calidad y la cobertura de la educación, que se traduce finalmente, en la mejora de su bienestar y el de sus familias. En tal sentido, por tratarse de un proyecto Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS
V. EVALUACION
de infraestructura educativa la metodología a ser aplicado en la evaluación será la Metodología Costo/Efectividad. a)
Metodología Costo/Efectividad.
Se ha seguido los siguientes pasos: a.1) Valor Actual del Costo Total Para estimar la metodología costo/efectividad, es necesario previamente determinar el Valor Actual de los Costos Totales, tratándose de precios privados y el Valor Actual de los Costos Sociales Netos tratándose de precios sociales, para ello se calculará haciendo uso de la siguiente ecuación:
n
VACT = ∑ i =0
Donde:
i Ci TSD
Ci (1 + TSD ) i
= año en el horizonte del proyecto (varía de 0 a 10) = Costo incremental en el año i = Tasa de descuento
Tasa social de descuento La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos. Se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública. La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación. La Tasa Social de Descuento es equivalente a 11% y la Tasa Social de Descuento Nominal es 14%. Si la evaluación del proyecto se realiza a precios reales o constantes se debe utilizar la Tasa Social de Descuento. Si la evaluación se realiza a precios nominales o corrientes se debe utilizar la Tasa Social de Descuento Nominal.
CUADRO Nº 61 Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
101
San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
V ACT PRECIOS PRIVADOS
Fuente: Elaboración Proyectista
662,574.09 635,730.99
0.812 2,848.79
0.901 3,162.16
3,510.00
3,510.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1.000
42,398.92
42,398.92
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
FA (11%)
41,008.92 900.00 490.00
41,008.92 900.00 490.00
635,730.99
42,398.92
42,398.92
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Remuneraciones Servicios Costos de Mantenimiento
45,908.92
45,908.92
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
635,730.99
41,008.92 1,740.00 3,160.00
2
45,908.92
1
41,008.92 1,740.00 3,160.00
42,202.15 21,101.08 80,184.09 12,660.65 21,101.08
28,020.00 11,520.00 16,500.00
422,021.52 172,158.50 237,494.60 8,780.31 3,588.11
8,440.43
0
45,908.92
1.11
VACT PP
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Remuneraciones Servicios Costos de Mantenimiento
GASTOS GENERALES (10% C.D.) UTILIDADES 5% IGV (19%) SUPERVISION (3% C.D.) IMPREVISTOS (5% C.D.)
2.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2.2.1. Mobiliario 2.2.2. Equipamiento
II. TANGIBLES 2.1 INFRAESTRUCTURA 2.1.1. Estructuras 2.1.2. Arquitectura 2.1.3. Instalaciones Sanitarias 2.1.4. Instalaciones Electricas
I. INTANGIBLES 1.1 Expediente Técnico (2% C.D.)
CONCEPTO
2,566.48
0.731
3,510.00
42,398.92
41,008.92 900.00 490.00
42,398.92
45,908.92
41,008.92 1,740.00 3,160.00
45,908.92
3
2,312.15
0.659
3,510.00
42,398.92
41,008.92 900.00 490.00
42,398.92
45,908.92
41,008.92 1,740.00 3,160.00
45,908.92
4
8,254.91
0.593
13,910.00
42,398.92
41,008.92 900.00 490.00
42,398.92
56,308.92
41,008.92 1,740.00 13,560.00
56,308.92
AÑO 5
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01
1,876.59
0.535
3,510.00
42,398.92
41,008.92 900.00 490.00
42,398.92
45,908.92
41,008.92 1,740.00 3,160.00
45,908.92
6
1,690.62
0.482
3,510.00
42,398.92
41,008.92 900.00 490.00
42,398.92
45,908.92
41,008.92 1,740.00 3,160.00
45,908.92
7
42,398.92 41,008.92 900.00 490.00 42,398.92 3,510.00 0.391 1,372.15
42,398.92 3,510.00 0.434 1,523.08
45,908.92
45,908.92
41,008.92 900.00 490.00
41,008.92 1,740.00 3,160.00
42,398.92
45,908.92 41,008.92 1,740.00 3,160.00
9
45,908.92
8
1,236.17
0.352
3,510.00
42,398.92
41,008.92 900.00 490.00
42,398.92
45,908.92
41,008.92 1,740.00 3,160.00
45,908.92
10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
CUADRO Nº 62
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De
102
San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín” 1.11
Fuente: Elaboración Proyectista
V ACT PRECIOS PRIVADOS
700,637.21 686,447.44
0.812 1,631.36
0.901 1,810.81
2,010.00
2,010.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1.000
42,398.92
42,398.92
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
FA (11%)
41,008.92 900.00 490.00
41,008.92 900.00 490.00
686,447.44
42,398.92
42,398.92
44,408.92
44,408.92
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Remuneraciones Servicios Costos de Mantenimiento
41,008.92 1,740.00 1,660.00
686,447.44
44,408.92
41,008.92 1,740.00 1,660.00
2
44,408.92
16,460.69 27,434.48
54,868.95
1
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Remuneraciones Servicios Costos de Mantenimiento
GASTOS GENERALES (10% C.D.) UTILIDADES 5% IGV (19%) SUPERVISION (3% C.D.) IMPREVISTOS (5% C.D.)
28,020.00 11,520.00 16,500.00
548,689.53 298,793.91 237,527.20 8,780.31 3,588.11
2.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2.2.1. Mobiliario 2.2.2. Equipamiento
10,973.79
0
II. TANGIBLES 2.1 INFRAESTRUCTURA 2.1.1. Estructuras 2.1.2. Arquitectura 2.1.3. Instalaciones Sanitarias 2.1.4. Instalaciones Electricas
VACT PP
I. INTANGIBLES 1.1 Expediente Técnico (2% C.D.)
CONCEPTO
1,469.69
0.731
2,010.00
42,398.92
41,008.92 900.00 490.00
42,398.92
44,408.92
41,008.92 1,740.00 1,660.00
44,408.92
3
1,324.05
0.659
2,010.00
42,398.92
41,008.92 900.00 490.00
42,398.92
44,408.92
41,008.92 1,740.00 1,660.00
44,408.92
4
1,192.84
0.593
2,010.00
42,398.92
41,008.92 900.00 490.00
42,398.92
44,408.92
41,008.92 1,740.00 1,660.00
44,408.92
AÑO 5
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 02
3,427.05
0.535
6,410.00
42,398.92
41,008.92 900.00 490.00
42,398.92
48,808.92
41,008.92 1,740.00 6,060.00
48,808.92
6
968.13
0.482
2,010.00
42,398.92
41,008.92 900.00 490.00
42,398.92
44,408.92
41,008.92 1,740.00 1,660.00
44,408.92
7
41,008.92 900.00 490.00 42,398.92 2,010.00 0.391 785.76
41,008.92 900.00 490.00 42,398.92 2,010.00 0.434 872.19
44,408.92
44,408.92
42,398.92
41,008.92 1,740.00 1,660.00
42,398.92
44,408.92 41,008.92 1,740.00 1,660.00
9
44,408.92
8
707.89
0.352
2,010.00
42,398.92
41,008.92 900.00 490.00
42,398.92
44,408.92
41,008.92 1,740.00 1,660.00
44,408.92
10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
CUADRO Nº 63
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De
103
San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
V ACT PRECIOS SOCIALES
Fuente: Elaboración Proyectista
471,440.57 448,948.90
0.812 2,385.20
0.901 2,647.57
2,938.80
2,938.80
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1.000
42,186.12
42,186.12
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
FA (11%)
41,008.92 765.60 411.60
41,008.92 765.60 411.60
448,948.90
42,186.12
42,186.12
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Remuneraciones Servicios Costos de Mantenimiento
45,124.92
45,124.92
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
448,948.90
41,008.92 1,461.60 2,654.40
2
41,008.92 1,461.60 2,654.40
1
45,124.92
35,450.22 17,725.11 67,355.42 10,635.07 17,725.11
23,546.22 9,680.67 13,865.55
354,502.23 144,613.14 199,495.46 7,378.41 3,015.22
7,090.04
0
45,124.92
1.11
VACT PS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Remuneraciones Servicios Costos de Mantenimiento
GASTOS GENERALES (10% C.D.) UTILIDADES 5% IGV (19%) SUPERVISION (3% C.D.) IMPREVISTOS (5% C.D.)
2.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2.2.1. Mobiliario 2.2.2. Equipamiento
II. TANGIBLES 2.1 INFRAESTRUCTURA 2.1.1. Estructuras 2.1.2. Arquitectura 2.1.3. Instalaciones Sanitarias 2.1.4. Instalaciones Electricas
I. INTANGIBLES 1.1 Expediente Técnico (2% C.D.)
CONCEPTO
2,148.83
0.731
2,938.80
42,186.12
41,008.92 765.60 411.60
42,186.12
45,124.92
41,008.92 1,461.60 2,654.40
45,124.92
3
1,935.88
0.659
2,938.80
42,186.12
41,008.92 765.60 411.60
42,186.12
45,124.92
41,008.92 1,461.60 2,654.40
45,124.92
4
6,928.43
0.593
11,674.80
42,186.12
41,008.92 765.60 411.60
42,186.12
53,860.92
41,008.92 1,461.60 11,390.40
53,860.92
AÑO 5
1,571.20
0.535
2,938.80
42,186.12
41,008.92 765.60 411.60
42,186.12
45,124.92
41,008.92 1,461.60 2,654.40
45,124.92
6
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
1,415.50
0.482
2,938.80
42,186.12
41,008.92 765.60 411.60
42,186.12
45,124.92
41,008.92 1,461.60 2,654.40
45,124.92
7
41,008.92 765.60 411.60 42,186.12 2,938.80 0.391 1,148.85
41,008.92 765.60 411.60 42,186.12 2,938.80 0.434 1,275.22
45,124.92
45,124.92
42,186.12
41,008.92 1,461.60 2,654.40
41,008.92 1,461.60 2,654.40
42,186.12
45,124.92
9
45,124.92
8
1,035.00
0.352
2,938.80
42,186.12
41,008.92 765.60 411.60
42,186.12
45,124.92
41,008.92 1,461.60 2,654.40
45,124.92
10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
CUADRO Nº 64
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De
104
San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
V ACT PRECIOS SOCIALES
Fuente: Elaboración Proyectista
588,710.49 576,630.25
0.812 1,362.55
0.901 1,512.43
1,678.80
1,678.80
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1.000
42,186.12
42,186.12
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
FA (11%)
41,008.92 765.60 411.60
41,008.92 765.60 411.60
576,630.25
42,186.12
42,186.12
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Remuneraciones Servicios Costos de Mantenimiento
43,864.92
43,864.92
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
576,630.25
41,008.92 1,461.60 1,394.40
2
43,864.92
1
41,008.92 1,461.60 1,394.40
46,090.34 23,045.17 87,571.64 13,827.10 23,045.17
23,546.22 9,680.67 13,865.55
460,903.36 250,986.88 199,522.85 7,378.41 3,015.22
9,218.07
0
43,864.92
1.11
VACT PS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Remuneraciones Servicios Costos de Mantenimiento
GASTOS GENERALES (10% C.D.) UTILIDADES 5% IGV (19%) SUPERVISION (3% C.D.) IMPREVISTOS (5% C.D.)
2.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2.2.1. Mobiliario 2.2.2. Equipamiento
II. TANGIBLES 2.1 INFRAESTRUCTURA 2.1.1. Estructuras 2.1.2. Arquitectura 2.1.3. Instalaciones Sanitarias 2.1.4. Instalaciones Electricas
I. INTANGIBLES 1.1 Expediente Técnico (2% C.D.)
CONCEPTO
1,227.52
0.731
1,678.80
42,186.12
41,008.92 765.60 411.60
42,186.12
43,864.92
41,008.92 1,461.60 1,394.40
43,864.92
3
1,105.88
0.659
1,678.80
42,186.12
41,008.92 765.60 411.60
42,186.12
43,864.92
41,008.92 1,461.60 1,394.40
43,864.92
4
3,189.68
0.593
5,374.80
42,186.12
41,008.92 765.60 411.60
42,186.12
47,560.92
41,008.92 1,461.60 5,090.40
47,560.92
AÑO 5
897.56
0.535
1,678.80
42,186.12
41,008.92 765.60 411.60
42,186.12
43,864.92
41,008.92 1,461.60 1,394.40
43,864.92
6
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
808.61
0.482
1,678.80
42,186.12
41,008.92 765.60 411.60
42,186.12
43,864.92
41,008.92 1,461.60 1,394.40
43,864.92
7
41,008.92 765.60 411.60 42,186.12 1,678.80 0.391 656.28
41,008.92 765.60 411.60 42,186.12 1,678.80 0.434 728.48
42,186.12
43,864.92
43,864.92 42,186.12
41,008.92 1,461.60 1,394.40
43,864.92
9
41,008.92 1,461.60 1,394.40
43,864.92
8
591.25
0.352
1,678.80
42,186.12
41,008.92 765.60 411.60
42,186.12
43,864.92
41,008.92 1,461.60 1,394.40
43,864.92
10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS V. EVALUACION
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De
105
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS
V. EVALUACION
a.2) Los beneficiarios para cada alternativa Los beneficiarios para ambas alternativas en el horizonte del proyecto es como sigue: ALTERNATIVA I: Población beneficiaria = 566 ALTERNATIVA II: Población beneficiaria = 566 a.3) El Indicador de Costo – Efectividad
C
E
=
VACT IE
CUADRO Nº 65 INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA I
BENEFICIARIOS INCREMENTALES V ACT RATIO C/E
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
566.00
566.00
566.00
566.00
662,574.09
700,637.21
471,440.57
588,710.49
1,170.63
1,237.87
832.93
1,040.12
Fuente: Elaboración Proyectista
De acuerdo a los indicadores anteriores, podemos concluir que la Alternativa I es la recomendada para el presente proyecto, debido qué a precios privados y sociales la prestación del servicio educativo por unidad de beneficiario, representa un menor costo para el Estado respecto a la alternativa II.
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
106
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS
5.5.
V. EVALUACION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Para realizar el análisis de sensibilidad se ha considerado como variable de análisis las variaciones porcentuales de la inversión, con lo cual se ha calculado el costo efectividad para cada alternativa tanto a precios privados como a precios sociales las cuales se muestran en los cuadros siguientes: CUADRO Nº 66 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I % VARIACION DE LA INVERSION
MONTO DE LA INVERSION
Nº BENEFICIARIOS
V ACT
C/E
20%
538,738.68
566
561,230.35
991.57
15%
516,291.23
566
538,782.90
951.91
10%
493,843.79
566
516,335.46
912.25
5%
471,396.34
566
493,888.01
872.59
0%
448,948.90
566
471,440.57
832.93
-5%
426,501.45
566
448,993.12
793.27
-10%
404,054.01
566
426,545.68
753.61
-15%
381,606.56
566
404,098.23
713.95
-20%
359,159.12
566
381,650.79
674.29
Fuente: Elaboración Proyectista
CUADRO Nº 67 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II % VARIACION DE LA INVERSION
MONTO DE LA INVERSION
Nº BENEFICIARIOS
V ACT
C/E
20%
691,956.30
566
704,036.54
1243.88
15%
663,124.79
566
675,205.03
1192.94
10%
634,293.28
566
646,373.52
1142.00
5%
605,461.77
566
617,542.01
1091.06
0%
576,630.25
566
588,710.49
1040.12
-5%
547,798.74
566
559,878.98
989.19
-10%
518,967.23
566
531,047.47
938.25
-15%
490,135.72
566
502,215.95
887.31
-20%
461,304.20
566
473,384.44
836.37
Fuente: Elaboración Proyectista
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
107
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V. EVALUACION
GRAFICO Nº 05
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES 1250.00 1200.00 1150.00 1100.00 1050.00
C/E
1000.00 950.00 900.00 850.00 800.00 750.00 700.00 650.00 -25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
VARIACION DE LA INVERSION ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
De acuerdo al análisis de sensibilidad indicado en los cuadros anteriores, presenta los mejores indicadores la Alternativa Nº 01, en este sentido, esta alternativa es la elegida para la ejecución del proyecto, respectivamente.
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
108
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5.6.
V. EVALUACION
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto es sostenible en el horizonte del proyecto, por constituir una obra prioritaria para el desarrollo educativo en el Centro Poblado del distrito San Agustín de Cajas y zona de influencia del proyecto, toda vez que gran número de niños en edad de estudiar no pueden hacerlo al no encontrar las vacantes correspondientes. El proyecto se considera sostenible en el período de toda su vida útil por las siguientes razones: a)
Arreglos Institucionales previstos para las Fases de Operación y preparación del Proyecto
La Dirección Regional de Educación Junín, a través de la Unidad de Gestión Educativa de Huancayo, será la que asumirá la responsabilidad para el desarrollo y la gestión del proceso educativo. Dada la prioridad del proyecto, el financiamiento de la preparación del perfil estará a cargo del distrito San Agustín de Cajas, asimismo el distrito San Agustín de Cajas será el encargado de formular el Expediente Técnico correspondiente para fines de ejecutar el proyecto. b)
Capacidad de Gestión de la Organización encargada del Proyecto en su etapa de Inversión y Operación.
La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión será el distrito San Agustín de Cajas y en la etapa de operación será la UGEL de Huancayo y la APAFA correspondiente. c)
Disponibilidad de Recursos.
El proyecto será financiado con recursos que provienen del distrito San Agustín de Cajas, quien ha confirmado su interés por financiar el proyecto y ha solicitado que el proyecto previamente sea declarado viable. En consecuencia, los recursos presupuéstales, humanos y equipos, están previstos. d)
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.
El financiamiento de los costos de Operación del Proyecto estará a cargo de la Dirección Regional de Educación Junín a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, que garantizará el pago de remuneraciones del Director, Profesores y Personal administrativo y de Servicio.
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
109
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V. EVALUACION
Los costos de mantenimiento de la infraestructura de la Institución Educativa Inicial Nº 365 del distrito San Agustín de Cajas, estará a cargo de la Asociación de Padres de Familia del Centro Educativo. e)
Participación de los Beneficiarios.
La APAFA del Centro Educativo, el Director del Plantel y la plana docente de la Institución Educativa Inicial Nº 365 del distrito San Agustín de Cajas, La Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo, el distrito San Agustín de Cajas, han participado activamente desde la fase de identificación del proyecto, habiendo mostrado el interés por hacer realidad la ejecución del proyecto, a fin de prestar un adecuado servicio a la población demandante de nivel inicial en la zona, han mostrado el interés por colaborar en todo el proceso de ejecución de esta obra, así como participar en todo el proceso de mantenimiento y cuidado del mismo, tal como se sustenta en los documentos adjuntos en los anexos. En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto se halla garantizada. La puesta en marcha de esta institución educativa; contribuirá a mejorar el nivel socio cultural de los pobladores del Centro Poblado del distrito San Agustín de Cajas, contribuirá a la reducción del número de niños y jóvenes que dejan de proseguir sus estudios y la reducción de las acciones de pandillaje, ocasionados por la desocupación de los mismos. Respecto a los pagos de los servicios básicos y acciones de mantenimiento, estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la comunidad educativa; sin embargo, los mismos deben estar sustentados y explicitados en el plan anual de mantenimiento, especificando la participación cuantificada de cada uno de los integrantes. El plan anual de mantenimiento, será parte integrante del Plan Anual de Trabajo, y debe estar orientada técnicamente a actividades, con sus respectivas secuencias, periodicidad, tipo y calidad de insumos, acompañados con el presupuesto para su ejecución, según entes participantes.
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
110
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS
5.7.
V. EVALUACION
SELECION Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS.
De acuerdo a los resultados del Indicador Costo-Efectividad para cada una de las alternativas del proyecto, tanto a precios privados como sociales se elige como la viable la Alternativa I, por tener un Costo efectividad (C/E) menor que la alternativa II, tal conforme se muestra en el cuadro siguiente, lo que significa que el costo de la prestación del servicio educativo por beneficiario es menor para la alternativa I. CUADRO Nº 68 INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD INDICADORES DE RENTABILIDAD
PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
BENEFICIARIOS INCREMENTALES
V ACT
ALTERNATIVA II
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
1,273.00
1,273.00
1,273.00
1,273.00
647,694.29
658,376.82
532,774.52
542,474.60
RATIO C/E
508.79
517.19
418.52
426.14
Fuente: Elaboración Proyectista
5.8.
IMPACTO AMBIENTAL
El lugar donde se va ejecutar el proyecto, se hará en el área propiedad de la Institución Educativa, cuya área está reservada y destinada para fines educativos, razón por lo que no se afectará cursos de agua, no se deforestará, ni modificará el paisaje natural del lugar, es decir no se afectará terrenos destinados para otros usos. El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectara las actividades educativas, ni de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del inmueble que dispone de espacio disponible para dicho fin. El manejo de los desperdicios, se efectuará de acuerdo a la normatividad vigente en materia ambiental, garantizando que no habrá alteración del ecosistema, además el terreno se encuentra limpio sin vegetación, tampoco existe flora y fauna, ni fuente de agua subterránea, así como restos arqueológicos, etc., en este sentido no habrá efectos negativos sobre el medio ambiente durante la ejecución e implementación del proyecto, razón por lo que no habrá acciones de mitigación que efectuar. En el cuadro siguiente se muestra la Matriz del Impacto Ambiental: Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
111
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS
V. EVALUACION
CUADRO Nº 69
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
OCURRE SI/NO
CODIGOS DE IMPACTO
A
Por la ubicación y diseño
1
¿Las obras o ampliaciones se encuentran a menos de 100 m de un curso de agua?
NO
1,2,4,18,19
2
¿El terreno se ubica en terreno agrícola, áreas de protección o riego?
NO
4,5,6,7,12,14
3
¿El Proyecto carece de los servicios higiénicos para los trabajadores?
NO
1,2,18
4
El Proyecto se ubica cerca de una poza de relleno sanitario o del sistema de tratamiento de desagüe.
NO
1,2,3,18,19
5
¿El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso o poco permeable?
NO
2,3,18
6
¿Se han soslayado los niveles de precipitación de la zona en diseño y dimensionamiento de los sistemas de drenaje?
NO
1,2,14,17,18
B
Por la ejecución.
1
¿El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo?
NO
8,12,13,15
2
¿Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas?
NO
8,17,22
3
¿Se transitará por zonas propensas a la erosión?
NO
9,10,17,20
4
¿Se generaran ruidos y vibraciones por periodos prolongados en zonas de permanente tránsito de animales?
NO
11,14,17
5
¿Se carece de agua suficiente para evitar la formación de polvaredas o material particulado?
NO
3,12,14,17
C
Por la Operación.
1
¿El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la infraestructura es inadecuado para la máxima carga?
NO
1,2,18,23
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
112
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS
2
V. EVALUACION
¿El Proyecto carece de personal para su funcionamiento?
NO
21,23
En consecuencia, el proyecto es viable ambientalmente, porque no presenta impactos directos negativos que dañen el ecosistema natural y cultural.
5.9.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada mediante las APAFAS, lo que garantiza una real capacidad de gestión a fin de cumplir los compromisos y lograr un servicio de calidad. Ello incluye asegurarse de que los contenidos se basen en el currículo oficial acorde con el nivel educativo que corresponda así como que se vaya a aplicar o no la diversificación curricular que hace posible adaptar un tercio de dichos contenidos a las realidades de cada zona. Asimismo, los sistemas de monitoreo, supervisión y control de las diversas actividades escolares: las clases, el uso de los materiales y equipos, el desempeño y cumplimiento de los docentes, entre otras cosas, estarán a cargo de la Unidad de Gestión Educativa de Huancayo.
5.10. MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. A continuación se presenta la matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se consigna los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a ser considerados en la etapa de seguimiento y evaluación expost.
CUADRO Nº 70
MATRIZ DE MARCO LOGICO
FIN
OBJETIVOS
Mejora en la articulación con los niveles superiores de estudios.
INDICADORES
Adecuado nivel de los alumnos para ingresar al nivel primario. Disminuir ausentismo escolar en el nivel inicial.
MEDIOS DE VERIFICACION Actas de matrícula Censos escolares Ministerio de Educación. Reportes estadísticos INEI
SUPUESTOS
Índices de pobreza mejoran en la comunidad. La I.E. continúa prestando los servicios educativos en la comunidad.
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
113
COMPONENTES
PROPOSITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – SAN AGUSTIN DE CAJAS
Eficiente prestación del servicio educativo a la población escolar del nivel inicial en la I.E. Nº 365 – San Agustín de Cajas
Adecuada disponibilidad de infraestructura educativa. Suficiente y adecuada oferta de recursos físicos.
1. Elaboración de expediente técnico detallado. 2. Concurso y licitación y/o adjudicación directa de la obra. 3. Construcción de Infraestructura:
ACCIONES
9 9
03 amb. para aulas. 01 amb. Administ.
2. Construcción de obras exteriores: 9 Cerco perimétrico. 9 SS.HH. 9 Losa multiuso. 9 Juegos infantiles.
Los alumnos serán atendidos en ambientes adecuados, gozarán de seguridad física, estarán motivados y mejorarán su rendimiento.
Reportes anuales del plantel y de la UGEL.
Pruebas reflejan el mejor desarrollo de los alumnos.
Registros de matrícula.
Los padres de familia optan para que sus hijos continúen estudiando en la I.E.
Libreta de notas. Informes de seguimiento
I.E. funcionando con aulas nuevas al primer año de ejecución del proyecto.
Planos de ingeniería
Se han implementado al 100 % las obras exteriores
Recibos de adquisición.
I.E. cuenta con mobiliario adecuado y suficiente para los alumnos
V. EVALUACION
Cuadernos de obra.
Revisión de los diversos ambientes educativos.
Cumplimiento de las obras planificadas y comprometidas. Recursos disponibles oportunos.
Padres de familia participan y colaboran activamente en la ejecución de las obras. Aulas nuevas reemplazan a las aulas inadecuadas y son asignadas a los niveles correspondientes.
Expediente Técnico elaborado por: S/. 8,440.43 TANGIBLES: Estructuras S/. 172,758.50 Arquitectura S/. 237,494.60
Informes de liquidación de obras.
Instalaciones Sanitarias S/. 8,780.31
Registros y facturas.
Instalaciones Eléctricas S/. 3,588.11 Mobiliario y Equipamiento S/. 28,020.00
3. Adquisición de Equipo y mobiliario: 9 Módulos de mobiliario. 9 Módulos de material didáctico.
Actas de entrega de conformidad de obras.
Dirección es asignada para el área administrativa de la I.E. Depósitos son utilizados para conservar los materiales didácticos y bibliográficos. Obras exteriores construidas correctamente según parámetros de construcción. Los juegos infantiles son estándar y son usados adecuadamente por los niños. Equipos y mobiliarios adecuados.
Perfil Del Proyecto: “Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. Nº 365 Distrito De San Agustín De Cajas – Huancayo – Junín”
114
